2022年度嘉峪关市工业和信息化局部门决算
2022年度嘉峪关市工业和信息化局
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
市工信局是主管全市工业和信息化工作的市政府组成部门，主要职责是：
1.贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策，并会同有关方面组织实施。
2.拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；拟订产业政策和标准并组织实施；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
3.组织实施城乡工业布局调整和产业升级，推动创意产业发展；推进工业项目向园区集中，合理调整布局；承担市深入实施工业强市战略工作领导小组办公室的日常工作。
4.监测分析工业、信息产业和生产性服务业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等生产要素协调平衡，解决经济运行中有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案；指导相关行业加强安全生产，会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；协助有关部门做好反垄断相关工作。
5.负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，按省、市政府批准权限组织规划重大工业、信息化建设项目，会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作；会同有关部门管理工业和信息化利用外资工作，开展工业和信息化的对外合作与交流。
6.负责指导行业技术创新和技术进步，拟订新材料、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施；负责推动企业技术改造，审核并负责组织实施工业技术改造项目，以先进技术提升改造传统产业；协调并组织实施有关国家、省市工业和信息化产业科技重大专项，负责管理企业技术中心建设；推进产学研结合及相关科研成果产业化；指导工业行业的质量管理和品牌战略的推进。
7.承担全市振兴装备制造业的组织协调任务，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市级重点工程建设实施有关重大专项，指导引进重大技术装备的消化创新。
8.负责工业、通信业节能减排工作综合协调，指导、推进全市节能工作，拟订工业、通信业发展循环经济、资源综合利用、节能的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产，负责全市新型墙体材料改革工作。
9.建立服务全社会企业的工作体系，推进工业、信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力；归口管理和指导行业协会工作。
10.指导工业和信息化业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。
11.统筹推进全市信息化工作，指导协调信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准，会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准；指导电子信息产业质量管理，指导和推进企业信息技术创新机制的建立，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进信息业和产业化融合。
12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织、指导相关部门制定通信管网、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨部门、跨行业的互联互通和重要信息资源共享；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责国防信息动员工作，保障重要通信。
13.组织协调信息安全保障体系的建立；负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；组织、协调和指导重大智能卡应用项目实施和智能卡应用推广。
14.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
15.联系市相关通信管理部门及中央在嘉单位和企业。
16.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
17.承办市委、市政府、省工业和信息化厅交办的其他事项。
二、机构设置
1、市工信局核定14个科室。行政科室9个：办公室、循环经济科、信息产业科、生产服务科、经济运行科、中小企业科、技术装备科、规划投资科、政策法规科；全额事业科室3个：节能监察支队、项目建设服务中心、市驻霍尔果斯办事处；自收自支2个：创业辅导中心、信用担保中心。
2、市工信局共有预算单位1个，属于一级预算单位。目前在职人数44人，包括行政人员17人，全额事业人员8人，项目人员9人，事业自收自支人员10人；离退休人员16人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 公开01表 | |||||
部门：嘉峪关市工业和信息化局 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,591.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 295.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2,296.27 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,591.77 | 本年支出合计 | 58 | 2,591.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,591.77 | 总计 | 62 | 2,591.77 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 公开02表 | ||||||||
部门：嘉峪关市工业和信息化局 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,591.77 | 2,591.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,296.27 | 2,296.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,776.72 | 1,776.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150501 | 行政运行 | 1,501.72 | 1,501.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 519.55 | 519.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 519.55 | 519.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 公开03表 | |||||||
部门：嘉峪关市工业和信息化局 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,591.77 | 773.25 | 1,818.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,296.27 | 773.25 | 1,523.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,776.72 | 773.25 | 1,003.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150501 | 行政运行 | 1,501.72 | 773.25 | 728.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 519.55 | 0.00 | 519.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 519.55 | 0.00 | 519.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 | ||||||||
部门：嘉峪关市工业和信息化局 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,591.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 2,296.27 | 2,296.27 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,591.77 | 本年支出合计 | 59 | 2,591.77 | 2,591.77 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,591.77 | 总计 | 64 | 2,591.77 | 2,591.77 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 | ||||
部门：嘉峪关市工业和信息化局 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,591.77 | 773.25 | 1,818.53 | |
210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
211 | 节能环保支出 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,296.27 | 773.25 | 1,523.03 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,776.72 | 773.25 | 1,003.48 |
2150501 | 行政运行 | 1,501.72 | 773.25 | 728.48 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 519.55 | 0.00 | 519.55 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 519.55 | 0.00 | 519.55 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 | ||||||||
部门：嘉峪关市工业和信息化局 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 509.08 | 302 | 商品和服务支出 | 55.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 177.87 | 30201 | 办公费 | 18.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 135.51 | 30202 | 印刷费 | 0.94 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 19.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 16.77 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.09 | 30206 | 电费 | 1.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 28.07 | 30207 | 邮电费 | 0.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.63 | 30211 | 差旅费 | 8.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 208.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 157.37 | 30229 | 福利费 | 4.77 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.13 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 717.86 | 公用经费合计 | 55.38 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决 公开07表 | |||||||
部门：嘉峪关市工业和信息化局 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支 公开08表 | ||||
部门：嘉峪关市工业和信息化局 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算 公开09表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市工业和信息化局 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2591.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少41.42万元,下降1.57%,主要原因是疫情封控，差旅费减少及项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2591.77万元,其中：财政拨款收入2591.77万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2591.77万元,其中：基本支出773.25万元,占29.83%；项目支出1818.53万元,占70.17%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2591.77万元。与上年相比,各减少41.42万元,下降1.57%。主要原因是疫情封控，差旅费减少及项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2591.77万元,较上年决算数减少41.42万元,下降1.57%。主要原因是疫情封控，差旅费减少及项目资金减少。其中基本支出773.25万元，项目支出1818.53万元。
2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1．卫生健康支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,决算数大于预算数的原因是疫情原因，于2022年7月将0.5万元疫情防暑关爱经费列入调整预算。
2．节能环保支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为295.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年8月将295.00万元2022年新能源汽车省级补贴资金列入调整预算。
3．资源勘探工业信息等支出：年初预算数为685.17万元,支出决算为2296.27万元,完成年初预算的335.14%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加，资源勘探工业信息等支出主要包括2022年中小企业发展专项资金519.55万元，2022年省级制造业高质量发展和数据信息产业及发展专项资金275万元，实体经济及非公经济奖励金588.52万元，甘肃益工原项目场地通信设施迁改费用86.35万元，嘉峪关市重大区域WiFi全覆盖项目43万元，嘉峪关市驻霍尔果斯办事处专项业务费4.91万元，钢、铝产业链招商引资专项业务费5.69万元，基本支出773.25万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出773.25万元。其中：人员经费717.86万元,较上年决算数增加96.77万元,增长15.58%,增加的主要原因是2022年度中小企业信用担保中心新招录5名干部，故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费55.38万元,较上年决算数减少7.2万元,下降11.49%,主要原因是因疫情封控，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出55.38万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少7.19万元,下降11.49%,主要原因是因疫情封控，差旅费减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是2022年度本部门无会议支出相关业务。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是2022年度本部门无培训支出相关业务。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.99万元,其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额1.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.99万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数较上年预算减少0.0万元，决算数较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本部门无相关业务。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年预算数坚守0.0万元，决算数减少0.0万元,下降0%,本部门无因公出国（境）业务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年预算数减少0.0万元，决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务用车。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数较上年预算数减少0.0万元，决算数较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年预算数减少0.0万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本部门无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年预算数减少0.0万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务接待业务。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金725.89万元，占一般公共预算项目支出总额的40%。现对我局在2022年度部门决算中反映嘉峪关市重点区域WIFI全覆盖项目、嘉峪关市驻霍尔果斯办事处、纾困解难扶持奖励金、甘肃益工新材料科技有限公司厂区通信线路改签等4个项目开展绩效自评。从自评情况来看,项目专项资金均按规定及时、足额拨付，不存在二次分配项目财政补助资金、替换项目、改变资金数额的问题、不存在擅自变更项目财政资金补助用途以及截留、挪用项目资金的问题；项目均真实存在，没有虚报冒领、骗取、套取财政补助资金的问题，专项资金项目执行情况良好。
（二）绩效自评结
1. 绩效目标自评表:
2022年市工信局整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市工业和信息化局 | |||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 685.17 | 2591.77 | 2591.77 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出 | 628.17 | 773.24 | 773.24 | 100% | — | — | ||
项目支出 | 57 | 1818.53 | 1818.53 | 100% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1：以运行调度为抓手，工业经济提质扩量 确保工业稳增长 | 目标1完成情况：2022年，规上企业完成工业总产值1101.4亿元，同比增长10.7%，首次突破千亿元大关；实现工业增加值168亿元，同比增长7.2%，增速较去年提高1.6个百分点，高于全省平均增速（6%）1.2个百分点，位居全省第8位，排名较2021年前移三个位次.2022年，全市工业固定资产投资共完成53亿元，同比增长52.6%，占全市固投比重提升至44.2%，为全市经济高质量发展蓄势赋能。 | |||||||
目标2：以服务企业为宗旨，着力强化要素保障 目标3：以两化融合为契机，加快信息产业发展 | 目标2完成情况：及时掌握电煤购销情况，督促酒钢公司科学谋划采购布局，履行合同签约，全年完成电煤合同供应980万吨，电煤供应稳定有序。督促供电公司、嘉恒公司持续做好设施设备、线路日常巡检维护，及时消除各类电网设施隐患，确保电力供应稳定可靠。2022年，全市完成发电量216.1亿千瓦时，同比增长2.6%；全市工业用电量252.9亿千瓦时，同比下降0.5%。督促燃气企业做好供用气合同履约，全年供应天然气1.27亿立方米，有力保障了居民和企业用气需求。 目标3完成情况：先后编制印发了《嘉峪关市贯彻落实甘肃省深化新一代信息技术与制造业融合发展的若干措施工作方案》《嘉峪关市“十四五”数字经济发展规划》等纲领性文件，为加快推进我市“数字城市”建设和数字经济发展提供科学指导。2022年，实施信息化项目44个，项目计划总投资为4.59亿元，累计完成投资3.1亿元。建成南湖社区、雄关社区两个智慧社区，完成建设、绿化、紫轩、雄关等社区智慧平台建设，推进新华小区、铁路小区通信线路整治，有力推动了社区治理改革工作。积极帮扶中小微信息化企业快速发展，普斯智能技术公司成为我市第一家入规的信息化民营企业。
| |||||||
目标4：以三化改造为牵引，积极推进产业转型 目标5：以助企纾困为导向，持续优化营商环境。 | 目标3完成情况2022年，指导宏联自控公司成功创建省级绿色工厂，酒钢公司高端餐厨具用马氏体不锈钢、润源公司蒸压加气混凝土砌块2个产品入选省级绿色设计产品，规上工业万元工业增加值能耗同比下降2.4%。 目标4完成情况：帮助企业渡难关、解难题。强化政策精准推送和“不来即享”服务平台推广应用，全市共注册登录企业5636户，累计推送惠企政策1473条。积极协调通信运营商落实中小微企业宽带和专线平均资费再降10%的政策，累计为1430余家中小企业降费约75.4万元。加大向上争取资金和纾困解难资金落实力度，2022年，争取各类补助资金1524.55万元，落实市级助企纾困扶持奖励资金588.52万元。积极开展特色产业发展融资担保推荐，共向金控公司推荐特色产业发展融资担保贷款企业9户，担保金额6375万元。
| |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
“三公经费”控制率 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
结转结余变动率 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | <2 | <2 | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 完成省厅下达的该项目标任务 | 全部完成 | 5 | 5 | ||
产出质量指标 | 规范 | 规范 | 5 | 5 | ||||
产出时效指标 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | ||||
产出成本指标 | 可控 | 可控 | 5 | 5 | ||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 增长 | 增长 | 8000 | 8 | |||
社会效益指标 | 提高 | 提高 | 9 | 9 | ||||
生态效益指标 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | ||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||
违法违纪情况 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 4 | 4 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 3 | 3 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 5 | 5 | |||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 | ||
服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度 | 90% | 85% | 5 | 5 | |||
合 计 | 980 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | ||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | ||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | ||||||||
项目名称 | 嘉峪关市驻霍尔果斯办事处专项业务费 | 项目负责人 | 马和琪 | ||||||
主管部门 | 嘉峪关市工业和信息化局 | 实施单位 | 嘉峪关市驻霍尔果斯办事处 | ||||||
资金情况 | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 预算执行率 | ||||||
年度资金总额: | 8万元 | 4.91万元 | 61.38% | ||||||
其中:财政拨款 | 8万元 | 4.91万元 | 61.38% | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
年度总体目标 | 推动我市钢、铝产业链发展，带动全市经济高质量发展。 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | |
产 | 数量指标 | 保障部门数 | 1个 | 100% | 好 | ||||
质量指标 | 保障部门运转 | 正常运转 | 100% | 好 | |||||
时效指标 | 保障时效 | 1年 | 100% | 好 | |||||
成本指标 | 费用控制 | 小于8万元 | 61% | ||||||
效 | 经济效益指标 | 促进我市经济发展 | 促进 | 100% | 好 | ||||
社会效益指标 | 社会服务效益 | 大于 | 80% | 好 | |||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意度 | >=90% | 100% | 好 | ||||
项目名称 |
纾困解难扶持奖励资金 | |||||||||
主管部门 | 嘉峪关市工业和信息化局 | 实施单位 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||
年度资金总额： | 588.52 | --10 | 100% | --10 | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||
市级财政拨款 | 588.52 | --10 | 100% | --10 | ||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为了进一步加大助企纾困力度，全力支持企业减轻疫情影响，切实减轻企业负担，稳定和增强企业信心及预期，提升中小企业专业化发展能力和大中小企业融通发展水平，促进中小企业健康发展，帮助企业同舟共济、共渡难关。 | 依据《嘉峪关市非公有制经济奖励办法》《嘉峪关市实体经济奖励办法》，奖励非公有制经济企业18户，资金140万元；奖励实体经济固定资产投资企业4户，资金190万元；奖励实体经济企业税收贡献度企业8户，资金258.52万元。总计扶持奖励资金588.52万元。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 做大做强 | 完成8户 | 8户 | 5 | 5 | ||||
安置就业 | 完成2户 | 2户 | 5 | 5 | ||||||
资质升级 | 完成1户 | 1户 | 5 | 5 | ||||||
体系认证 | 完成9户 | 9户 | 5 | 5 | ||||||
企业党支部标准化建设 | 完成1户 | 1户 | 5 | 5 | ||||||
固定资产投资 | 完成4户 | 4户 | 5 | 5 | ||||||
企业贡献度 | 完成8户 | 8户 | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 体系的畅通率 | ≥85% | 100% | 5 | 5 | |||||
保障工作正常运转率 | ≥85% | 100% | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 保障资金拨付时限 | 当月拨付 | 当月拨付 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 预算控制数 | <90% | 80% | 5 | 5 | |||||
扩大非公经济领域企业发展 | 企业年度营业收入增加10% | 增加10% | 5 | 5 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 预算控制数 |
<90% |
90% |
5 |
5 | ||||
社会效益指标 | 以加快发展特色产业为突破口，不断强化扶持力度，积极优化发展环境，全力促进非公有制经济持续健康发展 | 激发24户企业发展的信心和决心 | 24户 | 10 | 10 | |||||
扩大实体经济领域着力补短板、强弱项、锻长板，有效抑制了社会资本“脱实向虚”，实体经济增加值占比显著回升，对税收和固定资产的贡献率不断提高 | 稳定24户企业健康发展为经济做出更大的贡献 | 24户 | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | 加快推进产业结构优化升级，不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力 进一步加大产业转型升级和新旧动能转换力度 |
企业升级转型是否成功 |
≥90%转型成功 |
10 |
9 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |
24户企业满意度调查 |
≥90%满意 |
5 |
5 | ||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。无 | |||||||||
项目名称 |
甘肃益工新材料科技有限公司厂区通信线路迁改 | |||||||||||
主管部门 |
嘉峪关市工业和信息化局 |
实施单位 |
中国电信股份有限公司嘉峪关分公司 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||
年度资金总额： |
86.37 |
10 |
100% |
10 | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 |
86.37 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 |
指标1：落地光缆 | 1667 | 1667 | 100 | |||||||
指标2：新建管道 | 1672 | 1672 | 100 | |||||||||
质量指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 指标1：按进度完成年度建设任务及投资计划 |
86.37 |
86.37 |
100 | ||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 |
指标1：落地迁改成本 |
33.87 |
33.87 |
100 | ||||||||
指标1：基站建设成本 |
52.49 |
52.49 |
100 | |||||||||
…… | ||||||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
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指标2： | ||||||||||||
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总 分 | 100 | |||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
我局在2022年度部门决算中反映嘉峪关市重点区域WIFI全覆盖项目、嘉峪关市驻霍尔果斯办事处、纾困解难扶持奖励、甘肃益工新材料科技有限公司厂区通信线路改签等4个项目绩效自评结果。
（1）嘉峪关市重点公共区域免费WIFI全覆盖项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。该项目全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：《嘉峪关市重点公共区域免费WIFI继续购买服务项目》由中国联通嘉峪关市分公司2022年中标及继续完成该项目的网络维护及安全运行，项目运营资金43万元。WIFI网络共计覆盖58个区域204个点的无线WIFI覆盖。覆盖区域主要涉及重要旅游景点、机场、高铁、火车站、31个社区服务中心、三镇镇政府服务中心、41个公交站点、东湖、南湖、迎宾湖、政务服务大厅和餐饮休闲等区域。该项目的用途主要满足市民在以上区域免费上网的需求。
（2）嘉峪关市驻霍尔果斯办事处专项业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。该项目全年预算数为8万元,执行数为4.91万元,结余3.09万元。完成预算的61.38%。
项目绩效目标完成情况：项目资金严格按照相关规定，强化资金管理，经工信局党组研究同意后，按项目计划科学支出项目资金，做到专款专用。财政拨付驻霍尔果斯办事处专项业务费保障了霍尔果斯办事处工作顺利开展。2022年驻霍尔果斯办事处专项业务费80000元，实际使用经费49056元，结余30944元。发生经费结余的原因是受新冠疫情影响以及新疆和内地的疫情防控措施的限制，办事处成员2022年全年未能在霍尔果斯开展工作，减少了往返的差旅费用、办公经费以及水、电、通讯费支出。自办事处建成以来，共收集我市西部重工、大友、斯波特公司等企业宣传册200余册、工业及旅游产品50多种在办事处进行宣传展示；协助我市大友企业集团有限公司在霍尔果斯注册成立霍尔果斯嘉鼎国际商贸公司，开展国际进出口贸易；办事处充分发挥其桥梁纽带作用，向嘉峪关市内相关企业传递供需信息，牵线搭桥协助企业积极开展对外贸易活动，加快我市工业、旅游、农业、服务业等特色产品“走出去”步伐，全力提升我市对外开放水平。
（3）纾困解难扶持奖励资金绩效自评情况：项目绩效自评得分99分。我市纾困解难扶持奖励资金588.52万元，执行数588.52万元，预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况：1.非公有制经济：扶持奖励企业18户，奖励金额140万元。涉及做大做强的8户，分别是：甘肃拓力物流有限责任公司、嘉峪关市宏飞劳务服务有限责任公司、嘉峪关嘉电劳务有限公司、嘉峪关赛亚金屹汽车销售服务有限公司、嘉峪关市蕙萃堂医药有限责任公司、嘉峪关明珠药业有限公司、嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司、嘉峪关迪信佳通讯器材有限公司，各奖励10万元；涉及安置就业的2户，嘉峪关索通炭材料有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司，各奖励3万元；涉及资质升级的1户，嘉峪关市金翼城乡电商快递物流集散中心有限责任公司奖励5万元；涉及体系认证的9户，甘肃海斯特不锈钢制品有限公司奖励6万元、甘肃嘉瑞电力工程有限公司奖励8万元、甘肃利晟钢管制造有限公司奖励6万元、嘉峪关市峪泽彩板钢构有限公司奖励6万元、甘肃普斯智能技术有限公司奖励6万元、嘉峪关市聚鑫达实业有限公司奖励2万元、嘉峪关索通预焙阳极有限公司奖励2万元、嘉峪关索通炭材料有限公司奖励2万元、嘉峪关市齐鑫源电气科技有限责任公司奖励8万元；支持企业党支部标准化建设的1户，嘉峪关索通预焙阳极有限公司奖励3万元。2.实体经济：固定资产投资和企业贡献度（地方留存税收）两大类。依据固定资产投资额奖励企业6户（其中酒钢及下属企业3户），奖励金额190万元。酒钢公司打包奖励100万，铭翔铝业有限公司奖励30万元，三禾源文化旅游开发有限公司奖励30万元，天兆宏源猪业有限公司奖励30万元。依据地方留存税收额奖励企业14户（其中酒钢及下属企业7户），奖励金额258.52万元。酒钢公司打包奖励100万元，宏达建材有限责任公司奖励27.53万元，广银铝业有限公司奖励8.81万元，大友嘉镁钙业有限公司奖励4.17万元，索通炭材料有限公司奖励66.12万元，索通预焙阳极有限公司奖励37.75万元，兴业建筑工程有限责任公司奖励7.31万元，新精诚实业发展有限公司奖励6.83万元。
（4）2022年度甘肃益工迁改项目绩效自评情况：项目绩效自评得分100分。2022年底项目财政预算资金86.36万元，全年实际执行预算86.37万元，其中：铁塔公司52.49万元、电信公司33.87万元，预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况：根据年初绩效目标及指标逐项分析：1.产出指标完成情况分析。数量指标：本项目于2018年12月25日完成建设，完成了通信基站、线路的迁移工作，按期完成了建设目标。质量指标：该项目总投资86.37万元，目前财政拨款到位资金86.37万元，占总投资额的100%。公司严格项目资金管理，按照合同及工程进度拨付工程款，未发生提前支付工程款的情形，拨付全部用于甘肃益工新材料科技有限公司厂区通信线路迁改项目建设。时效指标：该项目于2018年4月签署合同，公司严格按照项目建设计划落实建设进度，按时完成项目并实现预期的目标。成本指标：该项目总投资86.37万元，包含项目实施中的所有成本费用，该项目的整体成本可控。2.效益指标完成情况分析。经济效益：本项目为嘉峪关重大政府项目，为非盈利性项目，无直接经济效益。社会效益：铁塔基站、线路的迁改工程，保证了益工等项目的顺利实施，实现了周边用户的正常使用，解决嘉峪关市政府相关地块开发利用。
(三)部门绩效评价结果
（一）项目整体绩效情况。嘉峪关市工业和信息化局2022年度总体绩效目标完成较好。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务，2022年全市工业和信息化工作呈现健康发展态势。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是严格按照预算编制发放人员经费，控制公用经费使用范围。
（二）绩效自评分数。我单位从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度五个方面对2022年部门整体支出绩效开展了自评，自评结果得分98分，扣分原因是本单位年初项目预算资金较决算数据有偏差。
发现的主要问题及下一步措施：一是相关制度需进一步完善；二是相关工作人员业务水平需进一步提高。下一步改进措施：一是我局将持续根据相关工作要求，切实担负起主体责任，强化本单位预算绩效管理工作，根据实际进一步完善相关制度和工作要求；二是引导相关工作人员进一步加强业务知识学习，提高业务能力，进一步提高我局绩效管理整体水平。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市工业和信息化局
2023年9月20日
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