嘉峪关市公安局交警支队2018年部门预算信息公开情况说明

发布日期：2021-09-22 05:36 浏览次数：次

第一部分嘉峪关市公安局交警支队概况

一、嘉峪关市公安局交警支队的主要职责

二、嘉峪关市公安局交警支队预算单位构成

第二部分嘉峪关市公安局交警支队 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、 2018 年政府性基金支出预算表

第三部分嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、 2018 年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分嘉峪关市公安局交警支队概况

一、嘉峪关市公安局交警支队的主要职责

交警支队是主管交通管理工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策；负责全市道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动；负责全市机动车辆和非机动车辆道路交通管理和全市机动车辆的行驶证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作；负责全市道路交通事故的预防和调处工作，开展全市交通安全宣传教育等活动。

二、嘉峪关市公安局交警支队预算单位构成

交警支队分局年初预算实有民警 57 人，辅警 1 30 人（工资属财政拨款）。支队设办公室、事故科、交管科、车管所及三个交警大队，财务工作由市局统一核算。纳入部门汇编范围的独立核算单位 1 户。

第二部分嘉峪关市公安局交警支队 2018 年度部门预算表

附表 1 ：
部门收支总体情况表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,407.63	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出		7,663.24
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出
九、其他收入		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
本年收入合计	7,407.63	本年支出合计		7,663.24
十、上年结转	255.61	结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	7,663.24	支出总计		7,663.24
附表2：
部门收入总体情况表
			单位：万元
项目			金额
一、一般公共预算财政拨款收入			7,407.63
经费拨款			7 ,407.63
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计			7,407.63
十、上年结转			255.61
一般公共预算收入结转			255.61
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
财政专户结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入合计			7,663.24

附表3：
部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计
嘉峪关市公安局交警支队	7,6 63.24	2,407.63	5,000.00	255.61
一、公共安全支出 ( 类 )	7,663.24	2,407.63	5,000.00	255.61
公安（款）	7,663.24	2,407.63	5,000.00	255.61
道路交通管理（项）	7,521.56	2,407.63	5,000.00	113.93
其他公安支出（项）	141.68			141.68

附表4：

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

7,407.63

一、本年支出

7,407.63

（一）一般公共预算财政拨款

7,407.63

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算收入

（三）国防支出

（四）公共安全支出

7,407.63

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

收入总计

7,407.63

支出总计

7,407.63

附表5：

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

7,407.63

2,407.63

5,000.00

嘉峪关市公安局交警支队

7,407.63

2,407.63

5,000.00

附表6：
一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	7,407.63	2,407.63	5, 000.00
204	一、公共安全支出 ( 类 )	7,407.63	2,407.63	5,000.00
02	公安（款）	7,407.63	2,407.63	5,000.00
01	行政运行（项）
11	禁毒管理（项）
12	道路交通管理（项）	7,407.63	2,407.63	5,000.00
14	反恐怖（项）
15	居民身份证管理（项）
17	拘押收教场所管理（项）
99	其他公安支出（项）

附表7：
一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,407.63	994.00	1,413.63
	工资福利支出	777.55	777.55
30101	基本工资	186.61	186.61
30102	津贴补贴	352.39	352.39
30103	奖金	28.2 3	28.23
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.40	80.40
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	24.12
30111	公务员医疗补助缴费	18.09	18.09
30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31
30113	住房公积金	80.40	80.40
30199	其他工资福利支出
	商品和服务支出	1,413.63		1,413.63
30201	办公费	6.84		6.84
30202	印刷费	2.05		2.05
30205	水费	1.37		1.37
30206	电费	3.42		3.42
30207	邮电费	3.04		3.04
30208	取暖费	9.21		9.21
30211	差旅费	19.95		19.95
30213	维修 ( 护 ) 费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	7.86		7.86
30218	专用材料费
30226	劳务费	277.98		277.98
30228	工会经费	8.04		8.04
30229	福利费	4.67		4.67
30231	公务用车运行维护费	23.60		23.60
30239	其他交通费用	45.60		45.60
30299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
	对个人和家庭的补助	216.45	216.45
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30309	奖励金	216.45	216.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出

附表8：
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费
合计	31.46		7.86		23.60
嘉峪关市公安局交警支队	31.46		7.86		23.60

附表9：
一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	嘉峪关市公安局交警支队	1	2	3
	合计	1,082.01	1,082.01
1	办公费	6.84	6.84
2	印刷费	2.05	2.05
3	办公设备购置
4	水费	1.37	1.37
5	电费	3.42	3.42
6	邮电费	3.04	3.04
7	取暖费	9.21	9.21
8	物业管理费
9	差旅费	19.95	19.95
10	维修（护）费
11	公务接待费	7.86	7.86
12	福利费	4.67	4.67
13	公务用车运行维护费	23.60	23.60
14	其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00

附表 10 ：
2018 年政府性基金支出预算表
	单位：万元
项目	预算数

第三部分嘉峪关市公安局交警支队 2018 年度部门预算情况说明

一、 2018 年度部门预算收支总体情况

嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年度部门预算总收入 7407.63 万元，比上年增加 3858.63 万元，增长 108.72 % ；总支出 7407.63 万元，比上年增加 3858.63 万元，增长 108.72 % 。主要变动原因为： 1. 本年预算新增上年招录民警，各项按人数核定经费增加； 2. 本年将养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等社保资金纳入部门预算，经费预算增长幅度较大； 3. 民警加班执勤补助按照新标准核定，比上年预算增加； 4. 创建精神文明城市奖励金纳入预算； 5. 将交警支队非税收入支出全部纳入预算，用于列支市公安局项目支出。

二、 2018 年度部门预算收入总体情况

嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年度收入合计 7407.63 万元，其中：财政拨款收入 7407.63 万元，占 100 % ；事业收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 0 万元，占 0 % 。

三、 2018 年度部门预算支出总体情况

嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年度支出合计 7407.63 万元，其中：基本支出 2407.63 万元，占 32.5 % ；项目支出 5000 万元，占 67.5 0 % 。

四、 2018 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年度财政拨款收入 7407.63 万元，比上年增加 3858.63 万元，增长 108.72 % ；总支出 7407.63 万元，比上年增加 3858.63 万元，增长 108.72 % 。

五、 2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1 . 总体情况

嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年度一般公共预算财政拨款支出 7407.63 万元，比上年增加 3858.63 万元，增长 108.72 % 。

支出主要项目有：基本支出类 2407.63 万元， (1) 工资福利支出 777.55 万元，主要用于民警工资、社会保障缴费及加班执勤补助等工资福利支出。 (2) 商品服务支出 1413.63 万元，主要用于保障本单位正常运行。 (3) 对个人家庭补助支出 216.45 万元，主要用于在职人员奖励金等。项目支出类 5000 万元，其中驾考中心建设资金 2000 万元，道路交通基础设施建设 1500 万元，其他项目 1500 万元。

2 . 结构情况

嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年度一般公共预算财政拨款支出 7407.63 万元，主要用于以下方面：公共安全（类） 7407.63 万元，占 100 % 。

六、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2 407.63 万元，其中：人员经费 994 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1413.63 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1 . “三公”经费支出总体情况

嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数 31.46 万元。其中：因公出国（境）费支出预算数 0 万元；公务接待支出预算数 7.86 万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为 2 3 .6 万元。

嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 6.96 万元，增长 28.41 % ，其中：因公出国（境）费支出比上年减少 0 万元，下降 0 % ，无变动；公务接待支出比上年增加 1.36 万元，增长 20.9 % ，主要原因是按标准核定的公用经费增加，公务接待费提取数增加 1.36 万元；公务用车购置和运行维护费支出比上年增加 5.6 万元，增长 31.11 % ，主要原因是 2017 年度根据实际情况对局属部门及各分局车辆进行调整，在保持全局车辆总数不变的前提下，从分局调减车辆，交警支队调增车辆 3 台。

2 . “三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 “三公”经费支出 0 % ；公务接待支出 7.86 万元，占 “三公”经费支出 24.98 % ；公务用车购置和运行维护费支出 2 3.6 万元，占 “三公”经费支出 7 5.02 % 。

（ 1 ）因公出国（境）费全年支出 0 万元，全年安排出国出境团组 0 个，累计 0 人次。无开支。

（ 2 ）公务接待支出 7.86 万元，全年预计接待来访团组 30 个，来访宾客 60 人次。主要接待上级来嘉调研、考察、督察等公务任务。

（ 3 ）公务用车购置和运行维护费支出 2 3 .6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，运行维护费 2 3 .6 万元，主要用于开展警务部门接处警、办案工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等。 201 8 年嘉峪关市公安局公务用车保有量 72 辆，交警支队保有使用警用车辆 13 台。

八、关于其他重要事项情况说明

1 . 机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年度机关运行经费支出 1082.01 万元，比上年减少 50.29 万元，降低 4.44 % ，主要原因是压缩一般性行政支出。

2 . 政府采购情况说明。

嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年度计划政府采购总额 2100 万元，其中：政府采购货物 100 万元，占采购总额的 4.76 %, 政府采购服务 0 万元 , 占采购总额的 0 % ，采购工程类（道路交通基础设施） 2000 万元，占采购总额的 95.24% 。授予中小企业合同金额 2000 万元，占政府采购支出总额的 95.24 % ，其中授予小微企业合同金额 10 0 万元，占政府采购支出总额的 4.76 % 。

3 . 国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市公安局交警支队 201 8 年国有资产占用总额 7663.6 万元，其中：流动资产 448.4 万元，固定资产 3378.3 万元，在建工程 3138 万元，无形资产 0.8 万元，其他资产（道路交通基础设施） 698.1 万元。

4 . 201 8 年部门预算绩效管理情况

（ 1 ）基本支出预算绩效情况。一是保障机构正常运转；二是确保部门履职履责运行；三是提高社会公众或服务对象满意度。

（ 2 ）项目支出预算绩效情况。本年计划对道路交通基础设施建设工程、驾驶员考试中心建设工程进行绩效评价。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、公共安全支出（类）公安（款）：是指政府维护社会公共安全反映公安事务及管理支出。按支出功能分类：
　　 ( 一 ) 行政运行支出主要用于行政单位基本支出。 ( 二 ) 一般行政管理支出主要用于未设置项级科目的其他项目支出。 ( 三 ) 治安管理支出主要用于治安管理工作支出。 ( 三 ) 出入境管理支出主要用于开展出入境管理工作。 ( 五 ) 禁毒管理支出主要用于开展禁毒工作支出。 ( 六 ) 道路交通管理支出主要用于道路交通管理工作。 ( 七 ) 反恐怖支出主要用于开展反恐工作支出。 ( 八 ) 居民身份证管理支出主要用于居民身份证管理支出。 ( 九 ) 拘押收教场所管理支出主要用于公安看守所、拘留所、强制戒毒所等方面支出。 ( 十 ) 其他公安支出主要用于业务办案费、业务装备费及治安联防办治安联防员工资、日常公用经费等支出。 ( 十一 ) 其他公共安全支出主要用于反恐维稳工作经费。

九、归口管理的行政单位离退休支出主要用于离退休人员离退休费及生活补助、取暖补贴、遗属生活补贴等。

十、城市建设支出主要为基金科目下达平安城市监控运行费及公安业务技术用房经费。

十一、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：于永伟电话： 0937-5906885

嘉峪关市公安局（盖章）

2018 年 2 月 24 日

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