嘉峪关市公安局本级2016 年度部门决算

发布日期：2021-09-22 05:34 浏览次数：次

第一部分嘉峪关市公安局本级概况

一、嘉峪关市公安局本级的主要职责

二、嘉峪关市公安局本级决算单位构成

第二部分嘉峪关市公安局本级2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分嘉峪关市公安局本级2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度收入决算情况

三、2016 年度支出决算情况

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分嘉峪关市公安局本级概况

一、嘉峪关市公安局的主要职责

公安机关的主要职能是：(一)组织领导全市公安工作，直接管理长城分局、雄关分局、镜铁分局。（二）收集、掌握、研究影响全市政治和社会治安稳定的情报信息，为市委、市政府和省公安厅的决策提供重要依据;负责接待和受理人民群众来信来访。（三）防范、打击境内外敌对势力的渗透颠覆、民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力、邪教组织的破坏活动，指导和承办宗教，民族及特殊领域的国内安全保卫工作。（四）分析、研究经济犯罪特点和规律，制定预防、打击经济犯罪的对策;预防和打击严重经济犯罪活动，侦办全市经济犯罪案件。（五）指导监督全市公安机关依法管理社会治安和对内部单位、重点建设工程的治安保卫工作，依法管理集会、游行、示威工作;指导派出所的业务工作;指挥、协调处置全体性、突发性治安案件和严重危害社会的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。（六）组织实施对党和国家领导人、重要外宾、省部级领导人和市首脑机关以及重要会议、重大集会活动的安全警(保)卫工作。（七）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在嘉峪关境内居留、旅行的有关事务。（八）组织、指导全市刑事犯罪案件的侦查工作，负责重要案犯的缉捕工作，强化行动技术、网侦技术、刑事技术、信息技术的支撑保障功能。（九）维护道路交通秩序，处理道路交通事故，进行车辆安全检验、驾驶员考核与发证发牌工作。（十）负责全市禁毒工作，组织侦破毒品违法犯罪案件。(十一)负责110接报警及指挥处警工作。（十二）负责维护全市公安机关有线、无线和密码通信专网，监督管理计算机信息系统和公共信息网络的安全保护工作，依法查处计算机违法犯罪案件。（十三）实施对看守所、拘留所、强制戒毒所的业务指导、安全管理、等级评定等工作。（十四）负责全市公安法制工作，承办少年收容教养案件。（十五）负责全局公安思想政治工作，组织开展队伍正规化建设工作，做好干部管理、警衔管理、工资抚恤和党务、群团工作；负责民警教育训练、表彰奖励和公安宣传工作。（十六）按规定权限对人民警察的监督，查处和督办公安队伍中发生的重大违纪案件。（十七）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、嘉峪关市公安局本级机构、人员情况

嘉峪关市公安局本级决算实有民警217人，辅警195人，退休135人。设有综合管理机构、执法勤务机构、监管机构、派出机构等28个职能部门，由市局财务统一核算。市局财务工作隶属局办公室，设有财务主管1名、会计3名、出纳3名，审计岗1名。纳入部门汇编范围的独立核算单位1户。

第二部分：嘉峪关市公安局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门（单位）：嘉峪关市公安局（本级）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8236.70	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	7532.90
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	1400.00	六、社会保障和就业支出	19	867.80
	7		七、城乡社区支出	20	800.00
	8			21
本年收入合计	9	9636.70	本年支出合计	22	9200.70
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	892.80	年末结转和结余	24	1328.80
	12			25
合计	13	10529.50	合计	26	10529.50
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
部门：嘉峪关市公安局（本级）								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9636.7	8236.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1400.0
204	公共安全支出	8168.9	6768.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1400.0
20402	公安	8152.7	6752.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1400.0
2040201	行政运行	5362.3	4362.3					1000.0
2040204	治安管理	654.4	654.4
2040208	出入境管理	41.0	41.0
2040211	禁毒管理	177.4	177.4
2040214	反恐怖	87.8	87.8
2040215	居民身份证管理	15.0	15.0
2040217	拘押收教场所管理	782.0	782.0
2040299	其他公安支出	1032.8	632.8					400.0
20499	其他公共安全支出	16.2	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049901	其他公共安全支出	16.2	16.2
208	社会保障和就业支出	867.8	867.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	867.8	867.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	867.8	867.8
212	城乡社区支出	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	600.0	600.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：嘉峪关市公安局（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		9200.7	6429.6	2771.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	7533.0	5561.8	1971.1	0.0	0.0	0.0
20402	公安	7433.0	5461.8	1971.1	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	5286.3	3541.4	1744.9
2040202	一般行政管理事务	17.9		17.9
2040204	治安管理	654.4	654.4
2040208	出入境管理	11.0	11.0
2040211	禁毒管理	177.4	177.4
2040214	反恐怖	87.8	87.8
2040215	居民身份证管理	15.0	15.0
2040217	拘押收教场所管理	176.8	140.0	36.8
2040299	其他公安支出	1006.4	834.8	171.6
20499	其他公共安全支出	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049901	其他公共安全支出	100.0	100.0
208	社会保障和就业支出	867.8	867.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	867.8	867.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	867.8	867.8
212	城乡社区支出	800.0	0.0	800.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800.0	0.0	800.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	800.0		800.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市公安局（本级）							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7636.7	一、一般公共服务支出	15	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.0	二、外交支出	16	0.0
	3		三、国防支出	17	0.0
	4		四、公共安全支出	18	6361.4	6361.4
	5		五、教育支出	19	0.0
	6		六、社会保障和就业支出	20	867.8	867.8
	7		七、城乡社区支出	21	800.0		800.0
	8			22	0.0
本年收入合计	9	8236.7	本年支出合计	23	8029.1	7229.1	800.0
年初财政拨款结转和结余	10	892.8	年末结转和结余	24	1100.4	1100.4
一般公共预算财政拨款	11	692.8		25
政府性基金预算财政拨款	12	200.0		26
	13			27
合计	14	9129.5	合计	28	9129.5	8329.5	800.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市公安局（本级）				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
					栏次	1	2	3
					合计	7,229.2	6,429.6	799.6
204	公共安全支出	6361.4	5561.8	799.6
20402	公安	6261.4	5461.8	799.6
2040201	行政运行	4286.3	3541.4	744.9
2040202	一般行政管理事务	17.9		17.9
2040204	治安管理	654.4	654.4
2040208	出入境管理	11.0	11.0
2040211	禁毒管理	177.4	177.4
2040214	反恐怖	87.8	87.8
2040215	居民身份证管理	15.0	15.0
2040217	拘押收教场所管理	176.8	140.0	36.8
2040299	其他公安支出	834.8	834.8
20499	其他公共安全支出	100.0	100.0	0.0
2049901	其他公共安全支出	100.0	100.0
208	社会保障和就业支出	867.8	867.8	0.0
20805	行政事业单位离退休	867.8	867.8	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	867.8	867.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：嘉峪关市公安局（本级）				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
					栏次	1	2	3
					合计	6,429.60	3,595.90	2,833.70
301	工资福利支出	2,375.60	2,375.60	0.00
30101	基本工资	648.40	648.40
30102	津贴补贴	1,336.30	1,336.30
30103	奖金	383.90	383.90
30104	社会保障缴费	7.00	7.00
302	商品和服务支出	2,411.70	0.00	2,411.70
30201	办公费	130.30		130.30
30202	印刷费	65.20		65.20
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	10.20		10.20
30206	电费	55.90		55.90
30207	邮电费	53.80		53.80
30208	取暖费	41.50		41.50
30209	物业费	28.30		28.30
30211	差旅费	211.30		211.30
30213	维修（护）费	176.90		176.90
30214	租赁费	92.40		92.40
30215	会议费	0.00
30216	培训费	94.90		94.90
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	65.80		65.80
30224	被装购置费	43.40		43.40
30226	劳务费	503.50		503.50
30227	委托业务费	212.50		212.50
30228	工会经费	38.80		38.80
30229	福利费	16.20		16.20
30231	公务用车运行维护费	202.90		202.90
30299	其他商品和服务支出	367.10		367.10
303	对个人和家庭的补助	1,220.30	1,220.30	0.00
30302	退休费	734.90	734.90
30304	抚恤金	38.00	38.00
30305	生活补助	134.30	134.30
30309	奖励金	0.30	0.30
30314	采暖补贴	312.80	312.80
310	其他资本性支出	422.00	0.00	422.00
31002	办公设备购置	90.60		90.60
31003	专用设备购置	214.00		214.00
31007	信息网络构建	27.80		27.80
31013	公务用车购置	89.60		89.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：嘉峪关市公安局（本级）											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288.9	0	288.9	91.5	197.4	0	292.5	0	292.5	89.6	202.9	0
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：嘉峪关市公安局（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	200.0	600.0	800.0	0.0	800.0	0.0
212	城乡社区支出	200.0	600.0	800.0	0.0	800.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.0	600.0	800.0	0.0	800.0	0.0
2120803	城市建设支出	200.0	600.0	800.0	0.0	800.0	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：嘉峪关市公安局本级2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

嘉峪关市公安局本级2016 年度部门决算总收入9636.7万元，比上年增加939.03万元，增长10.8 %；总支出9200.7万元，比上年增加548.35万元，增长6.34%。

二、2016年度收入决算情况说明

嘉峪关市公安局本级2016年度收入合计9636.7万元，其中：财政拨款收入8236.7万元，占85.47%；其他收入1400万元，占14.53%。

三、2016年度支出决算情况说明

嘉峪关市公安局本级2016 年度支出合计9200.7万元，其中：基本支出6429.6万元，占69.88%；项目支出2771.18万元，占30.12%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市公安局本级2016 年度财政拨款收入8236.7万元，比上年减少51.37万元，下降0.62%，支出9200.7万元，比上年增加959.58万元，增长11.64% 。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

嘉峪关市公安局本级2016 年度一般公共预算财政拨款支出7229.2万元，比上年增加601.35万元，增长9%。

（二）结构情况

嘉峪关市公安局2016 年度一般公共预算财政拨款支出7229.2万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）6361.4万元，占88%；社会保障和就业支出（类）867.8万元，占12%。

（三）与预算对比情况

嘉峪关市公安局2016 年度一般公共预算财政拨款年初预算 7636.7万元，支出7229.2万元，完成年预算的94.66%，决算数小于预算的主要原因是看守所项目未开工，资金结余。

1. 公共安全支出（类）年初预算6768.9万元，支出6361.4万元，完成年预算的94.66%，决算数小于预算的主要原因是看守所项目未开工，资金结余。

2社会保障和就业支出（类）年初预算867.8万元，支出867.8万元，完成年预算的100%。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

嘉峪关市公安局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6429.6万元，其中：人员经费3595.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费2833.7万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

嘉峪关市公安局本级2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数288.9万元，支出决算数为292.5万元，完成年预算的101.25%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，占预算的0%；公务接待支出0万元，占年预算的0%；公务用车购置和运行维护费支出决算数为292.5万元，占年预算的101.25%。2016年“三公”经费决算数大于年算数的主要原因是执法执勤车辆运行维护费使用上年结余的政法转移支付办案业务费。

嘉峪关市公安局本级2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年增加58.69万元，上升25.1%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%，；公务接待支出比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置和运行维护费支出比上年增加58.69万元，上升25.1%，主要原因是新购置100台警用摩托车比上年费用增加。

（二）“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市公安局本级2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出292.5万元，占“三公”经费支出100%。

1. 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

2. 公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客 0人次。

3. 公务用车购置和运行维护费支出292.5万元，其中：公务用车购置费89.6万元，运行维护费202.9万元，主要用于开展警务工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2016年我局本级公务用车保有量189辆（其中警用摩托车100台）。

八、关于其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市公安局本级2016年度机关运行经费支出2833.7万元，比上年增加691.89万元，增长32.3%，主要原因是2016年新增派出所民警121人，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明。

嘉峪关市公安局本级2016年度政府采购总额521.9万元，其中：政府采购货物496.3万元，占采购总额的95.1%；政府采购工程0万元, 采购总额的0%；政府采购服务25.6万元, 采购总额的4.9%。授予中小企业合同金额496.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市公安局2016年国有资产占用总额16553.5万元，其中：流动资产2799.6万元，非流动资产13753.9万元。截至 2016 年 12 月31日，我局资产账面共有车辆189辆，其中部级领导干部用车0台，一般公务用车3台，一般执法执勤车辆176台（含100辆警用摩托车及巡逻电瓶车），特种专业技术用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是应急通信用车、运兵车等；完成车改后实际用车72台，其中应急通讯车1台，执法执勤车辆66台，特种专业技术用车5台；其中单位价值 50 万元以上通用设备12台（套）。

（四）2016年部门决算量化评价情况

嘉峪关市公安局本级2016年量化评价得分86分，其中：预算编制及执行情况得分80分，失分4分，主要情况和原因是本年下达632万中央基建资金632万元，未开工，全部结余，财政拨款结转和结余率增长；财务状况得分5分，失分10分，主要情况和原因是负债类往来款变动率增长；人员情况得分5分，失分0分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、公共安全支出（类）公安（款）：是指政府维护社会公共安全反映公安事务及管理支出。按支出功能分类：
　　(一)行政运行支出主要用于行政单位基本支出。(二) 一般行政管理支出主要用于未设置项级科目的其他项目支出。(三)治安管理支出主要用于治安管理工作支出。(三)出入境管理支出主要用于开展出入境管理工作。(五)禁毒管理支出主要用于开展禁毒工作支出。(六)道路交通管理支出主要用于道路交通管理工作。(七)反恐怖支出主要用于开展反恐工作支出。(八)居民身份证管理支出主要用于居民身份证管理支出。(九)拘押收教场所管理支出主要用于公安看守所、拘留所、强制戒毒所等方面支出。(十)其他公安支出主要用于业务办案费、业务装备费及治安联防办治安联防员工资、日常公用经费等支出。(十一)其他公共安全支出主要用于反恐维稳工作经费。

九、归口管理的行政单位离退休支出主要用于离退休人员离退休费及生活补助、取暖补贴、遗属生活补贴等。

十、城市建设支出主要为基金科目下达平安城市监控运行费及公安业务技术用房经费。

十一、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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