嘉峪关市公安局交警支队2016 年度部门决算

发布日期：2021-09-22 05:35 浏览次数：次

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度部门决算

第一部分嘉峪关市公安局交警支队概况

一、嘉峪关市公安局交警支队的主要职责

二、嘉峪关市公安局交警支队决算单位构成

第二部分嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度部门决算情况说明

一、 2016 年度收入支出决算总体情况

二、 2016 年度收入决算情况

三、 2016 年度支出决算情况

四、 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分嘉峪关市公安局交警支队概况

一、嘉峪关市公安局交警支队的主要职责

交警支队是主管交通管理工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策；负责全市道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动；负责全市机动车辆和非机动车辆道路交通管理和全市机动车辆的行驶证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作；负责全市道路交通事故的预防和调处工作，开展全市交通安全宣传教育等活动。
二、嘉峪关市公安局交警支队机构、人员情况

交警支队部门决算实有民警 55 人，辅警 100 人（工资属财政拨款），由市局财务统一核算，市局财务工作隶属局办公室，设有财务主管 1 名、会计 3 名、出纳 3 名，审计岗 1 名。纳入部门汇编范围的独立核算单位 1 户。

第二部分：嘉峪关市公安局长城分局 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开 01 表
部门（单位）：嘉峪关市公安局交警支队					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3133.10	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	2743.50
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19
	7		七、城乡社区支出	20	1079.60
	8			21
本年收入合计	9	3133.10	本年支出合计	22	38 23.10
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	891.70	年末结转和结余	24	201.60
	12			25
合计	13	4024.80	合计	26	4024.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
								公开 02 表
部门：嘉峪关市公安局交警支队								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3133.1	3133.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2033.1	2033.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20402	公安	2033.1	2033.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040212	道路交通管理	2033.1	2033.1
212	城乡社区支出	1100.0	1100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1100.0	1100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	1100.0	1100.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开 03 表
部门：嘉峪关市公安局交警支队							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3823.1	1637.4	3050.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2743.5	1637.4	1971.1	0.0	0.0	0.0
20402	公安	2743.5	163 7.4	1971.1	0.0	0.0	0.0
2040212	道路交通管理	2743.5	1637.4	1106.1
212	城乡社区支出	1079.6	0.0	1079.6	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1079.6	0.0	1079.6	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	1079.6		1079.6
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开 04 表
部门：嘉峪关市公安局交警支队							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2033.1	一、一般公共服务支出	15	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1100.0	二、外交支出	16	0.0
	3		三、国防支出	17	0.0
	4		四、公共安全支出	18	2688.1	2688.1
	5		五、教育支出	19	0.0
	6		六、社会保障和就业支出	20	0.0
	7		七、城乡社区支出	21	1079.6		1079.6
	8			22	0.0
本年收入合计	9	3133.1	本年支出合计	23	3767.7	2688.1	1079.6
年初财政拨款结转和结余	10	8 36.3	年末结转和结余	24	201.7	181.3	20.4
一般公共预算财政拨款	11	836.3		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	3969.4	合计	28	3969.4	2869.4	1100.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开 05 表
部门：嘉峪关市公安局交警支队				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
					栏次		1	2	3
					204	公共安全支出	2743.5	1637.4	1106.1
20402	公安	2743.5	1637.4	1106.1
2040212	道路交通管理	2743.5	1637.4	1106.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开 06 表
部门：嘉峪关市公安局交警支队				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
					栏次	1	2	3
					合计	1,637.50	663.70	973.80
301	工资福利支出	538.60	538.60	0.00
30101	基本工资	162.00	162.00
30102	津贴补贴	343.70	343.70
30103	奖金	31.60	31.60
30104	社会保障缴费	1.30	1.30
302	商品和服务支出	959.30	0.00	959.30
30201	办公费	29.80		29.80
30202	印刷费	15.70		15.70
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	4.90		4.90
30206	电费	35.90		35.90
30207	邮电费	111.60		111.60
30208	取暖费	9.20		9.20
30209	物业费	6.00		6.00
30211	差旅费	34.30		34.30
30213	维修（护）费	140.70		140.70
30214	租赁费	53.40		53.40
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	61.10		61.10
30224	被装购置费	52.90		52.90
30226	劳务费	270.10		270.10
30227	委托业务费	46.90		46.90
30228	工会经费	8.80		8.80
30229	福利费	9.10		9.10
30231	公务用车运行维护费	68.10		68.10
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.10	125.10	0.00
30302	退休费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30309	奖励金	93.50	93.50
30314	采暖补贴	31.60	31.60
310	其他资本性支出	14.50	0.00	14.50
31002	办公设备购置	14.50		14.50
31003	专用设备购置	0.00
31007	信息网络构建	0.00
31013	公务用车购置	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开 07 表
部门：嘉峪关市公安局交警支队											单位：万元
2016 年度预算数						2016 年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.6	0	57.6		57.6	0	68.1	0	68.1		68.1	0
注： 2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：嘉峪关市公安局交警支队							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	0.0	1100.0	1079.6	0.0	1079.6	20.4
212	城乡社区支出	0.0	1100.0	1079.6	0.0	1079.6	20.4
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.0	1100.0	1079.6	0.0	1079.6	20.4
2120803	城市建设支出	0.0	1100.0	1079.6	0.0	1079.6	20.4
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度部门决算情况说明

一、 2016 年度收入支出决算总体情况

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度部门决算总收入 3133.1 万元，比上年增加 637.8 万元，增长 25.56 % ；总支出 3823.1 万元，比上年增加 1469.83 万元，增长 62.46 % 。

二、 2016 年度收入决算情况说明

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度收入合计 3313.1 万元，其中：财政拨款收入 3313.1 万元，占 100 % ；其他收入 0 万元，占 0 % 。

三、 2016 年度支出决算情况说明

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度支出合计 3823.1 万元，其中：基本支出 1637.4 万元，占 42.83 % ；项目支出 3050.7 万元，占 57.17 % 。

四、 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度财政拨款收入 3133.1 万元，比上年增加 793.2 万元，增长 33.9 % ，支出 3767.7 万元，比上年增加 1514.43 万元，增长 67.2 % 。

五、 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2688.1 万元，比上年增加 434.83 万元，增长 19.3 % 。

（二）结构情况

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2688.1 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类） 2688.1 万元，占 100 % 。

（三）与预算对比情况

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度一般公共预算财政拨款年初预算 2688.1 万元，支出 2688.1 万元，完成年预算的 100 % 。

公共安全支出（类）年初预算 2688.1 万元，支出 2688.1 万元，完成年预算的 100 % 。

六、 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1637.4 万元，其中：人员经费 663.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 973.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数 57.6 万元，支出决算数为 68.1 万元，完成年预算的 1 18.2 % 。其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元，占预算的 0 % ；公务接待支出 0 万元，占年预算的 0 % ；公务用车购置和运行维护费支出决算数为 68.1 万元，占年预算的 118.2 % 。

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少 53 万元，下降 43.8 % ，其中：因公出国（境）费支出比上年减少 0 万元，下降 0 % ，；公务接待支出比上年减少 0 万元，下降 0 % ；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少 53 万元，下降 43.8 % ，主要原因是公车改革后车辆使用减少。

（二）“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出 0 % ；公务接待支出 0 万元，占“三公”经费支出 0 % ；公务用车购置和运行维护费支出 68.1 万元，占“三公”经费支出 100 % 。

1. 因公出国（境）费全年支出 0 万元，全年安排出国出境团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待支出 0 万元，全年接待来访团组 0 个，来访宾客 0 人次。

3. 公务用车购置和运行维护费支出 68.1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，运行维护费 68.1 万元，主要用于开展警务工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等。

八、关于其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度机关运行经费支出 973.7 万元，比上年增加 213.35 万元，上升 28.1 % 。

（二）政府采购情况说明。

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年度政府采购总额 64.6 万元，其中：政府采购货物 15.6 万元，占采购总额的 24.1 % ；政府采购工程 49 万元 , 采购总额的 75.9 % ；授予中小企业合同金额 64.6 万元，占政府采购支出总额的 100 % 。

（三）国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年国有资产占用总额 5503.1 万元，其中：流动资产 374.2 万元，非流动资产 5128.9 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，资产账面共有车辆 69 辆，其中部级领导干部用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤车辆 39 台，其他用车 30 辆（ 30 辆巡逻电瓶车）。

（四） 2016 年部门决算量化评价情况

嘉峪关市公安局交警支队 2016 年量化评价得分 9 7 .5 分，其中：预算编制及执行情况得分 79 分，失分 1 分，主要情况和原因是财政拨款结转和结余上下年变动率变动大；财务状况得 13.5 分，失分 1.5 分；人员情况得分 5 分，失分 0 分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、公共安全支出（类）公安（款）：是指政府维护社会公共安全反映公安事务及管理支出。按支出功能分类：
　　 ( 一 ) 行政运行支出主要用于行政单位基本支出。 ( 二 ) 一般行政管理支出主要用于未设置项级科目的其他项目支出。 ( 三 ) 治安管理支出主要用于治安管理工作支出。 ( 三 ) 出入境管理支出主要用于开展出入境管理工作。 ( 五 ) 禁毒管理支出主要用于开展禁毒工作支出。 ( 六 ) 道路交通管理支出主要用于道路交通管理工作。 ( 七 ) 反恐怖支出主要用于开展反恐工作支出。 ( 八 ) 居民身份证管理支出主要用于居民身份证管理支出。 ( 九 ) 拘押收教场所管理支出主要用于公安看守所、拘留所、强制戒毒所等方面支出。 ( 十 ) 其他公安支出主要用于业务办案费、业务装备费及治安联防办治安联防员工资、日常公用经费等支出。 ( 十一 ) 其他公共安全支出主要用于反恐维稳工作经费。

九、归口管理的行政单位离退休支出主要用于离退休人员离退休费及生活补助、取暖补贴、遗属生活补贴等。

十、城市建设支出主要为基金科目下达平安城市监控运行费及公安业务技术用房经费。

十一、“三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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