嘉峪关市公安局长城分局2017年部门预算信息公开情况说明
发布日期：2021-09-22 05:36
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一、部门情况
（一）主要职能
长城分局是市公安局主管治安管理工作的职能部门，主要职能有：（一）掌握影响稳定、危害国内和社会安置的情况、分析形势，指定对策，及时向市局、市政府报告有关情况和重要信息，提出处理意见。（二）组织指导辖区内重大案件和跨区域的侦破案件；协调处置重大治安案件和突发事件。（三）指导辖区公安消防工作，落实《消防法》规定的各项措施。（四）组织、指导辖区公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担具体工作。（五）指导辖区公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理。（七）承办市局交办的其他事项。
（二）机构、人员情况
长城分局年初预算实有民警116人，辅警35人（工资属财政拨款）。分局设警务保障室、政工监督室、法制室、国保大队、治安大队、刑侦大队、新华路派出所、建设路派出所、新城镇派出所、厂区派出所、矿区派出所等职能部门。分局财务工作由市局统一核算。纳入部门汇编范围的独立核算单位1户，分局下属部门不设财务。
二、嘉峪关市公安局长城分局2017年部门预算情况说明
（一）部门预算收支总体情况
嘉峪关市公安局长城分局2017年部门预算全部来自财政拨款收入，总收入为1627.1万元，预算总支出1627.1万元，比上年增加487.1万元，增长42.7%，主要原因为自新预算法实施以来，我局按照市财政部门预算安排，全面考虑，将应纳入预算项目申请纳入预算，随着人员变动及执法执勤任务的增加，基本支出也不断增加。
（一）部门预算收支总体情况
嘉峪关市公安局长城分局2017年部门预算全部来自财政拨款收入，总收入为1627.1万元，预算总支出1627.1万元，比上年增加487.1万元，增长42.7%，主要原因为自新预算法实施以来，我局按照市财政部门预算安排，全面考虑，将应纳入预算项目申请纳入预算，随着人员变动及执法执勤任务的增加，基本支出也不断增加。
（二）财政拨款预算情况
嘉峪关市公安局长城分局2017年财政拨款预算数为1627.1万元，全部为基本支出，占支出预算总额的100%。
1.按支出经济分类：
1.按支出经济分类：
(1)工资福利支出986.6万元，主要用于民警工资、社会保障缴费、加班执勤补助等工资福利支出。
(2)商品服务支出286.2万元，主要用于保障本单位正常运行。
(3)对个人家庭补助支出354.3万元，主要用于在职人员奖励金、取暖补贴等。
2.按支出功能分类：
(1)行政运行支出1627.1万元，主要用于行政单位基本支出。
(1)行政运行支出1627.1万元，主要用于行政单位基本支出。
（三）“三公”经费预算情况
嘉峪关市公安局长城分局2017年“三公”经费预算数24.2万元。其中：公务接待费支出5万元，比上年增加5万元，主要原因是根据市财政规范公务接待支出，将公务接待费纳入预算；因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出19.2万元，主要用于执法执勤车辆运行维护费。比上年减少7.4万元，减少原因为公务用车改革后车辆减少。
嘉峪关市公安局长城分局2017年“三公”经费预算数24.2万元。其中：公务接待费支出5万元，比上年增加5万元，主要原因是根据市财政规范公务接待支出，将公务接待费纳入预算；因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出19.2万元，主要用于执法执勤车辆运行维护费。比上年减少7.4万元，减少原因为公务用车改革后车辆减少。
（四）机关运行经费支出预算情况说明。
嘉峪关市公安局长城分局2017年度机关运行经费支出预算124万元，比上年增加32.4万元，增长27.7%，主要原因是2016年新增派出所民警43人公用经费纳入预算，经费增加。
（五）政府采购预算说明。
三个分局及交警支队所有采购工作由市局本级统一管理，长城分局无政府采购预算。
四、名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、公共安全支出（类）公安（款）：是指政府维护社会公共安全反映公安事务及管理支出。按支出功能分类：
(一)行政运行支出主要用于行政单位基本支出。(二) 一般行政管理支出主要用于未设置项级科目的其他项目支出。(三)治安管理支出主要用于治安管理工作支出。(三)出入境管理支出主要用于开展出入境管理工作。(五)禁毒管理支出主要用于开展禁毒工作支出。(六)道路交通管理支出主要用于道路交通管理工作。(七) 反恐怖支出主要用于开展反恐工作支出。(八)居民身份证管理支出主要用于居民身份证管理支出。(九)拘押收教场所管理支出主要用于公安看守所、拘留所、强制戒毒所等方面支出。(十)其他公安支出主要用于业务办案费、业务装备费及治安联防办治安联防员工资、日常公用经费等支出。(十一)其他公共安全支出，主要用于反恐维稳工作经费。
(一)行政运行支出主要用于行政单位基本支出。(二) 一般行政管理支出主要用于未设置项级科目的其他项目支出。(三)治安管理支出主要用于治安管理工作支出。(三)出入境管理支出主要用于开展出入境管理工作。(五)禁毒管理支出主要用于开展禁毒工作支出。(六)道路交通管理支出主要用于道路交通管理工作。(七) 反恐怖支出主要用于开展反恐工作支出。(八)居民身份证管理支出主要用于居民身份证管理支出。(九)拘押收教场所管理支出主要用于公安看守所、拘留所、强制戒毒所等方面支出。(十)其他公安支出主要用于业务办案费、业务装备费及治安联防办治安联防员工资、日常公用经费等支出。(十一)其他公共安全支出，主要用于反恐维稳工作经费。
九、归口管理的行政单位离退休支出主要用于离退休人员离退休费及生活补助、取暖补贴、遗属生活补贴等。
十、城市建设支出主要为基金科目下达平安城市监控运行费及公安业务技术用房经费。
十一、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市公安局长城分局
2017年3月31日
联系人：于永伟
电话号码:13830196825
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附表1：
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部门收支总体情况表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、一般公共预算财政拨款收入
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1,627.10
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（一）一般公共服务支出
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二、政府性基金预算财政拨款收入
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（二）外交支出
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三、国有资本经营预算收入
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（三）国防支出
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四、财政专户核算
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（四）公共安全支出
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1,627.10
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五、事业收入
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（五）教育支出
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六、上级补助收入
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（六）科学技术支出
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七、附属单位上缴收入
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（七）文化体育与传媒支出
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八、经营收入
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（八）社会保障和就业支出
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九、其他收入
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（九）社会保险基金支出
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（十）医疗卫生与计划生育支出
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（十一）节能环保支出
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（十二）城乡社区支出
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（十三）农林水支出
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（十四）交通运输支出
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（十五）资源勘探信息等支出
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（十六）商业服务业等支出
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（十七）金融支出
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（二十三）预备费
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本年收入合计
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1,627.10
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本年支出合计
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1,627.10
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十、上年结转
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结转下年
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一般公共预算收入结转
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政府性基金预算收入结转
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国有资本经营收入结转
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十一、上年结余
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一般公共预算收入结余
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政府性基金预算收入结余
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国有资本经营收入结余
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收入总计
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1,627.10
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支出总计
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1,627.10
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部门收入总体情况表
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单位：万元
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项目
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金额
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一、一般公共预算财政拨款收入
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1,627.10
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经费拨款
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1,627.10
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专项收入
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行政事业性收费收入
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国有资源（资产）有偿使用收入
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捐赠收入
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政府住房基金收入
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其他收入
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二、政府性基金预算财政拨款收入
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三、国有资本经营预算收入
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四、财政专户核算
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五、事业收入
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六、上级补助收入
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七、附属单位上缴收入
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八、经营收入
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九、其他收入
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本年收入合计
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1,627.10
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十、上年结转
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一般公共预算收入结转
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政府性基金预算收入结转
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国有资本经营收入结转
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财政专户结转
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十一、上年结余
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一般公共预算收入结余
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政府性基金预算收入结余
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国有资本经营收入结余
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收入合计
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1,627.10
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部门支出总体情况表
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单位：万元
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功能分类科目
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支出合计
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基本支出
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项目支出
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上年结转
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1
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2
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3
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4
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合计
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嘉峪关市公安局长城分局
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1,627.10
|
1,627.10
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一、公共安全支出(类)
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1,627.10
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1,627.10
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公安（款）
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1,627.10
|
1,627.10
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行政运行（项）
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1,627.10
|
1,627.10
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出入境管理（项）
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禁毒管理（项）
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反恐怖（项）
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居民身份证管理（项）
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拘押收教场所管理（项）
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其他公安支出（项）
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其他公安支出（款）
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其他公安支出（项）
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二、社会保障和就业(类)
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行政事业单位离退休（款）
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归口管理的行政单位离退休（项）
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三、城乡社区支出（类）
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国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
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城市建设支出（项）
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财政拨款收支预算总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、本年收入
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1,627.10
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一、本年支出
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1,627.10
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（一）一般公共预算财政拨款
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1,627.10
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（一）一般公共服务支出
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（二）政府性基金预算财政拨款
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（二）外交支出
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（三）国有资本经营预算收入
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（三）国防支出
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（四）公共安全支出
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1,627.10
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（五）教育支出
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（六）科学技术支出
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（七）文化体育与传媒支出
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（八）社会保障和就业支出
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（九）社会保险基金支出
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（十）医疗卫生与计划生育支出
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（十一）节能环保支出
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（十二）城乡社区支出
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（十三）农林水支出
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（十四）交通运输支出
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（十五）资源勘探信息等支出
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（十六）商业服务业等支出
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（十七）金融支出
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（十八）援助其他地区支出
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（十九）国土海洋气象等支出
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（二十）住房保障支出
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（二十一）粮油物资储备支出
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（二十二）国有资本经营预算支出
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收 入 总 计
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1,627.10
|
支 出 总 计
|
1,627.10
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附件5
财政拨款支出表
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单位：万元
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单位名称
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合计
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一般公共预算支出
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政府性基金预算支出
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国有资本经营预算支出
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合计
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基本支出
|
项目支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
|
基本支出
|
项目支出
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1
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2
|
3
|
4
|
2
|
3
|
4
|
2
|
3
|
4
|
|||||||
|
合 计
|
1,627.10
|
1,627.10
|
1,627.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
嘉峪关市公安局长城分局
|
1,627.10
|
1,627.10
|
1,627.10
|
|
|
|
|
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|||||||
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一般公共预算支出情况表
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单位：万元
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功能分类科目
|
一般公共预算支出
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科目编码
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科目名称
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合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合 计
|
1,627.10
|
1,627.10
|
|
|
204
|
一、公共安全支出(类)
|
1,627.10
|
1,627.10
|
|
|
02
|
公安（款）
|
1,627.10
|
1,627.10
|
|
|
01
|
行政运行（项）
|
1,627.10
|
1,627.10
|
|
|
11
|
禁毒管理（项）
|
|
|
|
|
14
|
反恐怖（项）
|
|
|
|
|
15
|
居民身份证管理（项）
|
|
|
|
|
17
|
拘押收教场所管理（项）
|
|
|
|
|
99
|
其他公安支出（项）
|
|
|
|
|
208
|
二、社会保障和就业(类)
|
|
|
|
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05
|
行政事业单位离退休（款）
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休（项）
|
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|
|
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一般公共预算基本支出情况表
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单位：万元
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经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
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|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
|
合计
|
1,627.10
|
1,340.90
|
286.20
|
||||
|
|
工资福利支出
|
986.60
|
986.60
|
|
||||
|
30101
|
基本工资
|
278.70
|
278.70
|
|
||||
|
30102
|
津贴补贴
|
316.20
|
316.20
|
|
||||
|
30103
|
奖金
|
64.30
|
64.30
|
|
||||
|
30104
|
社会保障缴费
|
7.50
|
7.50
|
|
||||
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
||||
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
||||
|
20199
|
其他工资福利支出
|
319.90
|
319.90
|
|
||||
|
|
商品和服务支出
|
286.20
|
|
286.20
|
||||
|
30201
|
办公费
|
13.90
|
|
13.90
|
||||
|
30202
|
印刷费
|
4.20
|
|
4.20
|
||||
|
30205
|
水费
|
2.80
|
|
2.80
|
||||
|
30206
|
电费
|
7.00
|
|
7.00
|
||||
|
30207
|
邮电费
|
4.50
|
|
4.50
|
||||
|
30208
|
取暖费
|
20.50
|
|
20.50
|
||||
|
30211
|
差旅费
|
40.60
|
|
40.60
|
||||
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
||||
|
30217
|
公务接待费
|
5.00
|
|
5.00
|
||||
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
||||
|
30226
|
劳务费
|
74.90
|
|
74.90
|
||||
|
30228
|
工会经费
|
11.70
|
|
11.70
|
||||
|
30229
|
福利费
|
7.00
|
|
7.00
|
||||
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
19.20
|
|
19.20
|
||||
|
30239
|
其他交通费用
|
61.90
|
|
61.90
|
||||
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
13.00
|
|
13.00
|
||||
|
|
对个人和家庭的补助
|
354.30
|
354.30
|
|
||||
|
30304
|
奖励金
|
290.00
|
290.00
|
|
||||
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
||||
|
30314
|
采暖补贴
|
64.30
|
64.30
|
|
||||
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||
|
单位名称
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置和运行费
|
会议费
|
培训费
|
||||||||||
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||||||||||||||
|
合计
|
24.20
|
|
5.00
|
|
19.20
|
|
|
|||||||||
|
嘉峪关市公安局长城分局
|
24.20
|
|
5.00
|
|
19.20
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
附表9：
|
|
|
|
|
||
|
一般公共预算机关运行经费
|
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||
|
序号
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
|
嘉峪关市公安局长城分局
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
合计
|
149.40
|
149.40
|
|
||
|
1
|
办公费
|
13.90
|
13.90
|
|
||
|
2
|
印刷费
|
4.20
|
4.20
|
|
||
|
3
|
办公设备购置
|
|
|
|
||
|
4
|
水费
|
2.80
|
2.80
|
|
||
|
5
|
电费
|
7.00
|
7.00
|
|
||
|
6
|
邮电费
|
4.50
|
4.50
|
|
||
|
7
|
取暖费
|
20.50
|
20.50
|
|
||
|
8
|
物业管理费
|
|
|
|
||
|
9
|
差旅费
|
40.60
|
40.60
|
|
||
|
10
|
维修（护）费
|
|
|
|
||
|
11
|
公务接待费
|
5.00
|
5.00
|
|
||
|
12
|
工会经费
|
11.70
|
11.70
|
|
||
|
13
|
福利费
|
7.00
|
7.00
|
|
||
|
14
|
公务用车运行维护费
|
19.20
|
19.20
|
|
||
|
15
|
其他商品和服务支出
|
13.00
|
13.00
|
|
||
|
附表10：
|
|
|
2017年政府性基金支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
预算数
|
|
|
|
|
|
|
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