2025年嘉峪关市公安局交警支队单位预算公开情况说明
嘉峪关市公安局交通警察支队
2025
年单位预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分
2025
年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2025
年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将
2024
年部
门预算公开如下：
一、部门/单位职责
交警支队是嘉峪关市公安局交通管理工作的组成部门，主要职责
是：
（一）贯彻执行国家道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政
策；
（二）
负责全市道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，
依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动；
（三）负责全市机动车辆和非机动车辆道路交通管理和全市机动
车辆的行驶证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作；
（四）负责全市道路交通事故的预防和调处工作，开展全市交通
安全宣传教育等活动。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
交警支队年初预算实有民警
57
人。支队设办公室、法宣科、交管
科、车管所及三个交警大队，财务工作由市局统一核算。纳入部门汇
编范围的独立核算单位
1
户，为嘉峪关市公安局交通警察支队。
（二）参照公务员法管理单位
无
4
（三）直属事业单位
无
三、部门/单位收支总体情况
2024
年部门收支总预算
1878.60
万元。按照综合预算的原则，部
门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公
共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经
营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：公
共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2025
年收入预算
1878.60
万元（详见部门/单位预算公开表
1,2）
。
包括：
一般公共预算收入
1878.60
万元，占
100%；
政府性基金预算收入
0
万元，占
0%；
上年结转收入
0
万元，占
0%；
其他收入
0
万元，占
0%。
5
（二）支出预算
2024
年支出预算
1878.60
万元（详见部门/单位预算公开表
3）
。
其中：基本支出
1442.80
万元，
占
76.80%；
项目支出
435.8
万元，
占
23.20%；
上年结转
0
万元，
占
0%。
四、一般公共预算情况
2024
年一般公共预算当年支出
1878.60
万元，包括：公共安全支
出
1574.11
万元、社会保障和就业支出
114.88
万元、卫生健康支出
79.98
万元、住房保障支出
110.62
万元。具体安排情况如下（详见部
门（单位）预算公开表
4,5,6,7）
：
6
（一）基本支出
2024
年基本支出
1442.80
万元，比
2024
年预算
1459.43
万元减
少
16.63
万元，下降
1.14%，下降的主要原因是人员调出
2
人引起的
基本支出减少。
其中：人员经费支出
1334.12
万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休
费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补
助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费
、其他对
个人和家庭的补助等。
公用经费支出
108.67
万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公
出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待
费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
7
2024
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
435.80
万元，
比
2023
年预算
501.14
万元减少
65.34
万元，降低
13.04
%，降低的主要原因
是本年压缩部分项目支出。
经济社会发展项目
0
个。
保障运转经费
2
个，主要是项目
1、2025
年收支两条线安排的支
出-交通基础设施维护；项目
2、2025
年收支两条线安排的支出-业务
经费。
其他项目
0
个。
（三）支出功能分类说明
1.公共安全（
类）
公安（
款）
行政运行（
项）2025
年预算
数为
1574.11
万元，
比
2024
年预算
1653.08
万元减少
78.97
万元，
主要原因是本年度安排的项目支出减少
65.34
万元。
2.社会保障和就业支出（
类）行政事业单位养老支出（
款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（
项）2025
年预算数为
114.88
万元，
比
2024
年预算
115.94
万元减少
1.06
万元，
主要原因是人
员调出
2
人引起的人员经费减少。
3.
卫生健康支出（
类）行政事业单位医疗（
款）行政单位医疗
（
项）2025
年预算数为
46.67
万元，
比
2024
年预算
47.10
万元减
少
0.43
万元，主要原因是人员调出
2
人引起的人员经费减少。
4.
卫生健康支出（
类）行政事业单位医疗（
款）公务员医疗补
助（
项）2025
年预算数为
32.31
万元，
比
2024
年预算
32.61
万元
减少
0.30
万元，主要原因是人员调出
2
人引起的人员经费减少。
8
5.
住房保障支出（
类）住房改革支出（
款）住房公积金（
项）
2025
年预算数为
110.62
万元，
比
2024
年预算
111.83
万元减少
1.21
万元，主要原因是人员调出
2
人引起的人员经费减少。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、
会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
28.12
万元，较
2024
年预算
28.14
万元减少
0.02
万元。
1.因公出国（境）费用
0
万元，较
2023
年预算增加（减少）0
万
元，增长（下降）0
%。
2.公务接待费
1.12
万元，较
2024
年预算
1.14
万元减少
0.02
万
元，降低
1.75%，降低的主要原因是本年度接待费减少
0.02
万元。
3.公务用车购置及运行维护费
27
万元（其中：公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
27
万元）
，较
2024
年预算
27
万元增加（减
少）0
万元，增长（下降）0%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费
0
万元，较
2024
年预算增加（减少）0
万元，增长（下
降）0%。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费
0
万元，较
2024
年预算增加（减少）0
万元，增长（下
降）0
%。
9
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
108.67
万元，较
2024
年预算
108.62
增加
0.05
万
元，增长
0.05%，增长的主要原因是本年度机关运行经费增加
0.05
万
元。
七、政府采购安排情况
2025
年，部门（单位）政府采购预算总额
0
万元，其中：政府采
购货物预算
0
万元，政府采购工程预算
0
万元，政府采购服务预算
0
万元。
10
2025
年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额
万元，小微企业预留政府采购项目预算金额
0
万元。政府采购预算由
市局统一管理。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
3842.48
万元。其中：办公用房
11776.29
平方米，价值
1333.28
万元。预算部门（单位）共有公务用车
37
辆，
价值
287.64
万元。
单价
100
万元以上的设备
1
台,价值
325
万元。
2025
年拟采购固定资产约
50
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2025
年本部门/单位涉及非税收入，2025
年计划征收
3950
万元。
其中：主要是交通罚没收入、驾驶员考试及驾驶证工本费，分别计划
征收
3500
万元、450
万元。
（三）重点项目情况
选取
1
个
2025
年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开
项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实
施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济
社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称：2025
年度机动车驾驶人社会化考场服务项目
11
1、
项目概况：
建成并通过省厅交管局验收的惠海小型汽车科目二、
科目三社会化考试场和坤圆大型汽车科目三社会化考试场外，根据省
厅交管局《关于进一步规范全省三轮汽车摩托车驾驶人考试工作的通
知》和《关于对嘉峪关市公安局交警支队拟增建小型汽车科目三考试
场评估报告的审查意见》要求，嘉峪关坤圆驾驶员培训中心提出申请
在我市建设摩托车科目二科目三电子评判考试场和小型汽车科目三考
试场，经甘肃省公安厅交管局审批，目前两家考试场均已建设完毕，
需通过政府购买服务的方式使用。
2、立项依据：根据省厅交管局《关于进一步规范全省三轮汽车摩
托车驾驶人考试工作的通知》和《关于对嘉峪关市公安局交警支队拟
增建小型汽车科目三考试场评估报告的审查意见》要求
3、实施主体：嘉峪关市公安局交通警察支队
4、实施周期：1
年
5、实施计划：现拟通过政府采购，采取封闭式框架协议购买
2025
年度机动车驾驶人社会化考试场服务。
6、年度预算安排：80
万元
7、预期总体目标：购买
2025
年度机动车驾驶人社会化考场服务，
提高车驾管行业服务质量，提升市民满意度
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
12
十、预算绩效管理情况
（一）2024
年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
《中
共甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监
督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。
2024
年度，按照“谁申请资金，谁设置目
标”的原则，纳入部门预算管理的项目绩效目标
4
个，按规定随年度
预算一并公开项目
4
个，公开率为
100
%。
2.绩效运行监控情况。
2024
年
7
月，组织开展
1-6
月绩效运行监
控项目
2
个，占本部门/单位项目的
50%。截至
7
月底，如期完成预
算执行和绩效目标指标值的项目
3
个，完成率为
75
%。
“双监控”发
现存在的问题和主要原因是：项目进展缓慢导致的资金使用进度不足。
开展
1-9
月绩效运行监控项目
3
个，占本部门（单位）项目的
75%。
截至
10
月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目
3
个，完成
率为
75
%。
“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进展缓慢
导致的资金使用进度不足。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：
加快项目实施进度，
提高资金支付率，
在
12
月中旬完成本年支付任务。
3.绩效自评开展情况。
2024
年度，组织开展绩效自评项目共
4
个，
其中，项目支出
1
个，转移支付项目
0
个，绩效自评覆盖率为
100%。
绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024
年部门决
13
算已上报财政部门，待按规定随年度决算一并公开项目
4
个，公开率
为
100
%。
4.绩效结果应用情况。
根据
2024
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况，当年盘活财政资金
200
万元，2024
年度增加部门预算项目
3
个，
增长率
902.28
%。同时对政策和项目资金管理作出调整的
2
个。
（二）2025
年绩效目标编制情况
2025
年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目
2
个。项目支
出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维
度，设置二级指标
6
个、三级指标
24
个。各项绩效目标内容指向明确、
细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）
、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）
。其中，人员经费
包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
14
7、
“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护
费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
嘉峪关市公安局交通警察支队
2025
年
2
月
14
日
附件：1.嘉峪关市公安局交通警察支队
2025
年单位预算公开表
2.嘉峪关市公安局交通警察支队
2025
年单位预算项目绩
效目标表
15
附件
1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
1,878.60
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
1,574.11
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
114.88
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
78.98
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
110.62
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本
年
收
入
合
计
1,878.60
本
年
支
出
合
计
1,878.60
上年结转结余
年终结转结余
收
入
总
计
1,878.60
支
出
总
计
1,878.60
备注：无内容应公开空表并说明情况。
16
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
一、一般公共预算资金
1,878.60
财政拨款
1,878.60
本年收入合计
1,878.60
二、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计
1,878.60
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
合计
1,878.60
1,442.80
435.80
公共安全支出
1,574.11
1,138.31
435.80
公安
1,574.11
1,138.31
435.80
行政运行
1,574.11
1,138.31
435.80
社会保障和就业支出
114.88
114.88
行政事业单位养老支出
114.88
114.88
机关事业单位基本养老保险缴费支出
114.88
114.88
卫生健康支出
78.98
78.98
行政事业单位医疗
78.98
78.98
行政单位医疗
46.67
46.67
公务员医疗补助
32.31
32.31
住房保障支出
110.62
110.62
住房改革支出
110.62
110.62
住房公积金
110.62
110.62
备注：无内容应公开空表并说明情况。
17
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
1,878.60
一、本年支出
1,878.60
（一）一般公共预算财政拨款
1,878.60
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
1,574.11
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
114.88
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
78.98
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
110.62
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
收
入
总
计
1,878.60
支
出
总
计
1,878.60
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支
出
合计
基本支出
项目支
出
合
计
基本支
出
项目支
出
合
计
基本支
出
项目支
出
合计
1,878.60
1,878.60
1,442.80
435.80
嘉峪关市公安局
1,878.60
1,878.60
1,442.80
435.80
嘉峪关市公安局交通警察
支队
1,878.60
1,878.60
1,442.80
435.80
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
1,878.60
1,442.80
435.80
204
公共安全支出
1,574.11
1,138.31
435.80
20402
公安
1,574.11
1,138.31
435.80
2040201
行政运行
1,574.11
1,138.31
435.80
208
社会保障和就业支出
114.88
114.88
20805
行政事业单位养老支出
114.88
114.88
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
114.88
114.88
210
卫生健康支出
78.98
78.98
21011
行政事业单位医疗
78.98
78.98
2101101
行政单位医疗
46.67
46.67
2101103
公务员医疗补助
32.31
32.31
221
住房保障支出
110.62
110.62
22102
住房改革支出
110.62
110.62
2210201
住房公积金
110.62
110.62
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
1,442.80
1,334.12
108.67
302
商品和服务支出
108.67
108.67
30217
公务接待费
1.12
1.12
30201
办公费
5.47
5.47
30202
印刷费
1.64
1.64
30205
水费
1.37
1.37
30206
电费
3.42
3.42
30207
邮电费
3.04
3.04
30208
取暖费
30.75
30.75
30211
差旅费
14.25
14.25
30231
公务用车运行维护费
27.00
27.00
30228
工会经费
13.91
13.91
30229
福利费
6.69
6.69
301
工资福利支出
1,334.12
1,334.12
30102
津贴补贴
472.39
472.39
30112
其他社会保障缴费
3.59
3.59
30103
奖金
199.01
199.01
30199
其他工资福利支出
86.96
86.96
30101
基本工资
267.69
267.69
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
114.88
114.88
30110
职工基本医疗保险缴费
46.67
46.67
30111
公务员医疗补助缴费
32.31
32.31
30113
住房公积金
110.62
110.62
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、
培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议
费
培训费
合计
因公出国
（境）费用
公务接待
费
公务用车购置和运行费
公务用车
购置费
公务用车
运行费
合计
28.12
1.12
27.00
嘉峪关市公安局
28.12
1.12
27.00
嘉峪关市公安局交通警察支队
28.12
1.12
27.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
20
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
1
合计
529.44
93.64
435.80
2
办公费
341.27
5.47
335.80
3
印刷费
1.64
1.64
4
水费
1.37
1.37
5
电费
3.42
3.42
6
邮电费
3.04
3.04
7
取暖费
30.75
30.75
8
差旅费
14.25
14.25
9
公务用车运行维护费
27.00
27.00
10
福利费
6.69
6.69
11
维修（护）费
100.00
100.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算项目支出
政府性基金预算项目支出
国有资本经营预算项目支出
**
1
2
3
4
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
0.00
0.00
0.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
附件
2
部门（单位）整体绩效目标申报表
单位（部门）名称
嘉峪关市公安局交通警察支队
联系人
于永伟
联系电话
13830196825
预算情况（万元）
按支出类
型分
预算金额（万元）
按来源类型分
预算金额（万元）
基本支出
人员经费
1,334.12
上级财政补助
0.00
公用经费
108.67
本级财政安排
1,878.60
合计
1,442.80
其他资金
0.00
项目支出
本级
435.80
收入预算合计
1,878.60
对下转移支付
0.00
支出预算合计
1,878.60
合计
435.80
年
度
绩
效
目
标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，以主动创稳为主线，坚持以防范化解重
大风险为基点，坚持以促进区域协调发展为重点，坚持以深化创新为动力，突出实战化、一体化、法制化、智能化，
推进大部门大警钟制改革，促进公安机关执法水平和能力提高，提升信息化水平和办案效率，完成装备采购配发，
保障一线民警必要装备配备，有效处置警情：完成公安机关信息化项目持续建设，开展侦查办案工作，打击电信诈
骗、非法集资等违法犯罪活动，强化监督，化解社会矛盾，加强法制宣传，维护社会稳定，增强公安工作效率、保
障社会治安综合治理所达到的社会效益目标。
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
基本运行指标
10
预算收支管理
预算执行率
=100%
预算调整率
≤5%
“三公”经费控制率
≤10%
结转结余变动率
≤1%
财会管理
资金使用合规性
合规
会计和内控制度执行有效性
有效
采购管理
政府采购规范性
规范
政府采购节约率
≥10%
资产管理
资产管理规范性
规范
固定资产利用率
≥90%
人员管理
在职人员控制率
≤5%
绩效管理
预算绩效管理工作成效
较上年提升
重点履职指标
30
数量指标
公安窗口服务人次
≥10
人次
各类专项打击整治行动
≥4
次
破获治安刑事案件数
≥1000
件
打击各类违法犯罪人员
≥900
人
质量指标
公安窗口服务满意度
≥90%
命案破案率
=100%
社会治安满意度
≥95%
110
接处警满意度
≥95%
时效指标
全年工作任务完成时效
=1
年
各项工作任务完成及时性
≥98%
成本指标
预算控制数
≥2
亿元
22
部门综合指标
30
经济效益
挽回经济损失
≥1
亿元
社会效益
社会公众满意度
≥91%
社会影响满意度
≥93%
生态效益
环侦保护生态平衡效益
良好
保护社会生态平衡效益
良好
服务对象满意度
群众满意度
≥91%
可持续发展能
力指标
20
组织建设
党建工作开展情况
良好
宣传培训
培训计划完成率
≥95%
制度建设
制度完善情况
完善
改革创新
试点工作开展情况
良好
23
项目支出绩效目标申报表
1
项目名称
2025
年收支两条线安排的支出-业务经费
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局交通警
察支队
项目资金
（万元）
年度资金总额：
335.80
其中：当年财政拨款
335.80
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
保障交警支队日常行政运行，防范各类交通安全隐患、持续开展交通秩序整治、交通安全巡逻防控，保证交通安全稳
中向好显著成效，策应我市全国文明城市创建工作，为全市经济社会发展创造良好环境。
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=465.22
万元
产出指标
40
数量指标
保障支队各类法治、执法活动
完成率
≥90%
质量指标
购买商品服务验收合格率
≥98%
时效指标
任务完成时间
=1
天
效益指标
20
社会效益
维护道路交通安全
良好
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
人民安全满意度
≥91%
24
项目支出绩效目标申报表
2
项目名称
2025
年收支两条线安排的支出-交通基础设施维护
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局交通警
察支队
项目资金
（万元）
年度资金总额：
100.00
其中：当年财政拨款
100.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
维护道路基础设施，保障道路交通安全，提高市民满意度
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=200
万元
产出指标
40
数量指标
维护交通基础设施数量
=163
处
质量指标
维护交通基础设施质量达标率
≥98%
时效指标
维护交通基础设施时间
=1
年
效益指标
20
社会效益
道路交通安全基础设施
完备
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
市民满意度
≥91%
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