2025年嘉峪关市公安局本级单位预算公开情况说明
嘉峪关市公安局本级
2025
年单位预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分
2025
年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2025
年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将
2025
年部
门预算公开如下：
一、单位职责
公安机关的主要职能是
：
(一)组织领导全市公安工作。
（二）收
集、掌握、研究影响全市政治和社会治安稳定的情报信息，为市委、
市政府和省公安厅的决策提供重要依据;负责接待和受理人民群众
来信来访。
（三）防范、打击境内外敌对势力的渗透颠覆、民族分裂
势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力、邪教组织的破坏活动，指导
和承办宗教，民族及特殊领域的国内安全保卫工作。
（四）分析、研
究经济犯罪特点和规律，制定预防、打击经济犯罪的对策;预防和打
击严重经济犯罪活动，侦办全市经济犯罪案件。
（五）指导监督全市
公安机关依法管理社会治安和对内部单位、重点建设工程的治安保
卫工作，依法管理集会、游行、示威工作;指导派出所的业务工作;
指挥、协调处置全体性、突发性治安案件和严重危害社会的聚众闹
事、骚乱事件及重大治安灾害事故。
（六）组织实施对党和国家领导
人、重要外宾、省部级领导人和市首脑机关以及重要会议、重大集
会活动的安全警(保)卫工作。
（七）管理户政、国籍、入境出境事务
和外国人在嘉峪关境内居留、旅行的有关事务。
（八）组织、指导全
市刑事犯罪案件的侦查工作，负责重要案犯的缉捕工作，强化行动
技术、网侦技术、刑事技术、信息技术的支撑保障功能。
（九）维护
4
道路交通秩序，处理道路交通事故，进行车辆安全检验、驾驶员考
核与发证发牌工作。
（十）负责全市禁毒工作，组织侦破毒品违法犯
罪案件。(十一)负责
110
接报警及指挥处警工作。
（十二）负责维护
全市公安机关有线、无线和密码通信专网，监督管理计算机信息系
统和公共信息网络的安全保护工作，依法查处计算机违法犯罪案件。
（十三）实施对看守所、拘留所、强制戒毒所的业务指导、安全管
理、等级评定等工作。
（十四）负责全市公安法制工作，承办少年收
容教养案件。
（十五）负责全局公安思想政治工作，组织开展队伍正
规化建设工作，做好干部管理、警衔管理、工资抚恤和党务、群团
工作；负责民警教育训练、表彰奖励和公安宣传工作。
（十六）按规
定权限对人民警察的监督，查处和督办公安队伍中发生的重大违纪
案件。
（十七）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市公安局本级年初预算实有民警
551
人，进村进社人员
1
人，辅警及临时用工
411
人，退休
199
人。设有综合管理机构、执
法勤务机构、监管机构、派出机构等
38
个职能部门。市局财务工作
隶属局办公室，设有财务科长
1
名、会计
1
名、出纳
2
名。纳入部
门汇编范围的独立核算单位
1
户，为嘉峪关市公安局本级。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、收支总体情况
5
2025
年单位收支总预算
19625.70
万元。按照综合预算的原则，
单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算
拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、
其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：公共安全支
出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
（一）收入预算
2025
年收入预算
19625.70
万元
（详见部门/单位预算公开表
1,2）
。
包括：
一般公共预算收入
19625.70
万元，占
0%；
政府性基金预算收入
0
万元，占
0%；
上年结转收入
0
万元，占
0%；
其他收入
0
万元，占
0%。
（二）支出预算
6
2025
年支出预算
19625.70
万元（详见部门/单位预算公开表
3）
。
其中：基本支出
16117.81
万元，
占
82.13%；
项目支出
3507.89
万
元，占
17.87%；
上年结转
0
万元，
占
0
%。
四、一般公共预算情况
2024
年一般公共预算当年支出
19625.70
万元，包括：公共安全
支出
16097.05
万元、社会保障和就业支出
1452.74
万元、卫生健康支
出
719.52
万元、住房保障支出
1256.39
万元、科学技术支出
100
万
元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表
4,5,6,7）
：
（一）基本支出
2025
年基本支出
16117.81
万元，比
2024
年预算
15005.93
万元
增加
1111.80
万元，增长
7.41%，增长的主要原因是本年度各类险金
基数增长,人员经费增长;辅警改革后工资增加,人员经费增长。其中：
人员经费支出
15308.70
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、
伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金
7
缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、
退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、
奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费
、其他对个人和家庭的
补助等。
公用经费支出
809.11
万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公
出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待
费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
3507.89
万元，比
2024
年预算
3913.1
万元减少
405.21
万元，降低
10.36%，降低的主要
原因是本年度平安城市监控运行经费项目减少
350
万元,其他纳入年
初预算的项目经费压缩
55.21
万元。
经济社会发展项目
0
个。
保障运转经费
16，主要是项目
1.
2025
年政法大学、警察职业学
院实习生经费；2.
2025
年公安局工作经费；3.
2025
年下达
2024
年度
争资争项奖励资金；4.
2025
年辅助性用工社会保障缴费；5.
退休人
员胡广信、薛永亮丧葬费抚恤金；6.
2025
年平安城市视频监控系统运
行经费第二批；7.
2025
年业务技术用房预留用地室外工程项目资金；
8
8.
2025
年平安城市视频监控系统运行经费；9.
2025
年表彰奖励资金；
10.
2025
年拘押收教场所运行经费；11.
2025
年发放黑山湖收费站路
段滞留人员应急物资经费；12.
2025
年市级保障公用经费；13.
2025
年春节慰问金；14.2025
年禁毒补助经费；15.
2025
年反恐维稳后勤
保障经费；16.
2025
年辅助性用工住房公积金。
其他项目
3，主要是
1.2025
年公安机关政法转移支付资金（第一
批）
；2.
2025
年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费；3.
2025
年科
技成果转化项目。
（三）支出功能分类说明
1.公共安全（
类）
公安（
款）
行政运行（
项）2025
年预算
数为
14680.05
万元，
比
2024
年预算
11823.81
万元增加
2856.24
万元，
主要原因是科目调整。
2.
公共安全（
类）
公安（
款）
其他公共安全（
项）2025
年
预算数为
1414
万元，
比
2024
年预算
1380
万元增加
34
万元，
主要
原因是提前下达本年度政法转移支付资金增加
34
万元。
3.
社会保障和就业支出（
类）行政事业单位养老支出（
款）行
政单位离退休（
项）2025
年预算数为
380.88
万元，
比
2024
年预
算
333.12
万元增加
47.76
万元，
主要原因是离退休人员增加及离退
休人员活动费增加。
4.
社会保障和就业支出（
类）行政事业单位养老支出（
款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（
项）2025
年预算数为
1071.86
9
万元，
比
2024
年预算
1011.74
万元增加
60.12
万元，
主要原因是
养老保险基数增长及本年度缴纳辅助性用工人员养老保险。
5.
卫生健康支出（
类）行政事业单位医疗（
款）行政单位医疗
（
项）2025
年预算数为
379.07
万元，
比
2024
年预算
367.53
万元
增加
11.54
万元，
主要原因是行政单位医疗保险基数增长。
6.
卫生健康支出（
类）行政事业单位医疗（
款）事业单位医疗
（
项）2025
年预算数为
56.38
万元，
比
2024
年预算
43.48
万元增
加
12.9
万元，
主要原因是事业单位医疗保险基数增长。
7.
卫生健康支出（
类）行政事业单位医疗（
款）公务员医疗补
助（
项）2025
年预算数为
284.07
万元，
比
2024
年预算
284.55
万
元减少
0.48
万元。
8.
住房保障支出（
类）住房改革支出（
款）住房公积金（
项）
2025
年预算数为
1096.39
万元，
比
2024
年预算
981.69
万元增加
114.7
万元，
主要原因是住房公积金基数增长及辅助性用工人员缴纳
住房公积金。
9.
住房保障支出（
类）住房改革支出（
款）购房补贴（
项）
2025
年预算数为
160
万元，
比
2024
年预算
160
万元增加
0
万元。
10.
科学技术支出（
类）技术研究与开发（
款）其他技术研究
与开发支出（
项）2025
年预算数为
100
万元，
比
2024
年预算
422
万元减少
322
万元，
主要原因是此项支出本年度智慧安防科技成果转
化项目安排
100
万元。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、
10
会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
126.02
万元，较
2024
年预算
126.10
万元减少
0.08
万元。
1.因公出国（境）费用
0
万元，较
2023
年预算增加（减少）0
万
元，增长（下降）0%。
2.公务接待费
9.22
万元，
较
2024
年预算
9.3
万元减少
0.08
万元。
3.公务用车购置及运行维护费
116.8
万元（其中：公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
116.8
万元）
，较
2024
年预算增加
0
万
元，增长
0
%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费
0
万元，较
2024
年预算增加
0
万元，增长
0%。
11
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
809.11
万元，
较
2024
年预算
802.14
万元增加
6.97
万元，增长
0.87%，增长的主要原因是人员工资增加引起工会经费、
福利费提取总额增加。
七、政府采购安排情况
2025
年，部门（单位）政府采购预算总额
4324.6
万元，其中：
政府采购货物预算
635.1
万元，政府采购工程预算
3049
万元，政府采
购服务预算
640.1
万元。
2025
年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额
万元，小微企业预留政府采购项目预算金额
700
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
19298.51
万元。其中：办公用房
56759.45
平方米，价值
7222.01
万元。预算部门（单位）共有公务用车
79
辆，
价值
1540.89
万元。
单价
100
万元以上的设备价值
3507.92
万元。
2025
年拟采购固定资产约
1000
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
12
2025
年本单位涉及非税收入，2025
年计划征收
105
万元。其中：
主要是罚没收入、其他缴入国库的公安行政事业性收费，分别计划征
收
100
万元、5
万元。
（三）重点项目情况
选取
1
个
2025
年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文
本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、
实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。
项目名称：2025
年科技成果转化项目
1、项目概况：由嘉峪关市公安局委托中国电信股份有限公司嘉峪
关市分公司负责投资建成智慧安防小区
200
个。
2、立项依据：为进一步形成全市立体化社会治安防控体系，完成
雪亮工程最后一百米，应用当前互联网和智能防范技术对居民小区空
间进行犯罪预防和打击，简称高水平的平安嘉峪关。
3、实施主体：嘉峪关市公安局
4、实施周期：建成期
6
个月，服务期
3
年。
5、实施计划：根据合同约定完成项目建设，提出验收申请，组织
相关单位对系统验收评审，符合验收要求。
6、年度预算安排：100
万元
7、预期总体目标：建成智慧安防小区
200
个，完善立体化社会治
安防控体系，提高社会治安治理能力，提高居民满意度
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
13
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024
年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
《中共
甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等
相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督
全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。
2024
年度，按照“谁申请资金，谁设置目
标”的原则，纳入部门预算管理的项目绩效目标
29
个，按规定随年度
预算一并公开项目
29
个，公开率为
100
%。
2.绩效运行监控情况。
2024
年
7
月，组织开展
1-6
月绩效运行监
控项目
15
个，占本单位项目的
50%。截至
7
月底，如期完成预算执行
和绩效目标指标值的项目
18
个，完成率为
62.07%。
“双监控”发现存
在的问题和主要原因是：项目进展缓慢导致的资金使用进度不足。开
展
1-9
月绩效运行监控项目
22
个，占本单位项目的
75%。截至
10
月
底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目
24
个，完成率为
81.25%。
“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进展缓慢导致
的资金使用进度不足。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快
项目实施进度，提高资金支付率，在
12
月中旬完成本年支付任务。
3.绩效自评开展情况。
根据《嘉峪关市财政局关于做好
2024
年度
中央对地方转移支付和市级预算执行情况绩效自评工作的通知》
（嘉财
14
绩[2025]1
号）精神，我局开展
2024
年度本部门
30
个方面绩效自评
工作，包括
1
个部门整体绩效自评、4
个公安转移支付(项目)绩效自
评、25
个市级预算项目（含
1
个涉密项目）绩效进行自评。
4.绩效结果应用情况。
根据
2024
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况，当年盘活财政资金
55
万元，2025
年度增加（减少）部门预算
项目
0
个，增长率/压减率
0%。同时对政策和项目资金管理作出调整
的
6
个。
（二）2025
年绩效目标编制情况
2025
年，纳入单位预算绩效目标管理的项目
19
个,其中，项目支
出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维
度，设置二级指标
6
个、三级指标
85
个。各项绩效目标内容指向明确、
细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）
、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）
。其中，人员经费
包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
15
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7、
“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护
费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
嘉峪关市公安局
2025
年
2
月
14
日
附件：1.嘉峪关市公安局本级
2025
年单位预算公开表
2.
嘉峪关市公安局本级
2025
年部门整体支出绩效目标及预
算项目绩效目标表
16
附件
1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
19,625.70
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
16,097.05
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
100.00
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
1,452.74
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
719.52
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
1,256.39
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本
年
收
入
合
计
19,625.70
本
年
支
出
合
计
19,625.70
上年结转结余
年终结转结余
收
入
总
计
19,625.70
支
出
总
计
19,625.70
备注：无内容应公开空表并说明情况。
17
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
一、一般公共预算资金
19,625.70
财政拨款
18,208.70
专项转移支付
3.00
一般性转移支付
1,414.00
本年收入合计
19,625.70
二、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计
19,625.70
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
合计
19,625.70
16,117.81
3,507.89
公共安全支出
16,097.05
12,893.05
3,204.00
公安
16,097.05
12,893.05
3,204.00
行政运行
14,680.05
12,893.05
1,787.00
一般行政管理事务
3.00
3.00
其他公安支出
1,414.00
1,414.00
社会保障和就业支出
1,452.74
1,390.92
61.82
行政事业单位养老支出
1,452.74
1,390.92
61.82
行政单位离退休
380.88
380.88
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,071.86
1,010.04
61.82
卫生健康支出
719.52
694.40
25.12
行政事业单位医疗
719.52
694.40
25.12
行政单位医疗
379.07
353.95
25.12
事业单位医疗
56.38
56.38
公务员医疗补助
284.07
284.07
住房保障支出
1,256.39
1,139.44
116.95
住房改革支出
1,256.39
1,139.44
116.95
住房公积金
1,096.39
979.44
116.95
购房补贴
160.00
160.00
科学技术支出
100.00
100.00
技术研究与开发
100.00
100.00
其他技术研究与开发支出
100.00
100.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
19,625.70
一、本年支出
19,625.70
（一）一般公共预算财政拨款
19,625.70
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
16,097.05
（五）教育支出
（六）科学技术支出
100.00
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
1,452.74
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
719.52
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
1,256.39
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
收
入
总
计
19,625.70
支
出
总
计
19,625.70
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合
计
基本支
出
项目支
出
合
计
基本支
出
项目支
出
合计
19,625.70
19,625.70
16,117.81
3,507.89
嘉峪关市公安
局
19,625.70
19,625.70
16,117.81
3,507.89
嘉峪关市公安
局
19,625.70
19,625.70
16,117.81
3,507.89
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
19,625.70
16,117.81
3,507.89
204
公共安全支出
16,097.05
12,893.05
3,204.00
20402
公安
16,097.05
12,893.05
3,204.00
2040201
行政运行
14,680.05
12,893.05
1,787.00
2040202
一般行政管理事务
3.00
3.00
2040299
其他公安支出
1,414.00
1,414.00
208
社会保障和就业支出
1,452.74
1,390.92
61.82
20805
行政事业单位养老支出
1,452.74
1,390.92
61.82
2080501
行政单位离退休
380.88
380.88
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,071.86
1,010.04
61.82
210
卫生健康支出
719.52
694.40
25.12
21011
行政事业单位医疗
719.52
694.40
25.12
2101101
行政单位医疗
379.07
353.95
25.12
2101102
事业单位医疗
56.38
56.38
2101103
公务员医疗补助
284.07
284.07
221
住房保障支出
1,256.39
1,139.44
116.95
22102
住房改革支出
1,256.39
1,139.44
116.95
2210201
住房公积金
1,096.39
979.44
116.95
2210203
购房补贴
160.00
160.00
206
科学技术支出
100.00
100.00
20604
技术研究与开发
100.00
100.00
2060499
其他技术研究与开发支出
100.00
100.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
20
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
16,117.81
15,308.70
809.11
301
工资福利支出
14,910.72
14,910.72
30103
奖金
1,876.34
1,876.34
30102
津贴补贴
4,411.96
4,411.96
30112
其他社会保障缴费
118.95
118.95
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
1,360.18
1,360.18
30110
职工基本医疗保险缴费
552.57
552.57
30199
其他工资福利支出
2,967.38
2,967.38
30101
基本工资
2,359.81
2,359.81
30111
公务员医疗补助缴费
284.07
284.07
30113
住房公积金
979.44
979.44
303
对个人和家庭的补助
397.98
397.98
30309
奖励金
37.00
37.00
30302
退休费
226.11
226.11
30305
生活补助
61.67
61.67
30307
医疗费补助
73.20
73.20
302
商品和服务支出
809.11
809.11
30208
取暖费
137.35
137.35
30205
水费
13.22
13.22
30206
电费
33.06
33.06
30211
差旅费
192.85
192.85
30231
公务用车运行维护费
116.80
116.80
30228
工会经费
122.89
122.89
30201
办公费
66.12
66.12
30207
邮电费
22.84
22.84
30217
公务接待费
9.22
9.22
30229
福利费
66.96
66.96
30202
印刷费
15.87
15.87
30299
其他商品和服务支出
11.94
11.94
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情
况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国
（境）费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购
置费
公务用车运
行费
合计
126.02
9.22
116.80
嘉峪关市公安局
126.02
9.22
116.80
嘉峪关市公安局
126.02
9.22
116.80
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
1
合计
3,693.62
677.00
3,016.62
2
取暖费
137.35
137.35
3
水费
13.22
13.22
4
电费
67.76
33.06
34.70
5
差旅费
192.85
192.85
6
公务用车运行维护费
116.80
116.80
7
办公费
2,048.04
66.12
1,981.92
8
邮电费
1,022.84
22.84
1,000.00
9
福利费
66.96
66.96
10
印刷费
15.87
15.87
11
其他商品和服务支出
11.94
11.94
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算项目支出
政府性基金预算项目支出
国有资本经营预算项目支出
**
1
2
3
4
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
0.00
0.00
0.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
23
附件
2
部门（单位）整体绩效目标申报表
单位（部门）名称
嘉峪关市公安局
联系人
于永伟
联系电话
13830196825
预算情况（万元）
按支出类
型分
预算金额（万元）
按
来
源
类
型
分
预算金额
（万元）
基本支出
人员经费
15,308.70
上
级
财
政
补
助
0.00
公用经费
809.11
本
级
财
政
安
排
19,625.70
合计
16,117.81
其
他
资
金
0.00
项目支出
本级
3,507.89
收
入
预
算
合
计
19,625.70
对下转移支付
0.00
支
出
预
算
合
计
19,625.70
合计
3,507.89
24
年
度
绩
效
目
标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，以主动创稳为主线，坚持
以防范化解重大风险为基点，坚持以促进区域协调发展为重点，坚持以深化创新为动力，突出实战化、
一体化、法制化、智能化，推进大部门大警钟制改革，促进公安机关执法水平和能力提高，提升信息
化水平和办案效率，完成装备采购配发，保障一线民警必要装备配备，有效处置警情：完成公安机关
信息化项目持续建设，开展侦查办案工作，打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，强化监督，化
解社会矛盾，加强法制宣传，维护社会稳定，增强公安工作效率、保障社会治安综合治理所达到的社
会效益目标。
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
基本运行指标
10
预算收支管理
预算执行率
=100%
预算调整率
≤5%
“三公”经费控制率
≤10%
结转结余变动率
≤1%
财会管理
资金使用合规性
合规
会计和内控制度执行
有效性
有效
采购管理
政府采购规范性
规范
政府采购节约率
≥10%
资产管理
资产管理规范性
规范
固定资产利用率
≥90%
人员管理
在职人员控制率
≤5%
绩效管理
预算绩效管理工作成
效
较上年提
升
重点履职指标
30
数量指标
公安窗口服务人次
≥10
人
次
各类专项打击整治行
动
≥4
次
破获治安刑事案件数
≥1000
件
打击各类违法犯罪人
员
≥900
人
质量指标
公安窗口服务满意度
≥90%
命案破案率
=100%
社会治安满意度
≥95%
110
接处警满意度
≥95%
时效指标
全年工作任务完成时
效
=1
年
各项工作任务完成及
时性
≥98%
成本指标
预算控制数
≥2
亿元
部门综合指标
30
经济效益
挽回经济损失
≥1
亿元
社会效益
社会公众满意度
≥91%
社会影响满意度
≥93%
生态效益
环侦保护生态平衡效
良好
25
益
保护社会生态平衡效
益
良好
服务对象满意度
群众满意度
≥91%
可持续发展能
力指标
20
组织建设
党建工作开展情况
良好
宣传培训
培训计划完成率
≥95%
制度建设
制度完善情况
完善
改革创新
试点工作开展情况
良好
26
项目支出绩效目标申报表
1
项目名称
2025
年表彰奖励资金
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
37.60
其中：当年财政拨款
37.60
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
表彰奖励立功受奖民辅警，奖励成绩突出集体及个人任务，按期发放奖励资金，民警工作积极性及街面见警率，提高
民警满意度
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=37.6
万元
产出指标
40
数量指标
表彰奖励民毒警人数
=56
人
奖励成绩突出集体
=12
个
质量指标
奖励标准
区间值
2000-5000
元
时效指标
奖励金发放及时率
=100%
效益指标
20
社会效益
提高工作积极性
良好
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
民辅警满意度
≥91%
27
项目支出绩效目标申报表
2
项目名称
2025
年春节慰问金
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
3.80
其中：当年财政拨款
3.80
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
达到慰问目的，提高被慰问职工春节生活质量
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=3.8
万元
产出指标
40
数量指标
符合条件慰问人数
=19
人
质量指标
春节慰问标准
=2000
元
时效指标
慰问金发放及时性
=100%
效益指标
20
社会效益
保障春节慰问人员需求
良好
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
被慰问人员满意度
≥91%
28
项目支出绩效目标申报表
3
项目名称
2025
年拘押收教场所运行经费
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
80.00
其中：当年财政拨款
80.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
保障拘押收教场所日常运行，保障拘押收教场所人员日常生活，保障司法强制措施，人民安全感
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=100
万元
产出指标
40
数量指标
保障拘押收教人员数量
≥290
人
质量指标
拘押收教场所人员给养标准
=390
人/月
时效指标
保障拘押收教场所日常运行
=12
个月
效益指标
20
社会效益
保障司法强制措施，人民安全感
良好
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
市民满意度
≥91%
29
项目支出绩效目标申报表
4
项目名称
2025
年市级保障公用经费
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
224.32
其中：当年财政拨款
224.32
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
保障全局执勤部门运行，建立长效保障机制，提高为民服务质量，进一步提高市民满意度
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=400
万元
产出指标
40
数量指标
保障全局各类法治、执法办公活
动完成率
=100%
质量指标
基本运行保障完成率
=100%
时效指标
全年保障任务完成时限
=1
年
效益指标
20
社会效益
保障经济社会健康稳定发展
良好
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
市民满意度
≥91%
30
项目支出绩效目标申报表
5
项目名称
2025
年反恐维稳后勤保障经费
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
200.00
其中：当年财政拨款
200.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
根据《甘肃省公安厅关于进一步规范公安派出所五小工程建设的通知》和市政府领导对《嘉峪关市公安局关于申请解
决基层部队“小食堂”建设经费的请示》（嘉公发[2015]417
号），要求各派出所应建设小食堂，加强保障执勤部门
正常运行率，降低违法犯罪率。
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=200
万元
产出指标
40
数量指标
保障全局执勤部门小食堂
=20
个
质量指标
保障执勤部门正常运行率
=100%
时效指标
全年保障任务
=1
年
效益指标
20
社会效益
涉恐违法犯罪率
降低
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
市民满意度
≥91%
31
项目支出绩效目标申报表
6
项目名称
2025
年政法大学、警察职业学院实习生经费
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
60.00
其中：当年财政拨款
60.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
保障实习学员基本生活水平，加强街面见警率、提高社会治安稳定，提高实习学员学习生活满意度
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=60
万元
产出指标
40
数量指标
保障实习学员人数
=80
人
质量指标
实习学员基本生活水平达标率
≥91%
时效指标
实习期
=4
个月
效益指标
20
社会效益
加强街面见警率、提高社会治安
稳定
良好
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
实习学员学习生活满意度
≥95%
32
项目支出绩效目标申报表
7
项目名称
2025
年禁毒补助经费
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
20.00
其中：当年财政拨款
20.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
贯彻落实做好全市禁毒工作，要在“严、控、管、服、投”五个字上进一步加强的要求，积极开展禁毒活动，提高全
市禁毒工作水平，提升人民满意度。
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=20
万元
产出指标
40
数量指标
吸毒人员检测
≥1000
人次
质量指标
禁毒宣传覆盖率
≥90%
时效指标
完成禁毒工作任务
及时
效益指标
20
社会效益
全民禁毒氛围
良好
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
市民满意度
≥91%
33
项目支出绩效目标申报表
8
项目名称
2025
年平安城市视频监控系统运行经费
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
350.00
其中：当年财政拨款
350.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
现场采集率、各类社会面治安违法震慑力提高，震慑社会面治安违法，减少治安违法产生的经济损失，挽回人民群众
经济损失，打击违法犯罪，提高人民安全感，提高为民服务质量，提升人民满意度
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=1000
万元
产出指标
40
数量指标
治安监控摄像头数量
=1735
个
质量指标
监控正常运行率
≥98%
时效指标
长期运行，保障本年任务
=1
年
效益指标
20
社会效益
社会治安能力
提升
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
市民满意度
≥91%
34
项目支出绩效目标申报表
9
项目名称
2025
年发放黑山湖收费站路段滞留人员应急物资经费
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
3.60
其中：当年财政拨款
3.60
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
发放黑山湖收费站路段滞留人员应急物资，安置滞留人员，提高人民满意度
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=3.6
万元
产出指标
40
数量指标
安置滞留人员人数
=120
人
质量指标
安置服务有效率
=100%
时效指标
任务完成时效
=1
天
效益指标
20
社会效益
维护社会和谐稳定
良好
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
滞留人员满意度
≥98%
35
项目支出绩效目标申报表
10
项目名称
2025
年公安局工作经费
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
60.00
其中：当年财政拨款
60.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
保障全局执勤部门运行，建立长效保障机制，提高为民服务质量，进一步提高市民满意度。
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=60
万元
产出指标
40
数量指标
保障冬季专项行动
=2
项
质量指标
各类刑事、治安案件破案率
≥80%
时效指标
依法办理治安、刑事案件保障时
效
=3
月
效益指标
20
社会效益
保障经济社会健康稳定发展
良好
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
市民满意度
≥91%
36
项目支出绩效目标申报表
11
项目名称
2025
年业务技术用房预留用地室外工程项目资金
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
20.00
其中：当年财政拨款
20.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
加强公安基础、信息化能力水平，提高、基础建设水平，打击治安违法，减少治安违法产生的经济损失，挽回人民群
众经济损失
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=20
万元
产出指标
40
数量指标
2025
年业务技术用房预留用地
室外工程项目
=1081
平方米
质量指标
项目验收合格率
≥99%
时效指标
任务完成期限
=1
年
效益指标
20
社会效益
打击违法犯罪手段
提升
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
市民满意度
≥91%
37
项目支出绩效目标申报表
12
项目名称
2025
年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
3.00
其中：当年财政拨款
3.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
奖励参与侦办案件、举报邪教人员，提高侦破邪教案件数，保障社会大局情况安全稳定
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=3
万元
产出指标
40
数量指标
奖励参与侦办案件及举报人人
数
=30
人
质量指标
奖励金发放标准
=1000
元/人
时效指标
奖励发放及时性
=1
年
效益指标
20
社会效益
社会大局情况
良好
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
办案人员满意度
≥95%
38
项目支出绩效目标申报表
13
项目名称
2025
年提前下达全省公安机关政法转移支付资金
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
1,414.00
其中：当年财政拨款
1,414.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
促进公安机关执法水平和能力提高，提升信息化水平和办案效率，完成装备采购配发，保障一线民警必要装备配备，
有效处置警情：完成公安机关信息化项目持续建设，开展侦查办案工作，打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，
强化监督，化解社会矛盾，加强法制宣传，维护社会稳定，增强公安工作效率、保障社会治安综合治理所达到的社会
效益目标。
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=1414
万元
产出指标
40
数量指标
支持公安机关数量
=2
个
质量指标
案件侦破率
≥75%
时效指标
案件响应及时率
=100%
效益指标
20
社会效益
公安工作认知率
≥91%
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
公安安全感指数
≥91%
39
项目支出绩效目标申报表
14
项目名称
2025
年下达
2024
年度争资争项奖励资金
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
34.70
其中：当年财政拨款
34.70
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
合理使用
2024
年度向上争取资金奖励经费，保障全局办公经费，保证办案业务顺利，提高市民满意度
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=34.7
万元
产出指标
40
数量指标
保障日常办公用品数量
≥185
件
质量指标
保障部门的正常运转率
≥31%
时效指标
保障办案及时性
及时
效益指标
20
社会效益
提升部门履职能力
良好
可持续影响
可持续影响
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
市民满意度
≥91%
40
项目支出绩效目标申报表
15
项目名称
2025
年辅助性用工住房公积金
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
116.95
其中：当年财政拨款
116.95
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
缴纳辅助性用工人员住房公积金，提高辅助性用工人员工作积极性，保障工作有序进步。
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=116.952
万元
产出指标
40
数量指标
2025
年辅助性用工住房公积金
人数
=560
人
质量指标
2025
年辅助性用工住房公积金
标准
=615
元/人/月
时效指标
保障任务完成时间
=1
年
效益指标
20
社会效益
提高辅助性用工人员工作积极
性
良好
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
辅助性用工人员满意度
≥91%
41
项目支出绩效目标申报表
16
项目名称
2025
年辅助性用工社会保障缴费
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
91.58
其中：当年财政拨款
91.58
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
缴纳
2025
年辅助性用工社会保障缴费，提高辅助性用工人员工作积极性，保障工作有序提高。
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=91.5768
万元
产出指标
40
数量指标
2025
年辅助性用工社会保障缴
费人数
=70
人
质量指标
2025
年辅助性用工社会保障缴
费标准
=1090.2
元/人/月
时效指标
保障任务完成时间
=1
年
效益指标
20
社会效益
提高辅助性用工人员工作积极
性
良好
可持续影响
可持续影响性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
辅助性用工人员满意度
≥91%
42
项目支出绩效目标申报表
17
项目名称
退休人员胡广信、薛永亮丧葬费抚恤金
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
38.34
其中：当年财政拨款
38.34
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
发放离退休去世人员丧葬费抚恤金，落实抚恤政策，去世人员家属满意
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=38.34016
万元
产出指标
40
数量指标
发放抚恤金人数
=2
人
质量指标
发放抚恤金人均标准
=19.17008
万元
时效指标
发放抚恤金及时性
≤14
工作日
效益指标
20
社会效益
落实抚恤政策
良好
可持续影响
提升职工关爱度
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
去世人员家属满意
≥95%
43
项目支出绩效目标申报表
18
项目名称
2025
年平安城市视频监控系统运行经费第二批
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
650.00
其中：当年财政拨款
650.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
现场采集率、各类社会面治安违法震慑力提高，震慑社会面治安违法，减少治安违法产生的经济损失，挽回人民群众
经济损失，打击违法犯罪，提高人民安全感，提高为民服务质量，提升人民满意度
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=650
万元
产出指标
40
数量指标
治安监控摄像头数量
=1735
个
质量指标
监控正常运行率
≥98%
时效指标
长期运行，保障本年任务
=12
个月
效益指标
20
社会效益
社会治安能力
提高
可持续影响
社会治安稳定性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
市民满意度
≥91%
44
项目支出绩效目标申报表
19
项目名称
2025
年科技成果转化项目
主管部门及代码
116
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
项目资金
（万元）
年度资金总额：
100.00
其中：当年财政拨款
100.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
绩
效
目
标
建成智慧安防小区
200
个，完善立体化社会治安防控体系，提高社会治安治理能力，提高居民满意度
绩
效
指
标
一级指标
权
重
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
20
经济成本指标
预算控制数
=100
万元
产出指标
40
数量指标
维持运行智慧安防小区数量
=200
个
质量指标
智慧安防小区验收合格率
≥98%
时效指标
智慧安防小区运行时效
=12
个月
效益指标
20
社会效益
立体化社会治安体系
提高
可持续影响
社会治安稳定性
良好
满意度指标
10
服务对象满意
度
居民满意度
≥91%
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