2023 年度嘉峪关市公安局（汇总）部门预算
2023
年度
嘉峪关市公安局（汇总）部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2023
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2023
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
公安机关的主要职能是：(一)组织领导全市公安工作。（二）收集、掌握、
研究影响全市政治和社会治安稳定的情报信息，为市委、市政府和省公安厅的决
策提供重要依据;负责接待和受理人民群众来信来访。（三）防范、打击境内外敌
对势力的渗透颠覆、民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力、邪教组织的
破坏活动，指导和承办宗教，民族及特殊领域的国内安全保卫工作。（四）分析、
研究经济犯罪特点和规律，制定预防、打击经济犯罪的对策;预防和打击严重经济
犯罪活动，侦办全市经济犯罪案件。（五）指导监督全市公安机关依法管理社会
治安和对内部部门、重点建设工程的治安保卫工作，依法管理集会、游行、示威
工作;指导派出所的业务工作;指挥、协调处置全体性、突发性治安案件和严重危
害社会的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。（六）组织实施对党和国家
领导人、重要外宾、省部级领导人和市首脑机关以及重要会议、重大集会活动的
安全警(保)卫工作。（七）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在嘉峪关境
内居留、旅行的有关事务。（八）组织、指导全市刑事犯罪案件的侦查工作，负
责重要案犯的缉捕工作，强化行动技术、网侦技术、刑事技术、信息技术的支撑
保障功能。（九）维护道路交通秩序，处理道路交通事故，进行车辆安全检验、
驾驶员考核与发证发牌工作。（十）负责全市禁毒工作，组织侦破毒品违法犯罪
案件。(十一)负责110接报警及指挥处警工作。（十二）负责维护全市公安机关有
线、无线和密码通信专网，监督管理计算机信息系统和公共信息网络的安全保护
工作，依法查处计算机违法犯罪案件。（十三）实施对看守所、拘留所、强制戒
毒所的业务指导、安全管理、等级评定等工作。（十四）负责全市公安法制工作，
承办少年收容教养案件。（十五）负责全局公安思想政治工作，组织开展队伍正
规化建设工作，做好干部管理、警衔管理、工资抚恤和党务、群团工作；负责民
警教育训练、表彰奖励和公安宣传工作。（十六）按规定权限对人民警察的监督，
查处和督办公安队伍中发生的重大违纪案件。（十七）承办市委、市政府和省公
安厅交办的其他事项。
二、机构设置
嘉峪关市公安局内设
38
个职能部门，包括：政治部、办公室、警务保障部、
驻局纪检组、警卫处、警务督察支队、指挥中心、审计科、信访室、国保支队、
技侦支队、网安支队、科技信通科、禁毒办、禁毒支队、出入境管理支队、治安
支队、环侦分局、户政科、经侦支队、刑警支队、交警支队、特警支队、法制支
队、监所管理支队、看守所、拘戒所、病残吸毒人员救治管理所、机场分局、建
设路派出所、新华路派出所、五一路派出所、胜利路派出所、前进路派出所、朝
阳派出所、明珠派出所、峪泉派出所、新城派出所、文殊派出所。其中：交警支
队为公安局二级预算单位。
第二部分
2023
年度部门决算表
（报表见附件一）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2023
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023
年度收、支总计均为
23737.80
万元。与上年度相比,收、支总计各增加
3063.89
万元,增长
14.82%,主要原因一是人员变动引起的人员经费增加，二是本年
度财政财力支持增加，项目支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财
政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分
配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023
年度收入合计
23737.80
万元,其中：财政拨款收入
23737.80
万元,占
100.00%。
三、支出决算情况说明
2023
年度支出合计
23737.80
万元,其中：基本支出
16008.25
万元,占
67.44%；
项目支出
7729.55
万元,占
32.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023
年度财政拨款收、支总计均为
23737.80
万元。与上年相比,各增加
3105.51
万元,增长
15.05%。主要原因一是人员变动引起的人员经费增加，二是本年度财政
财力支持增加，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023
年度一般公共预算财政拨款支出
23737.80
万元,较上年决算数增加
3105.51
万元,增长
15.05%。主要原因一是人员变动引起的人员经费增加，二是本年
度财政财力支持增加，项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023
年度一般公共预算财政拨款支出
23737.80
万元，主要用于以下方面：公
共安全支出
19829.26
万元,占
83.53%；科学技术支出
900.00
万元，占
3.79%；社会
保障和就业支出
1370.13
万元,占
5.77%；卫生健康支出
633.92
万元,占
2.67%；住
房保障支出
1004.49
万元,占
4.23%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
23737.80
万元,支出决算为
23737.80
万元,完成年初预算的
100.0%。其中：
1
．公共安全支出
年初预算数为
19829.26
万元,支出决算为
19829.26
万元,完成年
初预算的
100.0%。
2
．科学技术支出
年初预算数为
900.00
万元,支出决算为
900.00
万元,完成年初预
算的
100.0%。
3
．社会保障和就业支出
年初预算数为
1370.13
万元,支出决算为
1370.13
万元,完
成年初预算的
100.0%。
4
．卫生健康支出
年初预算数为
633.92
万元,支出决算为
633.92
万元,完成年初预
算的
100.0%。
5
．住房保障支出
年初预算数为
1004.49
万元,支出决算为
1004.49
万元,完成年初
预算的
100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023
年度一般公共预算财政拨款基本支出
16008.25
万元。其中：
人员经费
15078.31万元,较上年决算数增加2078.79万元,增长15.99%,主要原因一
是人员变动引起的人员经费增加；二是以前年度部分人员经费类项目支出本年化解
为人员支出，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他
工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购
房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费
929.94万元,较上年决算数减少4143.03万元,下降81.67%,主要原因是本
年部门决算将公用经费项目列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、
电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、
公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其
他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门
2023
年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2023
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“
三公
”
经费财政拨款支出总体情况说明
2023
年度“三公”经费支出全年预算数为
198.02
万元,支出决算为
198.02
万
元,较上年决算数减少
124.99
万元,下降
38.7%,主要原因是本年度未购置执法执勤
车辆，产生的
27.28
万元公务用车购置费为上年度购置车辆质保金及尾款。
（二）
“
三公
”
经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.
因公出国(境)费用
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,较上年决算数
减少
0.0
万元,下降
0%。
2.
公务用车购置及运行维护费
全年预算数为
198.02
万元,支出决算为
198.02
万元,
较上年决算数减少
124.99
万元,下降
38.7%,主要原因是本年度未购置执法执勤车辆，
产生的
27.28
万元公务用车购置费为上年度购置车辆质保金及尾款。
其中：公务用车购置费
全年预算数为
27.28
万元,支出决算为
27.28
万元,较上年决
算数减少
124.2
万元,下降
81.99%,主要原因是本年度未购置执法执勤车辆，产生的
27.28
万元公务用车购置费为上年度购置车辆质保金及尾款。
公务用车运行维护费
全年预算数为
170.74
万元,支出决算为
170.74
万元,较上年决
算数减少
0.79
万元,下降
0.46%,主要原因为本年度执法执勤车辆运行总体较上年基
本持平。
公务接待费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%。
外事接待费支出
0.00
万元。
其他国内公务接待支出
0.00
万元。
(二)
“
三公
”
经费财政拨款支出决算实物量情况
2023
年度本部门
因公出国(境)
共计
0
个团组,0
人；
公务用车购置
2
辆,
公务用
车保有量
为
121
辆；
国内公务接待
批次
0
人,其中：
外事接待
0
批次,0
人；
国(境)
外公务接待
0
批次,0
人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023
年度本部门机关运行经费支出
929.94
万元,机关运行经费机关运行经费主
要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）
费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公
务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设
备购置等。机关运行经费较上年决算数减少
4143.03
万元,下降
81.67%,主要原因是
本年部门决算将公用经费项目列入项目支出。本年度会议费支出
0.00
万元,较上年
决算数减少
0.0
万元,下降
0%。本年度培训费支出
8.29
万元,较上年决算数增加
3.09
万元,增长
59.31%,主要原因是近年来要求公安大数据分析建模培训增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023
年度本部门政府采购支出合计
1830.15
万元,其中：政府采购货物支出
386.56
万元、政府采购工程支出
165.75
万元、政府采购服务支出
1277.84
万元。
授予中小企业合同金额
1653.35
万元,占政府采购支出总额的
90.34%,其中：授予小
微企业合同金额
1533.88
万元,占政府采购支出总额的
83.81%。
十二、国有资产占用情况说明
截至
2023
年
12
月
31
日,本部门共有车辆
121
辆,其中,副部(省)级及以上领导
用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法
执勤用车
72
辆,特种专业技术用车
9
辆,离退休干部用车
0
辆,其他用车
40
辆,其他
用车其他用车主要是移动警务室、防爆车辆，用于日常巡逻防爆防控。单价
100
万
元(含)以上设备
17
台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，
个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分
预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对
2023
年度一般公共预算项目支出全面开展绩
效自评,共涉及项目
23
个,涉及资金
7717.36
万元,占一般公共预算项目支出总额的
100%。2023
年我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。按照至少重
点评价全部项目的
20%原则，组织对“2023
年度平安城市监控运行费项目”、
“
2023
年度胜利路派出所建设项目资金项目”、“
2023
年度代理诉讼费项目”、“
2023
年度入库专项债券项目实施方案代编项目”、
“
2023
年度技术服务费项目”、
“
2023
年度下达
2022
年度交警支队机动车驾驶人社会化考场服务资金项目”等
6
个项目
开展了部门评价,涉及一般公共预算支出
2194.94
万元。从评价情况来看,项目运行
规范，绩效目标描述清晰、指向明确，预算执行及时有效，较好实现了预期目标。
二、绩效自评结果
我部门在
2023
年度部门决算中反映
1.2023
年度公安政法转移支付资金项目、
2.2023
年度市级保障公用经费项目、3.2023
年度禁毒专项补助项目、4.2023
年度
反恐维稳后勤保障经费项目、5.2023
年度反恐演练经费项目、6.2023
年度公安户政
及出入境管理经费项目、7.2023
年度收支两条线安排的支出-建设项目、8.2023
年
度下达
2022
年度暂存项目、9.2023
年度平安城市监控运行费项目、10.2023
年度下
达
2022
年疫情防控经费项目、11.2023
年度教育转化省级以奖代补经费项目、
12.2023
年度甘警院、政法大学来嘉实习学员保障经费项目、13.2023
年度胜利路派
出所建设项目资金项目、14.2023
年度代理诉讼费项目、15.2023
年度入库专项债券
项目实施方案代编项目、16.
2023
年度出入境业务费项目、17.2023
年度下达
2022
年度向上争取资金奖励项目、18.2023
年度技术服务费项目、19.2023
年度创建全国
禁毒示范城市项目、20.2023
年度公安局业务经费项目、21.
2023
年度交警支队收
支两条线安排的支出项目、22.2023
年度下达
2022
年度交警支队机动车驾驶人社会
化考场服务资金项目、23.
2023
年度交警业务经费项目等
23
个项目绩效自评结果。
（报表见附件二）
1.“2023
年度公安政法转移支付资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定
的绩效目标,项目绩效自评得分为
93
分。项目全年预算数为
1856
万元,执行数为
1856
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是促进公安机关执法水平
和能力提高，提升信息化水平和办案效率；二是维护社会稳定，增强公安工作效率、
保障民生民利、保障社会治安综合治理所达到的社会效益目标。发现的主要问题及
原因：一是因本地无已分配因素相关工作，对部分因素资金进行了统筹；二是市级
保障公用经费按省定标准达标率仅为
58.59%。下一步改进措施：一是加强转移支付
资金预算管理，提高资金分配水平；二是抢抓机遇，积极争取，全力推动保障标准
的落实。项目绩效自评情况：优。
2.“2023
年度市级保障公用经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩
效目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
400
万元,执行数为
400
万元,
完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是全年保障任务完成；二是保障经济
社会健康稳定发展，维护社会大局稳定。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自
评情况：优。
3.“2023
年度禁毒专项补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目
标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
25
万元,执行数为
25
万元,完成
预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是排查全市吸毒人员，对吸毒人员进行毒
品检测及社工帮扶工作等；开展禁毒宣传，对吸毒人员实行检测；二是为我市营造
和谐稳定的社会环境。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优。
4.“2023
年度反恐维稳后勤保障经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定
的绩效目标,项目绩效自评得分为
98
分。项目全年预算数为
200
万元,执行数为
200
万元,完成预算的
200%。项目绩效目标完成情况：一是保障全局执勤部门小食堂运
行；二是建立长效保障机制，提高服务质量,三是违法犯罪率降低,
进一步提高市民
满意度。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优。
5.“2023
年度反恐演练经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目
标,项目绩效自评得分为
98
分。项目全年预算数为
3
万元,执行数为
3
万元,完成预
算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年反恐训练任务，应对恐怖活动做
到快速反应；二是提高街面见警率，防止涉恐违法犯罪，提高人民安全感和为民服
务质量。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优。
6.“2023
年度公安户政及出入境管理经费项目”项目绩效自评情况：根据年初
设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
98
分。项目全年预算数为
5
万元,执行数为
5
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是加强辖区内的人口管理，完
成居住证及身份证申领换领的制作及发放；二是提高为民服务质量。发现的主要问
题及原因：无。项目绩效自评情况：优。
7.“2023
年度收支两条线安排的支出-项目支出”项目绩效自评情况：根据年
初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
200
万元,执行数
为
200
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是加强公安基础、信息
化能力水平提高、基础建设水平；二是提高打击治安违法，减少治安违法产生的经
济损失，挽回人民群众经济损失。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：
优。
8.“2023
年度关于
2022
年度暂存项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的
绩效目标,项目绩效自评得分为
98
分。项目全年预算数为
2200
万元,执行数为
2200
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是加强公安基础、信息化能力
水平提高、基础建设水平；二是提高打击治安违法，减少治安违法产生的经济损失，
挽回人民群众经济损失。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优。
9.“2023
年度平安城市监控运行费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的
绩效目标,项目绩效自评得分为
98
分。项目全年预算数为
1500
万元,执行数为
1500
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是现场采集率、各类社会面治
安违法震慑力提高，震慑社会面治安违法；二是减少治安违法产生的经济损失，挽
回人民群众经济损失，打击违法犯罪;三是提高人民安全感，提高为民服务质量，提
升人民满意度。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优。
10.“2023
年度疫情防控经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效
目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
59.43
万元,执行数为
59.43
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是清理上年度保障疫情防控餐
饮、生活保障物资、现场防护设备欠款；二是提高服务质量。发现的主要问题及原
因：无。项目绩效自评情况：优。
11.“教育转化省级以奖代补经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目
标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
6
万元,执行数为
6
万元,完成预
算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励参与办案人员，奖励发放及时；二是
保证社会大局稳定，提高办案人员满意度。发现的主要问题及原因：无。项目绩效
自评情况：优。
12.“2023
年度甘警院、政法大学来嘉实习学员保障经费项目”项目绩效自评
情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
60
万元,执行数为
60
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是实习学员
基本生活得到保障；二是实习学员积极参加实践岗位执法执勤活动，加强街面见警
率，实习学员满意。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优。
13.“2023
年度胜利路派出所建设项目资金项目”项目绩效自评情况：根据年
初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
500
万元,执行数
为
500
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是建成胜利派出所总建
筑面积
2627.68
平方米；二是加强公安基础建设水平,
打击违法犯罪手段提升，打
击治安违法犯罪加强，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自
评情况：优。
14.“2023
年度代理诉讼费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目
标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
21.87
万元,执行数为
21.87
万元,
完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是支付平安城市七期工程、合成作战
中心装饰装修工程合同纠纷代理诉讼费；二是沟通与支持工作加强，工作成效良好，
服务对象满意度达
100%。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优。
15.“2023
年度入库专项债券项目实施方案代编项目”项目绩效自评情况：根
据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
0.8
万元,
执行数为
0.8
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是编制好入库专
项债券项目实施方案，实施方案的验收合格率达标；二是提高工作成效，提升服务
对象满意。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优。
16.“2023
年度出入境业务费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效
目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
22
万元,执行数为
22
万元,完
成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是保障证照制证量，降低出入境证件错
误率；二是工作成效良好，服务对象满意。发现的主要问题及原因：无。项目绩效
自评情况：优。
17.“2023
年度下达
2022
年度向上争取资金奖励项目”项目绩效自评情况：根
据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
36.1
万元,
执行数为
36.1
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常办公
用品批次，提高办公用品验收合格率；二是基本运行保障完成，保障经济社会健康
发展情况，服务对象满意。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优。
18.“2023
年度技术服务费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目
标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
100
万元,执行数为
100
万元,完
成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是提高破获案件率，符合立案侦查标准；
二是保障经济社会健康发展，服务对象满意。发现的主要问题及原因：无。项目绩
效自评情况：优。
19.“2023
年度创建全国禁毒示范城市项目”项目绩效自评情况：根据年初设
定的绩效目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
23.86
万元,执行数为
23.86
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是印发禁毒宣传资料，降
低涉毒犯罪率；二是完成禁毒宣传工作任务，保障经济社会健康发展，服务对象满
意。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优。
20.“2023
年度公安局业务经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩
效目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
76
万元,执行数为
76
万元,
完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全局执勤部门运行，完成全年
保障任务；二是保障经济社会健康发展，服务对象满意。发现的主要问题及原因：
无。项目绩效自评情况：优。
21.“2023
年度交警支队收支两条线安排的支出项目”项目绩效自评情况：根
据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
50
万元,执
行数为
50
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是保障支队全年水电
费不因欠费断停，支队办公用品等日常公用经费，保障支队各类法治、执法宣传活
动的印刷、制作，保障支队各部门物业管理、院内绿化费用等；二是依法保障道路
交通安全和办理相关案件，保障经济社会健康稳定发展，维护社会大局稳定，公安
执法为民形象建设，市民满意度提高。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评
情况：优。
22.“2023
年度下达
2022
年度交警支队机动车驾驶人社会化考场服务资金项目”
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全
年预算数为
72.3
万元,执行数为
72.3
万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情
况：一是提供驾驶员考试服务，提高考试服务质量达标率；二是提高车驾管行业服
务质量，提升群众满意度。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优。
23.“2023
年度交警业务经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效
目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
300
万元,执行数为
300
万元,
完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全支队各类法治、执法活动完
成率，保障执勤部门正常运行率；二是提高工作人员满意度。发现的主要问题及原
因：无。项目绩效自评情况：优。
三、部门绩效评价结果
按照至少重点评价全部项目的
20%原则，组织对“2023
年度平安城市监控运行
费项目”、“
2023
年度胜利路派出所建设项目资金项目”、“
2023
年度代理诉讼
费项目”、“
2023
年度入库专项债券项目实施方案代编项目”、“
2023
年度技术
服务费项目”、“
2023
年度下达
2022
年度交警支队机动车驾驶人社会化考场服务
资金项目”等
6
个项目开展了部门评价,具体情况（报告见附件三）
第五部分
名词解释
一、财政拨款收入
：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算
财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入
：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营
活动取得的收入。
四、其他收入
：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收
入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：
指事业单位按照预算管理要求使用非财
政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余
：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转
和结余、经营结余。
七、结余分配
：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入
非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余
：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结
转和结余、经营结余。
九、基本支出
：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公
用经费。
十、项目支出
：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支
出。
十一、经营支出
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经
营活动发生的支出。
十二、“三公”经费
：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用
车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映
单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用
等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费
：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于
购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、公共安全支出（类）
:
反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括
武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉
私
警察等。
十五、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:
反映
国
家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术
服
务体系等方面的支出。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:
反映开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:
反映事业单位开支的离退休经费。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本
养老保险缴费支出（项）:
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本
养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业
年金缴费支出（项）:
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业
年金支出。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:
反映财
政
部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴
费
经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、
红
军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
反映
财
政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公
费
医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:
反
映
财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
反映行政事
业
单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房
公积金。
附件一：
本部门没有相关数据,故本表无数据。
本部门没有相关数据,故本表无数据。
附件二：
2023
年嘉峪关市公安局部门整体支出绩效自评表
部门（单
位）名称
嘉峪关市公安局
部门（单
位）整体
支出（万
元）
年初预算
数
全年预算
数（
A
）
实际支出
数（
B
）
执行率（
B/A
）
分值
得分
全年支
出
23,737.80
23,737.80
23,737.80
100%
10
10
其中：
基本支出
16,008.25
16,008.25
16,008.25
100%
—
—
项目支出
7,729.55
7,729.55
7,729.55
100%
—
—
年度总体
绩效目标
完成情况
预期目标
目标实际完成情况
目标
1：以敏感节点为牵引，坚定
不移主动创稳，安全局势持续平稳
可控。
目标
1
完成情况：进一步健全完善“情指行”一体化警务运
行机制，充分发挥“龙头警务”牵引作用，统筹做好通道反
恐、宗教问题治理、意识形态安全等领域对敌斗争，一体推
进重大安保指挥调度、重大案件深度研判、重大事件预警防
范、重点人员动态管控，推动“后台”支撑和“前端”处置
双向无缝衔接，风险预警率、线索核查稳控率、舆情管控率
实现“三个
100%”，达到了“五个严防、三个确保”工作目
标。进一步健全完善国家安全机制，建立完善全警搜情、专
案民警优先带情工作机制。深化严打暴恐专项行动，推动完
成全市石油石化、电力行业反恐怖重点目标防范达标验收认
定，重点落实“六住”措施，坚决守住了不发生暴恐案事件
的底线。进一步健全警卫安保工作机制，坚持圈层过滤、以
面保点，18
批次警卫任务万无一失，全省青少年田径竞标赛、
嘉峪关“一带一路”国际铁人三项戈壁挑战赛等大型活动安
全顺利举办，以嘉峪关平安稳定有力拱卫了全国全省大局安
全、策应了成都大运会、杭州亚运会的顺利举办。
目标
2：以“夏季行动”为抓手，
持之以恒打击整治，社会治安形势
持续好转。
目标
2
完成情况：强力推进“夏季治安打击整治行动”，组
织开展
4
轮集中行动，出动警力
1.9
万余人次，检查各类行
业场所
7520
家次。抽调全局机关警力下沉基层，采取“补点、
强面、延链”措施，配合治安、交巡警、特警，全力强化社
会面巡防管控，全面提高见警率、查险率、管事率。深化推
进“陇剑”系列专项行动，“陇剑
1
号”行动新增协助清收
1.38
亿元，推动全市不良资产清收工作进度位居全省前列。
深化推进电信网络诈骗犯罪治理，8
月份以来取得了破案数、
抓获数、止损数上升，发案数下降“三升一降”工作成效，
截至目前，电信诈骗案件高发态势得到全面遏制，受到市委
市政府主要领导批示肯定。
目标
3：以风险防控为重点，慎终
如始源头管控，公共安全稳的态势
持续向好。
目标
3
完成情况：严防交通事故，持之以恒防风险、降事故、
保安全、保畅通，探索实行“交巡合一”“交所融合”，推
动城区交警从“专科”向“全科”转变，在上半年机场和高
铁停运、人车物流增幅
30%的情况下，守住了全市不发生较大
以上交通事故的底线，全市连续三年未发生较大以上交通事
故。为全省打击整治网络违法犯罪活动、预防治理未成年人
违法犯罪工作纵深推进提供了支撑，案件入选全省公安机关
2023“夏季行动”十大典型案例，受到省公安厅通报表扬。
目标
4：以机制创新为突破，深化
区域警务协作，共治共享格局逐步
形成。
目标
4
完成情况：全力以赴打造区域警务“共同体”，以《甘
肃矿区安全保密防控体系建设指导意见》贯彻落实为抓手，
强化与甘肃矿区、酒泉市、玉门市、金塔县公安机关、武威
铁路公安处等公安机关的沟通协作。全力以赴握紧辖区治理
“铁拳头”，持续加强与酒钢公司保卫处、武警嘉峪关支队
的协作配合。依托现有
12
个市级议事协调机构，全面推动实
现矛盾联调、问题联治、治安联防、工作联动、平安联创，
共协同处置溺水、走失、现场救援警情
32
起，开展联防共治
213
次。全力以赴弹好部门警种“协奏曲”，健全部门警种支
援协作机制，推动形成“派出所吹哨、部门报到”“机关围
着基层转”的工作格局。健全所所联动协同机制，全局各派
出所按照“属地、就近、高效、依法”的原则，加强与毗邻
派出所在警情处置、信息共享、打击整治、矛盾调处、治安
管理等方面的全面协作。
目标
5：以打造社会治理典范为目
标，锲而不舍夯基固本，发展根基
持续巩固增强。
目标
5
完成情况：围绕市委、市政府打造“市域社会治理典
范”城市，研究制定《全面发挥公安引领作用，推动打造新
时代社会治理典范城市工作方案》，动员全警深化“六大警
务”，实现“六强引领”，积极构建矛盾纠纷排查化解新模
式，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入践行“浦江经验”，
推动排查化解从公安“小闭环”转变为党政“大回环”。积
极培育现代警务新动能，全力推动派出所工作重心转移到管
控治安要素、防辖区发案、防涉稳事端、防治安事故“一管
三防”上来，派出所工作持续加强。全面加强智慧刑事技术
应用和刑侦基础建设，积极打造护航警务新亮点，推动建立
“公安主导、部门联动、综合治理”的旅游勤务联合共管机
制，在今年全市旅游人数增长
134.6%的背景下，涉旅游报警
求助同比大幅下降，全市未发生旅游景区涉警舆情。
目标
6：以钢班子铁队伍为保障，
坚持不懈管党治警，全警凝聚力向
心力持续增强。
目标
6
完成情况：持之以恒讲政治守规矩，坚持不懈用习近
平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，组织领导干部读
书班、党组织书记培训班，局党委班子带头学习研讨，引导
全警夯实打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。
持之以恒勤研究提能力，局党委班子带头选定课题开展调查
研究，下沉一线，开展调研，推动形成了以深化调查研究促
进问题难题解决的良好氛围。持之以恒严管理强队伍，创新
完善基层党组织纪检委员监督体系，建立健全基层纪检委员
“任务周推送、工作月总结、成效季互评”工作机制，全面
压实管党治警责任，开展专题廉政警示教育，涉警投诉大幅
下降。
年度绩效
指标完成
情况
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差
原因
分析
及改
进措
施
部门管理
资金投入
基本支出
预算执行
率
100%
100%
2
2
项目支出
预算执行
率
100%
100%
2
2
“
三公经
费
”
控制
率
≤
0
0
2
2
结转结余
变动率
<0
-100.00%
2
2
财务管理
财务管理
制度健全
性
健全
健全
2
2
资金使用
合规性
合规
合规
2
2
采购管理
政府采购
合规性
合规
合规
2
2
资产管理
资产管理
规范性
规范
规范
2
2
人员管理
在职人员
控制率
≤
1
2.64%
2
1
重点工作
管理
重点工作
管理制度
健全性
健全
健全
2
2
履职效果
部门履职
目标
产出数量
指标
完成省厅下
达的各项目
标任务
全部完成
5
4
产出质量
指标
规范
规范
5
5
产出时效
指标
及时
及时
5
5
产出成本
指标
可控
可控
5
5
部门效果
目标
经济效益
指标
增长
增长
10
10
社会效益
指标
提高
提高
10
10
生态效益
指标
提升
提升
10
10
社会影响
单位获奖
情况
5
9
5
5
违法违纪
情况
0
0
5
3
能力建设
组织建设
党建工作
开展规律
性
规律
规律
2.5
2.5
信息化建
信息化管
95%
97%
2.5
2.5
设情况
理覆盖率
人力资源
建设
人员培训
机制完备
性
完备
完备
2.5
2.5
档案管理
档案管理
完备性
完备
完备
2.5
2.5
服务对象
满意度
服务对象
的满意度
服务对象
的满意度
90%
已达标
10
10
合
计
96
中央政法纪检监察转移支付资金（公安）绩效自评表
（2023
年度)
转移支付名称
中央政法纪检监察转移支付资金（公安）
中央主管部门
公安部
地方主管部门
甘肃省公安厅
资金使用单位
资金投入情况
（万元）
年初
预算
数
（万
元）
全年预
算数
（万
元）
（A）
全年执
行数（万
元）（B）
分值
预算执行率
（B/A*100%）
得分
年度资金总额
1073
1856
1856
10
100%
10
其中：中央和省
级财政
1073
1856
1856
其他资金
（结转资金）
资金管理情况
情况说明
分值
（40）
得分（37）
存在问题和
改进措施
分配科学性
坚决落实财政部、
公安部制定因素
和重点投向，分配
资金结合本地公
安工作实际，提高
资金使用效益
提示：是
否落实
财政部、
公安部
制定因
素和重
点投向，
分配资
金是否
结合本
地公安
工作实
际
5
4
存在问题：因
本地无已分配
因素相关工
作，对部分因
素资金进行了
统筹；改进措
施：加强转移
支付资金预算
管理，提高资
金分配水平
下达及时性
严格按照预算法
及其实施条例、转
移支付管理制度
规定的时限要求
分解下达
提示：是
否严格
按照预
算法及
其实施
条例、转
移支付
管理制
度规定
的时限
5
5
继续保持转移
支付资金到位
及执行时效性
要求分
解下达
等
拨付合规性
严格按照国库集
中支付制度有关
规定支付资金，未
出现违规将资金
从国库转入财政
专户或支付到预
算单位实有资金
账户情况
提示：是
否严格
按照国
库集中
支付制
度有关
规定支
付资金，
未出现
违规将
资金从
国库转
入财政
专户或
支付到
预算单
位实有
资金账
户等问
题
5
5
继续严格国库
集中支付制度
有关规定支付
资金，坚决杜
绝违规将资金
从国库转入财
政专户或支付
到预算单位实
有资金账户情
况
使用规范性
严格按照下达预
算要求执行，未出
现截留、挪用等问
题。用于办案业务
和业务装备，未擅
自扩大开支范围
提示：是
否严格
按照下
达预算
要求执
行，未出
现截留、
挪用等
问题。是
否用于
办案业
务和业
务装备，
未擅自
扩大开
支范围
5
5
继续严格按照
下达预算要求
执行，提高转
移支付资金使
用规范性
执行准确性
按照上级下达和
本级预算安排的
金额执行，不存在
执行数偏离预算
数较多的问题等
提示：是
否按照
上级下
达和本
级预算
安排的
金额执
行，不存
在执行
数偏离
预算数
较多的
问题等
5
5
继续严格按照
上级下达和本
级预算安排的
金额执行，执
行数不偏离预
算数
预算绩效管理情
况
在细化下达预算
时同步下达绩效
目标指标，按财政
部门要求开展绩
效监控和绩效评
价等
提示：在
细化下
达预算
时同步
下达绩
效目标
指标，是
否按要
求开展
绩效监
控和绩
效评价
等
5
5
继续严格按照
财政部门要求
开展绩效监控
和绩效评价，
支出责任履行情
况
本地配套资金占
资金总量的比重
提示：本
地配套
资金占
资金总
量的比
重等
5
4
存在的问题：
市级保障公用
经费按省定标
准达标率为
58.59%；改进
措施：抢抓机
遇，积极争取，
全力推动保障
标准的落实
政策目标实现情
况
预期绩效目标基
本完成
提示：预
期绩效
目标完
成情况
等
5
4
全力以赴战疫
情、防风险、
保安全、护稳
定，有力确保
了全市政治和
社会大局稳定
总
体
目
标
完
成
情
况
总体目标
全年实际完成情况
促进公安机关执法水平和能力提高，提升信息
化水平和办案效率，完成装备采购配发，保证
一线民警必要装备配备，有效处置警情；完成
公安机关信息化项目持续建设，开展侦察办案
工作，打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活
动，强化监督，化解社会矛盾，加强法制宣传，
维护社会稳定，增强公安工作效率、保障民生
民利、保障社会治安综合治理所达到的社会效
益目标。
完成装备采购配发，保证一线民警必要装备配备，有效处置警情；完
成公安机关信息化项目持续建设，开展侦察办案工作，打击电信诈骗、
非法集资等违法犯罪活动，强化监督，化解社会矛盾，加强法制宣传，
维护社会稳定，增强公安工作效率、保障民生民利、保障社会治安综
合治理所达到的社会效益目标。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标
值
全年实际完成值
分值
（50）
得分（46）
未完成原因
和改进措施
产出
指标
（30
分）
数量
指标
支持市县（区）公
安机关数量
2
2
1
1
公安机关业务装备
（设备）配备及购
置数量（只统计使
用本级资金支出购
置的）
500
532
1
1
实战训练参训人次
3231
3243
1
1
信息化项目建设数
量
7
8
1
1
被装配发数量（只
统计使用本级资金
支出购置的）
500
532
1
1
刑事案件立案数量
900
922
1
1
治安案件受理数量
1100
1195
1
1
绩
效
指
标
质量
指标
全省（市、区）公
安转移支付资金集
中检查覆盖资金量
（万元）
2002
2022
2
2
新增设备使用率
100%
100%
2
2
购置装备验收合格
率
100%
100%
2
2
信息化项目验收合
格率
100%
100%
2
2
购置被装验收合格
率
100%
100%
2
2
时效
指标
资金到位率
100%
100%
2
2
受理案件及时率
100%
100%
2
2
案件结案及时率
100%
100%
2
2
装备（设备）采购
及时率
100%
100%
2
2
成本
指标
预算执行率
100%
100%
2
2
转移支付资金执行
金额（万元）
2022
2022
2
2
效益
指标
（15
分）
经济
效益
指标
挽回经济损失（万
元）
2300
2462.2
2
2
清收不良资产（亿
元）
1.4
1.47
2
2
社会
效益
指标
维护社会大局稳
定，为经济社会发
展提供良好安全的
环境
稳定
稳定
2
2
社会治安防控体系
健全性
健全
健全
2
2
生态
效益
指标
可持
续影
响指
标
应急保障能力
提升
提升
2
1
应急保障能力
需进一步提高
采购管理机制健全
健全
健全
2
2
满意
度指
标（5
分）
服务
对象
满意
度指
标
公众安全感指数
95%
97%
3
2
进一步提高公
众安全感指数
公安执法满意度
95%
97%
3
2
进一步提高公
安执法满意度
公安民辅警满意度
97%
99%
3
2
进一步提高公
安民辅警满意
度
总分
100
93
说
明
无。
注：1.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结
余资金等。
2.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，并提供相应佐证材料；违反预算管理规
定行为的，原则上每发现
1
例扣
0.5
分，扣完为止。
3.各市级公安部门需根据全年实际完成情况填写得分，
各项指标得分加总形成该区域转移支付绩效自评总分。
4.各地可以在使用上述三级绩效指标的基础上，再
结合本地实际适当增加指标。
项目支出绩效自评表（市级保障公用经费）
项目名称
市级保障公用经费
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执行
率
得分
上年
结转
当年安排
年
度
资
金
总额：
400
400
10
100%
10
其
中
：
中
央
财政资金
--
--
省
级
财
政
拨
款
--
--
市
级
财
政
拨
款
400
400
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
保障全局全年水电费不因欠费断停及办公用品等日
常办公所需经费，依法办理治安、刑事案件，保障
经济社会健康稳定发展，维护社会大局稳定，公安
执法为民形象建设，市民满意度提高。
全年保障任务完成，保障经济社会健康稳
定发展，维护社会大局稳定，公安执法为
民形象建设，市民满意度提高。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级
指标
三级指标
年初指标值
实际完成值
分
值
得
分
未完成原因
和改进措施
产
出
指
标
数量
指标
保障全局水、电费
12
12
3
3
保障全局日常办公用
品购买批次
12
12
3
3
保障全局各类法治、
执法宣传印刷活动完
成率
100%
100%
3
3
保障全局各部门业务
相关报刊杂志征订
40
40
3
3
保障全局公安专网运
营维护
12
12
3
3
保障各部门物业管
理、院内绿化费用
40
40
3
3
质量
宣传制作完成率
100%
100%
3
3
指标
水电等基本运行保障
完成率
100%
100%
3
3
信息化网络系统运行
正常
正常
3
3
时效
指标
任务完成时间
2023
年
12
月
2023
年
12
月
3
3
效
益
指
标
社会
效益
指标
维护社会大局
稳定
稳定
30
29
满
意
度
指
标
服务
对象
满意
度指
标
市民满意度
≧90%
91%
40
39
总
分
100
98
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（禁毒专项补助）
项目名称
禁毒专项补助
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执行
率
得分
上年
结转
当年安排
年
度
资
金
总额：
25
25
10
100%
10
其
中
：
中
央
财政资金
--
--
省
级
财
政
拨
款
--
--
市
级
财
政
拨
款
25
25
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
排查全市吸毒人员，对吸毒人员进行毒品检测及社
工帮扶工作等；开展约
50
场禁毒宣传，对吸毒人员
实行检测约
1000
次，制作宣传单张、宣传小册子等，
实行综合治理毒品问题，坚定不移地把禁毒工作引
向深入，为我市营造和谐稳定的社会环境。
排查全市吸毒人员，对吸毒人员进行毒品
检测及社工帮扶工作等；开展
55
场禁毒
宣传，对吸毒人员实行检测约
1414
次，
制作宣传单张、宣传小册子等，实行综合
治理毒品问题，坚定不移地把禁毒工作引
向深入，为我市营造和谐稳定的社会环
境。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级
指标
三级指标
年初指标值
实际完成值
分
值
得
分
未完成原因
和改进措施
产
出
指
标
数量
指标
吸毒人员管控
约
1000
次
约
1414
次
15
15
质量
指标
社区矫正人员脱管漏
管率（%）
降低
降低
15
14
时效
指标
任务完成时间
2023
年
12
月
2023
年
12
月
15
15
效
益
指
标
社会
效益
指标
全民禁毒良好氛围基
本形成
良好
良好
25
24
满
意
度
指
标
服务
对象
满意
度指
标
市民满意度
≧90%
91%
30
29
总
分
100
97
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（反恐维稳后勤保障经费）
项目名称
反恐维稳后勤保障经费
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执
行
率
得分
上年
结转
当年安排
年
度
资
金
总额：
200
200
10
100
%
10
其中：中央
财政资金
--
--
省级财政拨
款
--
--
市级财政拨
款
200
200
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
保障全局执勤部门小食堂运行，建立长效保障机制，
提高为民服务质量，进一步提高市民满意度。
保障全局执勤部门小食堂运行，建立长效
保障机制，提高为民服务质量，进一步提
高市民满意度。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级
指标
三级指标
年初指标值
实际完成值
分
值
得
分
未完成原因
和改进措施
产
出
指
标
数量
指标
保障全局执勤部门
小食堂运行
20
个
20
个
15
15
质量
指标
保障执勤部门正常
运行率
100%
100%
15
15
时效
指标
任务完成时间
2023
年
12
月
2023
年
12
月
15
15
效
益
指
标
社会
效益
指标
涉恐违法犯罪率
降低
降低
25
24
满
意
度
指
标
服务
对象
满意
度指
标
执勤民警满意度
≧90%
91%
30
29
总
分
10
0
98
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（反恐演练经费）
项目名称
反恐演练经费
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执行
率
得分
上年
结转
当年安排
年
度
资
金
总额：
3
3
10
100%
10
其
中
：
中
央
财政资金
--
--
省
级
财
政
拨
款
--
--
市
级
财
政
拨
款
3
3
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
完成全年反恐训练任务，应对恐怖活动做到快速反
应，提高街面见警率，防止涉恐违法犯罪，提高人
民安全感和为民服务质量。
完成全年反恐训练任务，应对恐怖活动做
到快速反应，提高街面见警率，防止涉恐
违法犯罪，提高人民安全感和为民服务质
量。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级
指标
三级指标
年初指标值
实际完成值
分
值
得
分
未完成原因
和改进措施
产
出
指
标
数量
指标
全省公安机关大练兵
演习拉练次数
1
次
1
次
15
15
质量
指标
应对恐怖活动快速反
应时间
减少
减少
15
15
时效
指标
任务完成时间
2023
年
12
月
2023
年
12
月
15
15
效
益
指
标
社会
效益
指标
防止涉恐违法犯罪，
提高人民安全感，提
高为民服务质量
提升
提升
25
24
满
意
度
指
标
服务
对象
满意
度指
标
市民满意度
≧90%
91%
30
29
总
分
100
98
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（公安户政及出入境管理经费）
项目名称
公安户政及出入境管理经费
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执
行
率
得分
上年
结转
当年安排
年
度
资
金
总额：
5
5
10
100
%
10
其中：中央
财政资金
--
--
省级财政拨
款
--
--
市级财政拨
款
5
5
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
对辖区内的人口加强管理，完成居住证及身份证申
领换领的制作及发放约
1.5
万张。
对辖区内的人口加强管理，完成居住证
及身份证申领换领的制作及发放约
1.5
万张。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初指标
值
实际完成
值
分
值
得
分
未完成原因
和改进措施
产
出
指
标
数量指
标
证件制作数量
约
1.5
万张
约
1.5
万张
15
15
质量指
标
质量达标率
100%
100%
15
15
时效指
标
任务完成时间
2023
年
12
月
2023
年
12
月
15
15
效
益
指
标
社会效
益指标
让企业和群众办事更
方便、更快捷、更有
效率
良好
良好
25
24
满
意
度
指
标
服务对
象满意
度指标
市民满意度
≧90%
91%
30
29
总
分
10
0
98
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（收支两条线安排的支出
-项目支出）
项目名称
收支两条线安排的支出-项目支出
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执行
率
得分
上年
结转
当年安
排
年
度
资
金
总
额：
200
200
10
100%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
200
200
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
清理建设项目、信息化建设项目欠款，加强公安基础、
信息化能力水平提高、基础建设水平，提高打击治安
违法，减少治安违法产生的经济损失，挽回人民群众
经济损失。
清理建设项目、信息化建设项目欠款，
加强公安基础、信息化能力水平提高、
基础建设水平，提高打击治安违法，减
少治安违法产生的经济损失，挽回人民
群众经济损失。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初指
标值
实际完
成值
分
值
得
分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
建设项目、信息化建设
项目欠款
200
万元
200
万元
15
15
质量指
标
项目验收合格率
100%
100%
15
15
时效指
标
项目竣工率
≧30%
39%
15
15
效
益
指
标
社会效
益指标
打击违法犯罪手段
提升
提升
25
24
满
意
度
指
标
服务对
象满意
度指标
市民满意度
≧91%
92%
30
29
总
分
100
98
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（2022
年度暂存项目支出）
项目名称
2022
年度暂存项目支出
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执行
率
得分
上年
结转
当年安
排
年度
资金总
额：
2200
2200
10
100%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省
级
财
政
拨
款
--
--
市
级
财
政
拨
款
2200
2200
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
清理建设项目、信息化建设项目欠款，加强公安基础、
信息化能力水平提高、基础建设水平，提高打击治安
违法，减少治安违法产生的经济损失，挽回人民群众
经济损失。
清理建设项目、信息化建设项目欠款，
加强公安基础、信息化能力水平提高、
基础建设水平，提高打击治安违法，减
少治安违法产生的经济损失，挽回人民
群众经济损失。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初指
标值
实际完
成值
分
值
得
分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
建设项目、信息化建设
项目欠款
2200
万元
2200
万元
15
15
质量指
标
项目验收合格率
100%
100%
15
15
时效指
标
项目竣工率
≧30%
39%
15
15
效
益
指
标
社会效
益指标
打击违法犯罪手段
提升
提升
25
24
满
意
度
指
标
服务对
象满意
度指标
市民满意度
≧91%
92%
30
29
总
分
100
98
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（平安城市监控运行费）
项目名称
平安城市监控运行费
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执行
率
得分
上年
结转
当年安排
年
度
资
金
总额：
1500
1500
10
100%
10
其中：中央
财政资金
--
--
省级财政拨
款
--
--
市级财政拨
款
1500
1500
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
现场采集率、各类社会面治安违法震慑力提高，震
慑社会面治安违法，减少治安违法产生的经济损失，
挽回人民群众经济损失，打击违法犯罪，提高人民
安全感，提高为民服务质量，提升人民满意度。
现场采集率、各类社会面治安违法震慑力
提高，震慑社会面治安违法，减少治安违
法产生的经济损失，挽回人民群众经济损
失，打击违法犯罪，提高人民安全感，提
高为民服务质量，提升人民满意度。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级
指标
三级指标
年初指标值
实际完成值
分
值
得
分
未完成原因
和改进措施
产
出
指
标
数量
指标
反映路口、主要路段
视频监控情况
约
1733
路
约
1733
路
15
15
质量
指标
监控正常运行率
≧95%
96%
15
15
时效
指标
任务完成时间
2022
年
12
月
2022
年
12
月
15
15
效
益
指
标
社会
效益
指标
震慑社会面治安违
法，维护社会和谐稳
定
提升
提升
25
24
满
意
度
指
标
服务
对象
满意
度指
标
市民满意度
≧90%
91%
30
29
总
分
100
98
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（疫情防控经费）
项目名称
疫情防控经费
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执行
率
得分
上年结
转
当年
安排
年
度
资
金
总
额：
59.43
59.43
10
100%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
59.43
59.43
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
保障疫情防控餐饮、生活保障物资、现场防护设备，
疫情防控监控科学有效，推进小区封闭、重点场所管
控、隔离点设置，提高市民满意度。
保障疫情防控餐饮、生活保障物资、
现场防护设备，疫情防控监控科学有
效，推进小区封闭、重点场所管控、
隔离点设置，提高市民满意度。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初
指标
值
实际
完成
值
分
值
得
分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
疫情防控餐饮、生活保障
物资、现场防护设备保障
天数
120
天
120
天
10
10
质量指
标
疫情防控监控保障率
100%
100%
10
10
时效指
标
疫情防控监控及时有效
及时
及时
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
推进小区封闭、重点场所
管控、隔离点设置
推进
推进
30
29
满
意
度
服务对
象满意
度指标
市民满意度
≧90%
91%
40
39
指
标
总
分
100
98
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（教育转化省级以奖代补经费）
项目名称
教育转化省级以奖代补经费
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执行
率
得分
上年结
转
当年
安排
年
度
资
金
总
额：
6
6
10
100%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
6
6
--
--
市级财政拨款
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
奖励参与办案人数
21
人，奖励发放及时，保证社会大
局稳定，提高办案人员满意度。
奖励参与办案人数
21
人，奖励发放及
时，保证社会大局稳定，提高办案人
员满意度
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初
指标
值
实际
完成
值
分
值
得
分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
奖励参与办案人数
21
21
10
10
质量指
标
抓捕邪教人员
10
10
10
10
时效指
标
奖励发放及时
及时
及时
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
社会大局稳定
稳定
稳定
30
29
满
意
度
服务对
象满意
度指标
办案人员满意度
100%
100%
40
39
指
标
总
分
100
98
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（甘警院、政法大学来嘉实习学员
保障经费）
项目名称
甘警院、政法大学来嘉实习学员保障经费
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执
行
率
得分
上年结
转
当年
安排
年
度
资
金
总
额：
60
60
10
100
%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
60
60
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
保障实习学员人数
83
人，实习学员基本生活得到保
障，实习学员积极参加实践岗位执法执勤活动，加强
街面见警率，实习学员满意
保障实习学员人数
83
人，实习学员基
本生活得到保障，实习学员积极参加
实践岗位执法执勤活动，加强街面见
警率，实习学员满意
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初
指标
值
实际
完成
值
分
值
得分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
保障实习学员人数
83
83
10
10
质量指
标
实习学员基本生活保障
率
100%
100%
10
10
时效指
标
整个实习期天数
96
96
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
实习学员积极参加实践
岗位执法执勤活动
保障
保障
30
29
满
意
度
指
标
服务对
象满意
度指标
实习学员满意度
100%
100%
40
39
总
分
10
0
98
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（胜利路派出所建设项目资金）
项目名称
胜利路派出所建设项目资金
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执行
率
得分
上年
结转
当年安
排
年
度
资
金
总
额：
500
500
10
100%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
500
500
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
建成胜利派出所总建筑面积
2627.68
平方米，质量达
标率
100%，打击违法犯罪手段提升，打击治安违法
犯罪加强，提高群众满意度
建成胜利派出所总建筑面积
2627.68
平
方米，质量达标率
100%，打击违法犯罪
手段提升，打击治安违法犯罪加强，提
高群众满意度
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初指
标值
实际完
成值
分
值
得
分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
总建筑面积
2627.68
2627.68
10
10
质量指
标
质量达标率
100%
100%
10
10
时效指
标
任务完成时间
24
10
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
打击违法犯罪手段
提升
提升
30
29
满
意
度
指
服务对
象满意
度指标
群众满意度
90%
91%
40
39
标
总
分
100
98
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（2023
年度代理诉讼费项目资金）
项目名称
2023
年度代理诉讼费项目资金
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执
行
率
得分
上年结
转
当年
安排
年
度
资
金
总
额：
21.87
21.87
10
100
%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
21.87
21.87
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
支付平安城市七期工程、合成作战中心装饰装修工程
合同纠纷代理诉讼费，沟通与支持工作加强，工作成
效良好，服务对象满意度达
95%以上
支付平安城市七期工程、合成作战中
心
装
饰
装
修
工
程
合
同
纠
纷
代
理
诉
讼
费，沟通与支持工作加强，工作成效
良好，服务对象满意度达
100%
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初
指标
值
实际
完成
值
分
值
得
分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
律师代理诉讼项目
2
2
10
10
质量指
标
质量达标率（案件办结
率）
100%
100%
10
9
时效指
标
任务完成时间
2023
年
12
月
2023
年
12
月
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
挽回经济损失
4185.8
万元
4185.
8
万元
30
29
满
意
度
服务对
象满意
度指标
群众满意度
95%
96%
40
39
指
标
总
分
10
0
97
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（2023
年度入库专项债券项目实施方案代编经费项
目资金）
项目名称
2023
年度入库专项债券项目实施方案代编经费项目资金
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执
行
率
得分
上年结
转
当年
安排
年
度
资
金
总
额：
0.8
0.8
10
100
%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
0.8
0.8
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
支付
2023
年入库专项债券项目实施方案代编经费
，
沟通与支持工作良好，工作成效良好，服务对象满意。
支付
2023
年入库专项债券项目实施方
案代编经费
，沟通与支持工作良好，
工作成效良好，服务对象满意。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初
指标
值
实际
完成
值
分
值
得分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
入库专项债券项目实施
方案
1
1
10
10
质量指
标
质量达标率（实施方案的
验收合格率）
100%
100%
10
9
时效指
标
任务完成时间
2023
年
12
月
2023
年
12
月
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
工作成效
良好
良好
30
29
满
意
度
指
标
服务对
象满意
度指标
群众满意度
95%
96%
40
39
总
分
10
0
97
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（2023
年度出入境业务经费项目资
金）
项目名称
2023
年度出入境业务经费项目资金
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执
行
率
得分
上年结
转
当年
安排
年
度
资
金
总
额：
22
22
10
100
%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
22
22
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
支付
2022
年出入境业务费经费
，沟通与支持工作良
好，工作成效良好，服务对象满意。
支付
2022
年出入境业务费经费
，沟
通与支持工作良好，工作成效良好，
服务对象满意。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初
指标
值
实际
完成
值
分
值
得分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
证照制证量
≧
10000
≧
10000
10
10
质量指
标
出入境证件错误率
≤0.5%
≤
0.5%
10
9
时效指
标
出入境证照及时性
及时
及时
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
工作成效
良好
良好
30
29
满
意
度
指
标
服务对
象满意
度指标
群众满意度
91%
92%
40
39
总
分
10
0
97
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（2022
年度向上争取资金奖励经费
项目资金）
项目名称
2022
年度向上争取资金奖励经费项目资金
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执
行
率
得分
上年结
转
当年
安排
年
度
资
金
总
额：
36.1
36.1
10
100
%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
36.1
36.1
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
支付
2022
年度向上争取资金奖励经费
，沟通与支持
工作良好，工作成效良好，服务对象满意。
支付
2022
年度向上争取资金奖励经
费
，沟通与支持工作良好，工作成效
良好，服务对象满意。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初
指标
值
实际
完成
值
分
值
得分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
保障日常办公用品批次
1
1
10
10
质量指
标
办公用品验收合格率
100%
100%
10
9
时效指
标
基本运行保障完成率
100%
100%
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
保障经济社会健康发展
情况
良好
良好
30
29
满
意
度
指
标
服务对
象满意
度指标
群众满意度
91%
92%
40
39
总
分
10
0
97
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（2023
年度技术服务费经费项目资
金）
项目名称
2023
年度技术服务费经费项目资金
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执
行
率
得分
上年结
转
当年
安排
年
度
资
金
总
额：
100
100
10
100
%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
100
100
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
支付
2023
年技术服务费经费
，沟通与支持工作良好，
工作成效良好，服务对象满意。
支付
2023
年技术服务费经费
，沟通
与支持工作良好，工作成效良好，服
务对象满意。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初
指标
值
实际
完成
值
分
值
得分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
破获案件
≧1
起
≧1
起
10
10
质量指
标
符合立案侦查标准
获取证
据信息
获取
证据
信息
10
9
时效指
标
涉案资金查询、冻结
及时
及时
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
保障经济社会健康发展
情况
良好
良好
30
29
满
意
度
指
标
服务对
象满意
度指标
群众满意度
95%
96%
40
39
总
分
10
0
97
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（2023
年度创建全国禁毒示范城市
经费项目）
项目名称
2023
年度创建全国禁毒示范城市经费项目
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执
行
率
得分
上年结
转
当年
安排
年
度
资
金
总
额：
23.86
23.86
10
100
%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
23.86
23.86
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
支付
2023
年创建全国禁毒示范城市经费
，沟通与支
持工作良好，工作成效良好，服务对象满意
支付
2023
年创建全国禁毒示范城市经
费
，沟通与支持工作良好，工作成效
良好，服务对象满意
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初
指标
值
实际
完成
值
分
值
得分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
印发禁毒宣传资料
≧
12000
份
≧
12000
份
10
10
质量指
标
涉毒犯罪率
降低
降低
10
9
时效指
标
完成禁毒宣传工作任务
及时
及时
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
保障经济社会健康发展
情况
良好
良好
30
29
满
意
度
指
标
服务对
象满意
度指标
群众满意度
91%
92%
40
39
总
分
10
0
97
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（2023
年度公安局业务经费经费项
目资金）
项目名称
2023
年度公安局业务经费经费项目资金
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执
行
率
得分
上年结
转
当年
安排
年
度
资
金
总
额：
76
76
10
100
%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
76
76
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
支付
2023
年公安局业务经费经费
，沟通与支持工作
良好，工作成效良好，服务对象满意。
支付
2023
年公安局业务经费经费
，
沟通与支持工作良好，工作成效良好，
服务对象满意。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初
指标
值
实际
完成
值
分
值
得分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
保障全局执勤部门运行
20
个
20
个
10
10
质量指
标
保障执勤部门正常运行
率
100%
100%
10
9
时效指
标
完成全年保障任务
及时
及时
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
保障经济社会健康发展
情况
良好
良好
30
29
满
意
度
指
标
服务对
象满意
度指标
群众满意度
91%
92%
40
39
总
分
10
0
97
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（收支两条线安排的支出）
项目名称
收支两条线安排的支出
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉
峪
关
市
公
安
局
交警支队
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执
行
率
得分
上年
结转
当年安排
年
度
资
金
总额：
50
50
10
100
%
10
其中：中央
财政资金
--
--
省级财政拨
款
--
--
市级财政拨
款
50
50
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
保障支队全年水电费不因欠费断停，保障支队办公
用品等日常公用经费，保障支队各类法治、执法宣
传活动的印刷、制作，保障支队各部门物业管理、
院内绿化费用，依法保障道路交通安全和办理相关
案件，保障经济社会健康稳定发展，维护社会大局
稳定，公安执法为民形象建设，市民满意度提高。
保障支队全年水电费不因欠费断停，保障
支队办公用品等日常公用经费，保障支队
各类法治、执法宣传活动的印刷、制作，
保障支队各部门物业管理、院内绿化费
用，依法保障道路交通安全和办理相关案
件，保障经济社会健康稳定发展，维护社
会大局稳定，公安执法为民形象建设，市
民满意度提高。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级
指标
三级指标
年初指标值
实际完成值
分
值
得
分
未完成原因
和改进措施
产
出
指
标
数量
指标
保障支队日常办公
用品购买批次
12
批次
12
批次
3
3
保障支队各类执法
及道路安全宣传印
刷活动完成
60
次
60
次
3
3
保障支队各部门物
业管理、院内绿化费
用
8
个月
8
个月
3
3
保障支队民警体检
65
人
65
人
3
3
保障支队水、电费
12
个月
12
个月
3
3
质量
指标
道路安全执法执勤
办案水平
提高
提高
15
14
时效
指标
任务完成时间
2023
年
12
月
2023
年
12
月
15
15
效
益
指
标
社会
效益
指标
依法处理违反道路
交通安全案件，保障
经济社会健康稳定
发展
提升
提升
25
24
满
意
度
指
标
服务
对象
满意
度指
标
市民满意度
≧90%
91%
30
29
总
分
10
0
97
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（2022
年度机动车驾驶人社会化考场服务
项目资金）
项目名称
2022
年度机动车驾驶人社会化考场服务项目资金
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执
行
率
得分
上年结
转
当年
安排
年
度
资
金
总
额：
72.3
72.3
10
100
%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
72.3
72.3
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
支付
2023
年公安局业务经费经费
，沟通与支持工作
良好，工作成效良好，服务对象满意。
支付
2023
年公安局业务经费经费
，
沟通与支持工作良好，工作成效良好，
服务对象满意。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初
指标
值
实际
完成
值
分
值
得分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
提供考试服务次数
≥
50000
次
≥
50000
次
10
10
质量指
标
考试服务质量达标率
95%
96%
10
9
时效指
标
服务期限
1
年
1
年
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
车驾管行业服务质量
提高
提高
30
29
满
意
度
指
标
服务对
象满意
度指标
群众满意度
91%
92%
40
39
总
分
10
0
97
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
项目支出绩效自评表（2023
年度交警业务经费经费项目资金）
项目名称
2023
年度交警业务经费经费项目资金
主管部门
嘉峪关市公安局
实施单位
嘉峪关市公安局
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执
行
率
得分
上年结
转
当年
安排
年
度
资
金
总
额：
300
300
10
100
%
10
其中：中央财
政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
300
300
--
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目
标
预期目标
实际完成情况
支付
2023
年交警业务经费经费
，沟通与支持工作良
好，工作成效良好，服务对象满意
支付
2023
年交警业务经费经费
，沟
通与支持工作良好，工作成效良好，
服务对象满意
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指
标
三级指标
年初
指标
值
实际
完成
值
分
值
得
分
未完成原因和
改进措施
产
出
指
标
数量指
标
保障全局各类法治、执法
活动完成率
20
个
20
个
10
10
质量指
标
保障执勤部门正常运行
率
95%
96%
10
9
时效指
标
全年保障任务
按时完
成
按时
完成
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
保障能力
提高
提高
30
29
满
意
度
指
服务对
象满意
度指标
工作人员满意度
95%
96%
40
39
标
总
分
10
0
97
说
明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加
权平均计算；定性指标根据
指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%合理填写完成比例
附件三：
2023
年度平安城市监控运行费项目
重点评价报告
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
保障全市平安城市监控摄像正常运行,
现场采集率、各类社会面治
安违法震慑力提高，震慑社会面治安违法，减少治安违法产生的经济损
失，挽回人民群众经济损失，打击违法犯罪，提高人民安全感，提高为
民服务质量，提升人民满意度。
(二)项目预算安排和支出情况
2023
年项目预算共计安排
1500
万元，于
2023
年
12
月底前全额拨
付到位，该项目支出
1500
万元，资金执行率
100
%。
(三)项目主要内容和实施情况
保障全市主要路口、主要路段视频监控情况约
1733
路,
监控正常
运行率达
95%以上,
震慑社会面治安违法，减少治安违法产生的经济损
失,充分利用支付资金，忠实履职，开拓创新，切实维护社会公平正义
和大局稳定。
二、项目绩效目标
2023
年以来，在省厅党委和市委、市政府的坚强领导下，全市公安
机关紧紧围绕省厅党委
“
一统三体系、四抓两保障
”
总体部署和市委市政
府
“
聚焦十个重点，实现十个新进步
”
的工作安排，以
“
主动创稳
”
为统揽，
以
“
三抓三促
”
为抓手，积极推动全市公安工作现代化，有力维护了全市
政治社会大局持续安全稳定，有力服务保障了全市经济社会高质量发展，
都很好地完成了项目的各项要求，达到项目设立的预期目标。
三、评价基本情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
本次对“2023
年度平安城市监控运行费项目”评价目的是:全面了
解该项目专项资金的具体使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问
题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目绩效管理水平，保证
财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出是否实现
了预期绩效目标，项目是否可持续运行等。
绩效评价的对象及范围：
2023
年度平安城市监控运行费项目资金。
2023
年度该项目经费预算为
1500
万元，截至
2023
年
12
月
31
日，实
际项目支出经费
1500
万元。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、
评价标准等。
1.绩效评价原则
本次绩效评价为自我评价，评价过程遵循以下原则:科学规范、全
面覆盖、自主实施、真实准确、公开透明等原则。
2.评价指标体系
本项目绩效目标主要通过设置预期产出、预期效果、服务对象或项
目受益人满意程度等绩效指标予以综合反映，本次自评结合部门绩效目
标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。绩效评价指标
体系设置包括决策、过程、产出、效益、满意度一级指标、若干个二级
指标和三级指标，满分为
100
分。
3.绩效评价方法
本次绩效评价对项目资料进行现场和非现场综合评价。
4.绩效评价标准
（1）.项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。
（2）.项目资金执行情况：项目资金逐项验收，按照采购合同规定
时限按期支付。
（3）.项目资金管理情况分析：本项目资金均按照《预算法》、《会
计法》及其他财政政策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财
务制度、政府采购制度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；
三是严格执行专项资金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。
四、评价结论和绩效分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。
2.项目资金执行情况：现场采集率、各类社会面治安违法震慑力提
高，震慑社会面治安违法，减少治安违法产生的经济损失，挽回人民群
众经济损失，打击违法犯罪，提高人民安全感，提高为民服务质量，提
升人民满意度，资金执行率
100%。
3.项目资金管理情况分析：2023
年平安城市监控运行费均按照《预
算法》、《会计法》、《嘉峪关市公安局财务管理办法》及其他财政政
策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财务制度、政府采购制
度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；三是严格执行专项资
金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
根据上级部门相关文件精神及保障工作实际，进行了细化量化，并
纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的
顺利完成。
（三）绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分
析)
2023
年初绩效目标：
现场采集率、
各类社会面治安违法震慑力提高，
震慑社会面治安违法，减少治安违法产生的经济损失，挽回人民群众经
济损失，打击违法犯罪，提高人民安全感，提高为民服务质量，提升人
民满意度。2023
年度绩效完成情况：现场采集率、各类社会面治安违法
震慑力提高，震慑社会面治安违法，减少治安违法产生的经济损失，挽
回人民群众经济损失，打击违法犯罪，提高人民安全感，提高为民服务
质量，提升人民满意度。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
绩效目标设立情况：反映路口、主要路段视频监控情况
指标值：约
1733
路，全年实际完成值：约
1733
路
（2）质量指标。
绩效目标：监控正常运行率
指标值：
≧
95%，全年实际完成值：96%。
（3）时效指标。
绩效目标：任务完成时间
指标值：2023
年
12
月，全年实际完成值：2023
年
12
月。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。
绩效目标：震慑社会面治安违法，维护社会和谐稳定。
指标值：稳定，全年实际完成值：稳定。
3.满意度指标完成情况分析。
绩效目标：市民满意度
指标值：
≧
90%，全年实际完成值：91%。
五、项目主要经验及做法
2023
年，嘉峪关市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，统筹推进全市公安重点工
作，为推进法治嘉峪关、平安嘉峪关建设提供了坚强保障。从今年完成
情况来看，都很好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的预期目
标。根据上级部门相关文件精神及公安工作实际，进行了细化量化，并
纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的
顺利完成。
六、存在的问题及原因分析
1、项目预算编制科学性、合理性有待进一步提高。
2、项目计划不够完善，工作范围不够精确。
3、项目合同中约定的服务质量奖惩机制实际没有形成具体的规定
要求，不利于项目管理。
4、基础数据档案不够完整，尚需进一步完善。
七、有关建议。
1.加强执行中的过程管理和监督机制，保障工作进度，提高项目管
理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，落实项目绩效考核制度，
坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。
2.
要充分认识到全面实施绩效管理的必要性，科学设置绩效目标，
积极开展绩效管理学习和培训工作，强化绩效管理激励约束机制。
嘉峪关市公安局
2024
年
4
月
10
日
2023
年度胜利路派出所建设项目
重点评价报告
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
全市公安机关紧紧围绕省厅党委
“
一统三体系、四抓两保障
”
总体部
署和市委市政府
“
聚焦十个重点，实现十个新进步
”
的工作安排，积极推
动全市公安工作现代化，有力维护了全市政治社会大局持续安全稳定，
有力服务保障了全市经济社会高质量发展。
（
二)项目预算安排和支出情况
2023
年项目预算共计安排
500
万元，于
2023
年
12
月底前全额拨付
到位，该项目支出
500
万元，资金执行率
100
%。
(三)项目主要内容和实施情况
建成胜利派出所总建筑面积
2627.68
平方米，质量达标率
100%，打
击违法犯罪手段提升，打击治安违法犯罪加强，提高群众满意度。充分
利用支付资金，忠实履职，开拓创新，切实维护社会公平正义和大局稳
定。
二、项目绩效目标
2023
年以来，在省厅党委和市委、市政府的坚强领导下，全市公安
机关紧紧围绕省厅党委
“
一统三体系、四抓两保障
”
总体部署和市委市政
府
“
聚焦十个重点，实现十个新进步
”
的工作安排，以
“
主动创稳
”
为统揽，
以
“
三抓三促
”
为抓手，积极推动全市公安工作现代化，有力维护了全市
政治社会大局持续安全稳定，有力服务保障了全市经济社会高质量发展，
都很好地完成了项目的各项要求，达到项目设立的预期目标。
三、评价基本情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
本次对“2023
年度胜利路派出所建设项目重点评价报告”评价目的
是:全面了解该项目专项资金的具体使用、执行情况以及综合效果，分
析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目绩效管理
水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支
出是否实现了预期绩效目标，项目是否可持续运行等。
绩效评价的对象及范围：2023
年度胜利路派出所建设项目重点评价
报告资金。2023
年度该项目经费预算为
500
万元，截至
2023
年
12
月
31
日，实际项目支出经费
500
万元。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、
评价标准等。
1.绩效评价原则
本次绩效评价为自我评价，评价过程遵循以下原则:科学规范、全
面覆盖、自主实施、真实准确、公开透明等原则。
2.评价指标体系
本项目绩效目标主要通过设置预期产出、预期效果、服务对象或项
目受益人满意程度等绩效指标予以综合反映，本次自评结合部门绩效目
标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。绩效评价指标
体系设置包括决策、过程、产出、效益、满意度一级指标、若干个二级
指标和三级指标，满分为
100
分。
3.绩效评价方法
本次绩效评价对项目资料进行现场和非现场综合评价。
4.绩效评价标准
（1）.项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。
（2）.项目资金执行情况：项目资金逐项验收，按照采购合同规定
时限按期支付。
（3）.项目资金管理情况分析：本项目资金均按照《预算法》、《会
计法》及其他财政政策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财
务制度、政府采购制度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；
三是严格执行专项资金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。
四、评价结论和绩效分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。
2.项目资金执行情况：
建成胜利派出所总建筑面积
2627.68
平方米，
质量达标率
100%，打击违法犯罪手段提升，打击治安违法犯罪加强，提
高群众满意度，资金执行率
100%。
3.项目资金管理情况分析：2023
年胜利路派出所建设项目资金均按
照《预算法》、《会计法》、《嘉峪关市公安局财务管理办法》及其他
财政政策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财务制度、政府
采购制度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；三是严格执行
专项资金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
根据上级部门相关文件精神及保障工作实际，进行了细化量化，并
纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的
顺利完成。
（三）绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分
析)
2023
年初绩效目标：建成胜利派出所总建筑面积
2627.68
平方米，
质量达标率
100%，打击违法犯罪手段提升，打击治安违法犯罪加强，提
高群众满意度。2023
年度绩效完成情况：建成胜利派出所总建筑面积
2627.68
平方米，质量达标率
100%，打击违法犯罪手段提升，打击治安
违法犯罪加强，提高群众满意度。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
绩效目标设立情况：总建筑面积
指标值：2627.68
平方米，全年实际完成值：2627.68
平方米
（3）质量指标。
绩效目标：质量达标率
指标值：100%，全年实际完成值：100%
（3）时效指标。
绩效目标：任务完成时间
指标值：24
个月，全年实际完成值：10
个月。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。
绩效目标：打击违法犯罪手段
指标值：提升，全年实际完成值：提升。
3.满意度指标完成情况分析。
绩效目标：群众满意度
指标值：
≧90%
，全年实际完成值：91%。
五、项目主要经验及做法
2023
年，嘉峪关市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，统筹推进全市公安重点工
作，为推进法治嘉峪关、平安嘉峪关建设提供了坚强保障。从今年完成
情况来看，都很好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的预期目
标。根据上级部门相关文件精神及公安工作实际，进行了细化量化，并
纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的
顺利完成。
六、存在的问题及原因分析
1、项目预算编制科学性、合理性有待进一步提高。
2、项目计划不够完善，工作范围不够精确。
3、项目合同中约定的服务质量奖惩机制实际没有形成具体的规定
要求，不利于项目管理。
4、基础数据档案不够完整，尚需进一步完善。
七、有关建议。
1.加强执行中的过程管理和监督机制，保障工作进度，提高项目管
理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，落实项目绩效考核制度，
坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。
2.
要充分认识到全面实施绩效管理的必要性，科学设置绩效目标，
积极开展绩效管理学习和培训工作，强化绩效管理激励约束机制。
嘉峪关市公安局
2024
年
4
月
10
日
2023
年度代理诉讼费项目
重点评价报告
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
我局因平安城市七期工程、合成作战中心装饰装修工程发生合同纠
纷，为妥善处理合同纠纷，聘请专职律师出庭支持诉讼，最大限度的避
免和降低损失，保障合法权益，委托律师事务所提供法律服务，支付平
安城市七期工程、合成作战中心装饰装修工程合同纠纷代理诉讼费。
（
二)项目预算安排和支出情况
2023
年项目预算共计安排
21.87
万元，于
2023
年
12
月底前全额拨
付到位，该项目支出
21.87
万元，资金执行率
100
%。
(三)项目主要内容和实施情况
支付平安城市七期工程、合成作战中心装饰装修工程合同纠纷代理
诉讼费，充分利用支付资金，忠实履职，开拓创新，切实维护社会公平
正义和大局稳定。
二、项目绩效目标
2023
年以来，在省厅党委和市委、市政府的坚强领导下，全市公安
机关紧紧围绕省厅党委
“
一统三体系、四抓两保障
”
总体部署和市委市政
府
“
聚焦十个重点，实现十个新进步
”
的工作安排，以
“
主动创稳
”
为统揽，
以
“
三抓三促
”
为抓手，积极推动全市公安工作现代化，有力维护了全市
政治社会大局持续安全稳定，有力服务保障了全市经济社会高质量发展，
都很好地完成了项目的各项要求，达到项目设立的预期目标。
三、评价基本情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
本次对“2023
年度代理诉讼费项目”评价目的是:全面了解该项目
专项资金的具体使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时
总结经验，改进项目管理措施，提高项目绩效管理水平，保证财政资金
使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出是否实现了预期绩
效目标，项目是否可持续运行等。
绩效评价的对象及范围：2023
年度代理诉讼费项目资金。2023
年
度该项目经费预算为
21.87
万元，截至
2023
年
12
月
31
日，实际项目
支出经费
21.87
万元。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、
评价标准等。
1.绩效评价原则
本次绩效评价为自我评价，评价过程遵循以下原则:科学规范、全
面覆盖、自主实施、真实准确、公开透明等原则。
2.评价指标体系
本项目绩效目标主要通过设置预期产出、预期效果、服务对象或项
目受益人满意程度等绩效指标予以综合反映，本次自评结合部门绩效目
标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。绩效评价指标
体系设置包括决策、过程、产出、效益、满意度一级指标、若干个二级
指标和三级指标，满分为
100
分。
3.绩效评价方法
本次绩效评价对项目资料进行现场和非现场综合评价。
4.绩效评价标准
（1）.项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。
（2）.项目资金执行情况：项目资金逐项验收，按照采购合同规定
时限按期支付。
（3）.项目资金管理情况分析：本项目资金均按照《预算法》、《会
计法》及其他财政政策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财
务制度、政府采购制度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；
三是严格执行专项资金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。
四、评价结论和绩效分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。
2.项目资金执行情况：支付平安城市七期工程、合成作战中心装饰
装修工程合同纠纷代理诉讼费，沟通与支持工作加强，工作成效良好，
服务对象满意度达
95%以上。
3.项目资金管理情况分析：2023
年代理诉讼费项目资金均按照《预
算法》、《会计法》、《嘉峪关市公安局财务管理办法》及其他财政政
策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财务制度、政府采购制
度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；三是严格执行专项资
金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
根据上级部门相关文件精神及保障工作实际，进行了细化量化，并
纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的
顺利完成。
（三）绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分
析)
2023
年初绩效目标：支付平安城市七期工程、合成作战中心装饰装
修工程合同纠纷代理诉讼费，沟通与支持工作加强，工作成效良好，服
务对象满意度达
95%以上。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
绩效目标设立情况：律师代理诉讼项目
指标值：案件
2
起，全年实际完成值：2
起案件
（4）质量指标。
绩效目标：质量达标率（案件办结率）
指标值：100%，全年实际完成值：100%
（3）时效指标。
绩效目标：任务完成时间
指标值：2023
年
12
月，全年实际完成值：2023
年
12
月。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。
绩效目标：挽回经济损失
指标值：4185.8
万元，全年实际完成值：完成。
3.满意度指标完成情况分析。
绩效目标：群众满意度
指标值：
≧95%
，全年实际完成值：96%。
五、项目主要经验及做法
2023
年，嘉峪关市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，统筹推进全市公安重点工
作，为推进法治嘉峪关、平安嘉峪关建设提供了坚强保障。从今年完成
情况来看，都很好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的预期目
标。根据上级部门相关文件精神及公安工作实际，进行了细化量化，并
纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的
顺利完成。
六、存在的问题及原因分析
1、项目预算编制科学性、合理性有待进一步提高。
2、项目计划不够完善，工作范围不够精确。
3、项目合同中约定的服务质量奖惩机制实际没有形成具体的规定
要求，不利于项目管理。
4、基础数据档案不够完整，尚需进一步完善。
七、有关建议。
1.加强执行中的过程管理和监督机制，保障工作进度，提高项目管
理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，落实项目绩效考核制度，
坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。
2.
要充分认识到全面实施绩效管理的必要性，科学设置绩效目标，积
极开展绩效管理学习和培训工作，强化绩效管理激励约束机制。
嘉峪关市公安局
2024
年
4
月
10
日
2023
年度技术服务费项目
重点评价报告
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
我局与公安部三所签订《互联网大数据精准服务协议》,公安部三
所为我局提供技术支撑，共同打击违法犯罪活动。充分利用支付资金，
忠实履职，开拓创新，切实维护社会公平正义和大局稳定。
（
二)项目预算安排和支出情况
2023
年项目预算共计安排
100
万元，于
2023
年
12
月底前全额拨付
到位，该项目支出
100
万元，资金执行率
100
%。
(三)项目主要内容和实施情况
根据《互联网大数据精准服务协议》，公安部三所为我局提供技术
支撑，获取证据信息，涉案资金查询、冻结及时涉案资金，加强案件破
获，保障经济社会健康发展情况。
二、项目绩效目标
2023
年以来，在省厅党委和市委、市政府的坚强领导下，全市公安
机关紧紧围绕省厅党委
“
一统三体系、四抓两保障
”
总体部署和市委市政
府
“
聚焦十个重点，实现十个新进步
”
的工作安排，以
“
主动创稳
”
为统揽，
以
“
三抓三促
”
为抓手，积极推动全市公安工作现代化，有力维护了全市
政治社会大局持续安全稳定，有力服务保障了全市经济社会高质量发展，
都很好地完成了项目的各项要求，达到项目设立的预期目标。
三、评价基本情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
本次对“2023
年度技术服务费项目”评价目的是:全面了解该项目
专项资金的具体使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时
总结经验，改进项目管理措施，提高项目绩效管理水平，保证财政资金
使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出是否实现了预期绩
效目标，项目是否可持续运行等。
绩效评价的对象及范围：2023
年度技术服务费项目资金。2023
年
度该项目经费预算为
100
万元，截至
2023
年
12
月
31
日，实际项目支
出经费
100
万元。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、
评价标准等。
1.绩效评价原则
本次绩效评价为自我评价，评价过程遵循以下原则:科学规范、全
面覆盖、自主实施、真实准确、公开透明等原则。
2.评价指标体系
本项目绩效目标主要通过设置预期产出、预期效果、服务对象或项
目受益人满意程度等绩效指标予以综合反映，本次自评结合部门绩效目
标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。绩效评价指标
体系设置包括决策、过程、产出、效益、满意度一级指标、若干个二级
指标和三级指标，满分为
100
分。
3.绩效评价方法
本次绩效评价对项目资料进行现场和非现场综合评价。
4.绩效评价标准
（1）.项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。
（2）.项目资金执行情况：项目资金逐项验收，按照采购合同规定
时限按期支付。
（3）.项目资金管理情况分析：本项目资金均按照《预算法》、《会
计法》及其他财政政策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财
务制度、政府采购制度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；
三是严格执行专项资金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。
四、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。
2.项目资金执行情况：支付
2023
年技术服务费经费，沟通与支持
工作良好，工作成效良好，服务对象满意。
3.项目资金管理情况分析：2023
年技术服务费经费项目资金均按照
《预算法》、《会计法》、《嘉峪关市公安局财务管理办法》及其他财
政政策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财务制度、政府采
购制度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；三是严格执行专
项资金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
根据上级部门相关文件精神及保障工作实际，进行了细化量化，并
纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的
顺利完成。
（三）绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分
析)
2023
年初绩效目标：支付
2023
年技术服务费经费
，沟通与支持工
作良好，工作成效良好，服务对象满意。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
绩效目标设立情况：破获案件
指标值：
≧1
起
，全年实际完成值：
≧1
起
（5）质量指标。
绩效目标：符合立案侦查标准
指标致：获取证据信息，全年实际完成值：以获取相关证据，已立
案起诉。
（3）时效指标。
绩效目标：涉案资金查询、冻结及时
指标值：及时，全年实际完成值：及时。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。
绩效目标：保障经济社会健康发展情况
指标值：良好，全年实际完成值：良好。
3.满意度指标完成情况分析。
绩效目标：群众满意度
指标值：
≧95%
，全年实际完成值：96%。
五、项目主要经验及做法
2023
年，嘉峪关市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，统筹推进全市公安重点工
作，为推进法治嘉峪关、平安嘉峪关建设提供了坚强保障。从今年完成
情况来看，都很好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的预期目
标。根据上级部门相关文件精神及公安工作实际，进行了细化量化，并
纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的
顺利完成。
六、存在的问题及原因分析
1、项目预算编制科学性、合理性有待进一步提高。
2、项目计划不够完善，工作范围不够精确。
3、项目合同中约定的服务质量奖惩机制实际没有形成具体的规定
要求，不利于项目管理。
4、基础数据档案不够完整，尚需进一步完善。
七、有关建议。
1.加强执行中的过程管理和监督机制，保障工作进度，提高项目管
理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，落实项目绩效考核制度，
坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。
2.
要充分认识到全面实施绩效管理的必要性，科学设置绩效目标，积
极开展绩效管理学习和培训工作，强化绩效管理激励约束机制。
嘉峪关市公安局
2024
年
4
月
10
日
2023
年下达
2022
年度机动车驾驶人社会化
考场服务项目重点评价报告
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
按照《甘肃省机动车驾驶人考试场管理办法（试行）》：“购买社
会考试场服务费用纳入同级财政预算予以保障，不得无偿使用社会考试
场。购买社会考试场服务合同期限一般不超过
1
年。”的要求，通过政
府采购，购买
2022
年度机动车驾驶人社会化考试场服务。进一步深入
推进“放管服”改革，合理利用社会资源优化我市机动车驾驶人考试工
作。
（
二)项目预算安排和支出情况
2023
年项目预算共计安排
72.3
万元，于
2023
年
12
月底前全额拨
付到位，该项目支出
72.3
万元，资金执行率
100
%。
(三)项目主要内容和实施情况
我市建成并通过省厅交管局验收的惠海小型汽车科目二、科目三社
会化考试场和坤圆大型汽车科目三社会化考试场，通过政府购买服务的
方式使用，购买
2022
年机动车驾驶人社会化考试场购买服务，充分利
用支付资金，忠实履职，开拓创新，切实维护社会公平正义和大局稳定。
二、项目绩效目标
2023
年以来，在省厅党委和市委、市政府的坚强领导下，全市公安
机关紧紧围绕省厅党委
“
一统三体系、四抓两保障
”
总体部署和市委市政
府
“
聚焦十个重点，实现十个新进步
”
的工作安排，以
“
主动创稳
”
为统揽，
以
“
三抓三促
”
为抓手，积极推动全市公安工作现代化，有力维护了全市
政治社会大局持续安全稳定，有力服务保障了全市经济社会高质量发展，
都很好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的预期目标。
三、评价基本情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
本次对“2023
年下达
2022
年度机动车驾驶人社会化考场服务资金
项目”评价目的是:全面了解该项目专项资金的具体使用、执行情况以
及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提
高项目绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效
性，检查财政支出是否实现了预期绩效目标，项目是否可持续运行等。
绩效评价的对象及范围：2023
年下达
2022
年度机动车驾驶人社会
化考场服务资金项目资金。2023
年度该项目经费预算为
72.3
万元，截
至
2023
年
12
月
31
日，实际项目支出经费
72.3
万元。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、
评价标准等。
1.绩效评价原则
本次绩效评价为自我评价，评价过程遵循以下原则:科学规范、全
面覆盖、自主实施、真实准确、公开透明等原则。
2.评价指标体系
本项目绩效目标主要通过设置预期产出、预期效果、服务对象或项
目受益人满意程度等绩效指标予以综合反映，本次自评结合部门绩效目
标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。绩效评价指标
体系设置包括决策、过程、产出、效益、满意度一级指标、若干个二级
指标和三级指标，满分为
100
分。
3.绩效评价方法
本次绩效评价对项目资料进行现场和非现场综合评价。
4.绩效评价标准
（1）.项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。
（2）.项目资金执行情况：项目资金逐项验收，按照采购合同规定
时限按期支付。
（3）.项目资金管理情况分析：本项目资金均按照《预算法》、《会
计法》及其他财政政策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财
务制度、政府采购制度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；
三是严格执行专项资金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。
2.项目资金执行情况：支付
2022
年度机动车驾驶人社会化考场服
务资金经费，沟通与支持工作良好，工作成效良好，服务对象满意。
3.项目资金管理情况分析：2022
年度机动车驾驶人社会化考场服务
资金经费项目资金均按照《预算法》、《会计法》、《嘉峪关市公安局
财务管理办法》及其他财政政策规定依法依规管理与开支。一是严格执
行单位财务制度、政府采购制度等相关规定；二是坚持项目重大开支集
体讨论；三是严格执行专项资金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
根据上级部门相关文件精神及保障工作实际，进行了细化量化，并
纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的
顺利完成。
（三）绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分
析)
2023
年初绩效目标：支付
2022
年度机动车驾驶人社会化考场服务
资金经费
，沟通与支持工作良好，工作成效良好，服务对象满意。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
绩效目标设立情况：提供考试服务次数
指标值：
≥
50000
，全年实际完成值：
≥
50000
次。
（6）质量指标。
绩效目标：考试服务质量达标率
指标值：
≥
95%
，全年实际完成值：
96%
（3）时效指标。
绩效目标：服务期限
指标值：1
年，全年实际完成值：1
年。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。
绩效目标：车驾管行业服务质量
指标值：提高，全年实际完成值：提高。
3.满意度指标完成情况分析。
绩效目标：市民满意度
指标值：
≥
91%
，全年实际完成值：92%。
五、项目主要经验及做法
2023
年，嘉峪关市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，统筹推进全市公安重点工
作，为推进法治嘉峪关、平安嘉峪关建设提供了坚强保障。从今年完成
情况来看，都很好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的预期目
标。根据上级部门相关文件精神及公安工作实际，进行了细化量化，并
纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的
顺利完成。
六、存在的问题及原因分析
1、项目预算编制科学性、合理性有待进一步提高。
2、项目计划不够完善，工作范围不够精确。
3、项目合同中约定的服务质量奖惩机制实际没有形成具体的规定
要求，不利于项目管理。
4、基础数据档案不够完整，尚需进一步完善。
七、有关建议。
1.加强执行中的过程管理和监督机制，保障工作进度，提高项目管
理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，落实项目绩效考核制度，
坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。
2.
要充分认识到全面实施绩效管理的必要性，科学设置绩效目标，积
极开展绩效管理学习和培训工作，强化绩效管理激励约束机制。
嘉峪关市公安局
2024
年
4
月
10
日
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