嘉峪关市公安局2020年部门预算信息公开情况说明

发布日期：2020-01-28 10:22 浏览次数：次

第一部分嘉峪关市公安局概况

一、嘉峪关市公安局的主要职责

二、嘉峪关市公安局预算单位构成

第二部分嘉峪关市公安局2020年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、部门预算财政拨款支出表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算机关运行经费

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

第三部分嘉峪关市公安局2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分嘉峪关市公安局概况

一、 嘉峪关市公安局的主要职责

公安机关的主要职能是： (一)组织领导全市公安工作，直接管理长城分局、雄关分局、镜铁分局、交警支队。（二）收集、掌握、研究影响全市政治和社会治安稳定的情报信息，为市委、市政府和省公安厅的决策提供重要依据;负责接待和受理人民群众来信来访。（三）防范、打击境内外敌对势力的渗透颠覆、民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力、邪教组织的破坏活动，指导和承办宗教，民族及特殊领域的国内安全保卫工作。（四）分析、研究经济犯罪特点和规律，制定预防、打击经济犯罪的对策;预防和打击严重经济犯罪活动，侦办全市经济犯罪案件。（五）指导监督全市公安机关依法管理社会治安和对内部单位、重点建设工程的治安保卫工作，依法管理集会、游行、示威工作;指导派出所的业务工作;指挥、协调处置全体性、突发性治安案件和严重危害社会的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。（六）组织实施对党和国家领导人、重要外宾、省部级领导人和市首脑机关以及重要会议、重大集会活动的安全警(保)卫工作。（七）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在嘉峪关境内居留、旅行的有关事务。（八）组织、指导全市刑事犯罪案件的侦查工作，负责重要案犯的缉捕工作，强化行动技术、网侦技术、刑事技术、信息技术的支撑保障功能。（九）维护道路交通秩序，处理道路交通事故，进行车辆安全检验、驾驶员考核与发证发牌工作。（十）负责全市禁毒工作，组织侦破毒品违法犯罪案件。(十一)负责110接报警及指挥处警工作。（十二）负责维护全市公安机关有线、无线和密码通信专网，监督管理计算机信息系统和公共信息网络的安全保护工作，依法查处计算机违法犯罪案件。（十三）实施对看守所、拘留所、强制戒毒所的业务指导、安全管理、等级评定等工作。（十四）负责全市公安法制工作，承办少年收容教养案件。（十五）负责全局公安思想政治工作，组织开展队伍正规化建设工作，做好干部管理、警衔管理、工资抚恤和党务、群团工作；负责民警教育训练、表彰奖励和公安宣传工作。（十六）按规定权限对人民警察的监督，查处和督办公安队伍中发生的重大违纪案件。（十七）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、嘉峪关市公安局预算单位构成

嘉峪关市公安局共有预算单位5个，包括局本级、镜铁分局、雄关分局、长城分局及交警支队5个所属二级预算单位。全局年初预算实有民警627人，比上年减少3人；进村进社人员1人，辅警356人，退休148人。设有综合管理机构、执法勤务机构、监管机构、派出机构等28 个职能部门。市局财务工作隶属局办公室，设有财务主管1名、会计1名、出纳1名。纳入部门汇编范围的独立核算单位5户。

第二部分嘉峪关市公安局 2020年度部门预算表

附表1：

部门预算收支总表

部门名称：嘉峪关市公安局

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

17,262.24

（一）一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

三、国有资本经营预算收入

（三）国防支出

四、财政专户核算

（四）公共安全支出

17,262.24

五、事业收入

（五）教育支出

六、上级补助收入

（六）科学技术支出

七、附属单位上缴收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

（八）社会保障和就业支出

九、其他收入

（九）卫生健康支出

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

本年收入合计

17,262.24

本年支出合计

17262.24

十、上年结转

结转下年

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入总计

17,262.24

支出总计

17,262.24

附表2：

一般公共预算功能分类支出表

部门名称：嘉峪关市公安局

单位：万元

功能分类名称

一般公共预算支出

支出合计

基本支出

项目支出

合计

17262.24

12471.58

4790.66

公共安全支出

17262.24

12471.58

4790.66

公安

17262.24

12471.58

4790.66

行政运行

17262.24

12471.58

4790.66

其他公安支出

49.81

附表3：


财政拨款支出表
部门名称：嘉峪关市公安局								单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
名称	小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	17262.24	17262.24	12471.58	4790.66
嘉峪关市公安局	17262.24	17262.24	12471.58	4790.66
嘉峪关市公安局	7052.23	7052.23	4911.57	2140.66
嘉峪关市公安局雄关分局	1844.57	1844.57	1839.57	5
嘉峪关市公安局镜铁分局	2133.36	2133.36	2128.36	5
嘉峪关市公安局长城分局	2024.62	2024.62	2019.62	5
嘉峪关市公安局交通警察支队	4207.46	4207.46	1572.46	2635

附表4：

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：嘉峪关市公安局

单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

12471.58

10467.97

2003.61

301

工资福利支出

7866.07

30101

基本工资

1973.39

30102

津贴补贴

2414.95

30103

奖金

158.07

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

578.86

30110

职工基本医疗保险缴费

278.24

30111

公务员医疗补助缴费

249.81

30112

其他社会保障缴费

109.83

30199

其他工资福利支出

2102.92

302

商品和服务支出

2003.61

30201

办公费

75.24

30202

印刷费

22.57

30205

水费

15.05

30206

电费

37.62

30207

邮电费

30.93

30208

取暖费

98.85

30211

差旅费

219.45

30217

公务接待费

23.62

30226

劳务费

799.58

30228

工会经费

92.63

30229

福利费

55.65

30231

公务用车运行维护费

134.80

30239

其他交通费用

397.62

303

对个人和家庭的补助

2601.9

30302

退休费

128.29

30305

生活补助

19.88

30309

奖励金

2453.73

一般公共预算项目支出预算表
嘉峪关市公安局					单位：万元
预算单位	一般公共预算项目支出
预算单位	合计	专项业务费		重大改革发展项目	其他项目
**	1	2			3
合计	2140.66	2140.66
嘉峪关市公安局	2140.66	2140.66
反恐维稳后勤保障经费	60.00	60.00
反恐演练经费	8.00	8.00
赴环县驻村帮扶队队员补助	11.66	11.66
公安出入境及户政管理经费	10.00	10.00
禁毒补助经费	60.00	60.00
拘押收教场所运行费	60.00	60.00
市级保障公用经费	150.00	150.00
市监委留置场所陪护人员经费	61.00	61.00
平安城市监控系统运行费	1700.00	1700.00
特别业务费	20.00	20.00
一般公共预算项目支出预算表
嘉峪关市公安局雄关分局					单位：万元
预算单位	一般公共预算项目支出
预算单位	合计	专项业务费		重大改革发展项目	其他项目
**	1	2			3
合计	5.00	5.00
嘉峪关市公安局雄关分局	5.00	5.00
市级保障公用经费	5.00	5.00
一般公共预算项目支出预算表
嘉峪关市公安局镜铁分局					单位：万元
预算单位	一般公共预算项目支出
预算单位	合计		专项业务费	重大改革发展项目	其他项目
**	1		2		3
合计	5.00		5.00
嘉峪关市公安局镜铁分局	5.00		5.00
市级保障公用经费	5.00		5.00
一般公共预算项目支出预算表
嘉峪关市公安局长城分局					单位：万元
预算单位	一般公共预算项目支出
预算单位	合计	专项业务费		重大改革发展项目	其他项目
**	1	2			3
合计	5.00	5.00
嘉峪关市公安局长城分局	5.00	5.00
市级保障公用经费	5.00	5.00
一般公共预算项目支出预算表
嘉峪关市公安局交通警察支队					单位：万元
预算单位	一般公共预算项目支出
预算单位	合计	专项业务费		重大改革发展项目	其他项目
**	1	2			3
合计	2635.00	400.00			2235.00
嘉峪关市公安局交通警察支队	2635.00	400.00			2235.00
收支两条线安排的支出-公用经费	400.00	400.00
收支两条线安排的支出-项目支出	2235.00				2235.00

附表8：

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

部门名称：嘉峪关市公安局

单位：万元

单位名称

一般公共预算基本支出

科目名称

“三公”经费合计

因公出国（出境）费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

合计

158.42

23.62

134.80

嘉峪关市公安局

158.42

23.62

134.80

嘉峪关市公安局

100.02

23.62

76.40

嘉峪关市公安局雄关分局

9.6

9.60

嘉峪关市公安局镜铁分局

11.6

11.60

嘉峪关市公安局长城分局

13.6

13.60

嘉峪关市公安局交通警察支队

23.6

23.60

附表9：

一般公共预算机关运行经费

部门名称：嘉峪关市公安局

单位：万元

项目

支出合计

基本支出

项目支出

合计

2707.61

2003.61

704

办公费

149.24

75.24

印刷费

66.57

22.57

水费

25.05

15.05

电费

107.62

37.62

邮电费

50.93

30.93

取暖费

98.85

物业管理费

30.00

差旅费

239.45

219.45

维修（护）费

租赁费

培训费

公务接待费

23.62

专用材料费

被装购置费

劳务费

930.58

799.58

131

委托业务费

工会经费

92.63

福利费

75.65

55.65

公务用车运行维护费

184.8

134.8

其他交通费用

397.62

其他商品和服务支出

附表10：

第三部分嘉峪关市公安局2020年度部门预算情况说明

一、 20 20 年度 部门预算收支总体情况

嘉峪关市公安局 20 20 年度部门预算总收入 17262.24万元，较上年20271.92 万元减少，比上年减少3009.68万元，降低14.85%；总支出 17262.24 万元，较上年20271.92 万元减少，比上年减少3009.68万元，降低14.85%。主要变动原因为：进一步深化预算改革，规范财政预算项目，压缩公用经费等一般性支出。

二、2020年度部门预算收入总体情况

嘉峪关市公安局 20 20 年度收入合计 17262.24 万元，其中：财政拨款收入 17262.24 万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、2020 年度 部门预算支出总体情况

嘉峪关市公安局2020 年度支出合计 17262.24 万元，其中：基本支出 12471.58 万元，占 72.25 %；项目支出 4790.66 万元，占 27.75 %。

四、 20 20 年度财政拨款收入支出 预 算总体情况说明

嘉峪关市公安局 20 20 年度财政拨款收入17262.24 万元，比上年减少3009.68万元，降低14.85%；总支出 17262.24 万元，比上年减少3009.68万元，降低14.85%。

五、 20 20 年度一般公共预算财政拨款支出 预 算情况说明

1 . 总体情况

嘉峪关市公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出17262.24万元，比上年减少3009.68万元，降低14.85%。

支出主要项目有：1、基本支出类12471.58万元，(1)工资福利支出7866.07万元，主要用于民警工资、社会保障缴费及加班执勤补助等工资福利支出。(2)商品服务支出2003.61万元，主要用于保障本单位正常运行。 (3)对个人家庭补助支出2601.9万元，主要用于在职人员奖励金、离退休人员退休费、暖补及遗属补助等。2、项目支出类4790.66万元，其中：专项业务费项目资金2555.66万元，其他项目资金2235万元，主要包含：1、反恐维稳后勤保障经费60万元；2、反恐演练经费8万元；3、赴环县驻村帮扶队队员补助11.66万元；4、公安出入及户政管理经费10万元；5、禁毒补助经费60万元；6、拘押收教场所运行费60万元；7、市级保障公用经费150万元；8、市监委留置场所陪护人员经费61万元；9、平安城市监控系统运行费1700万元；10特别业务费20万元；11、雄关分局、镜铁分局、长城分局市级保障公用经费各5万元；12、市交警支队收支两条线安排的公用经费400万元；13、收支两条线安排的项目支出2235万元。

2 . 结构情况

嘉峪关市公安局 20 20 年度一般公共预算财政拨款支出 17262.24万元，全部为公共安全支出。

六、 20 20 年度一般公共预算财政拨款基本支出 预 算情况说明

嘉峪关市公安局 20 20 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12471.58 万元，其中：人员经费 10467.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 2003.61 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；对个人和家庭的补助2601.9万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1 .“三公”经费支出总体情况

嘉峪关市公安局 20 20 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数 158.42 万元。其中：因公出国（境）费支出预算数 0 万元；公务接待支出预算数 23.62万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为134.8万元。

嘉峪关市公安局 20 20 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少15.6 万元，降低8.96 %，其中：因公出国（境）费支出为0，无变动；公务接待支出比上年减少15.6 万元，下降39.78%，；公务用车购置和运行维护费支出比上年增加0 万元，增长0%，主要原因是在保持全局车辆总数不变的前提下，根据实际情况对局属部门及各分局车辆进行调整，局属部门内部变动，车辆数未变化。

2 .“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占 “三公”经费支出 0%；公务接待支出23.62 万元，占 “三公”经费支出 14.91%；公务用车购置和运行维护费支出134.8 万元，占 “三公”经费支出 85.09%。

（1）因公出国（境）费全年支出0 万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。无开支。

（2）公务接待支出23.62 万元，全年预计接待来访团组160个，来访宾客300人次。主要接待上级来嘉调研、考察、督察等公务活动。

（3）公务用车购置和运行维护费支出134.8万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费134.8万元，主要用于开展警务部门接处警、办案工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等。2020年嘉峪关市公安局公务用车保有量72辆，保有使用警用车辆72台。

八、 关于其他重要事项情况说明

1 .机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市公安局 20 20 年度机关运行经费支出 3803.04万元，比上年减少1095.42 万元，下降28.8 %，主要原因为进一步深化预算改革，规范财政预算项目，安排的项目支出压缩948.4万元、基本支出中劳务费（辅警及临时工工资薪酬支出）减少112.15万元、公务接待费减少15.6万元等因素所致。

2 .政府采购情况说明。

嘉峪关市公安局 20 20 年度计划政府采购总额 4114.67 万元，其中：政府采购货物 0 万元，占采购总额的38.6%, 政府采购服务 0 万元 , 占采购总额的0%，采购工程类（公安派出所建设等）2526.22万元，占采购总额的61.4% 。授予中小企业合同金额 4114.67 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中授予小微企业合同金额 2699.67 万元，占政府采购支出总额的 65.61 %。

3 .国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市公安局2020年国有资产占用总额34231.87万元，其中：流动资产2148.12万元，固定资产17073.19万元，在建工程13187.73万元，无形资产186.6万元，其他资产（道路交通基础设施）1636.23万元。

4 . 2020年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。一是保障机构正常运转；二是确保部门履职履责运行；三是提高社会公众或服务对象满意度。

（2）项目支出预算绩效情况。 2020年项目绩效管理主要对预算安排资金的项目进行目标绩效管理：一是对专项业务费项目支出预算，2555.66万元进行绩效评价，主要包含公安专项业务费；二是对收支两条线安排的项目支出预算2235万元进行绩效评价万元，主要包含1、反恐维稳后勤保障经费60万元；2、反恐演练经费8万元；3、赴环县驻村帮扶队队员补助11.66万元；4、公安出入及户政管理经费10万元；5、禁毒补助经费60万元；6、拘押收教场所运行费60万元；7、市级保障公用经费150万元；8、市监委留置场所陪护人员经费61万元；9、平安城市监控系统运行费1700万元；10特别业务费20万元；11、雄关分局、镜铁分局、长城分局市级保障公用经费各5万元；12、市交警支队收支两条线安排的公用经费400万元；13、收支两条线安排的项目支出2235万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、公共安全支出（类）公安（款）：是指政府维护社会公共安全反映公安事务及管理支出。按支出功能分类：
　　(一)行政运行支出主要用于行政单位基本支出。(二) 一般行政管理支出主要用于未设置项级科目的其他项目支出。(三)治安管理支出主要用于治安管理工作支出。(三)出入境管理支出主要用于开展出入境管理工作。(五)禁毒管理支出主要用于开展禁毒工作支出。(六)道路交通管理支出主要用于道路交通管理工作。(七) 反恐怖支出主要用于开展反恐工作支出。(八)居民身份证管理支出主要用于居民身份证管理支出。(九)拘押收教场所管理支出主要用于公安看守所、拘留所、强制戒毒所等方面支出。(十)其他公安支出主要用于业务办案费、业务装备费及治安联防办治安联防员工资、日常公用经费等支出。(十一)其他公共安全支出主要用于反恐维稳工作经费。

九、归口管理的行政单位离退休支出主要用于离退休人员离退休费及生活补助、取暖补贴、遗属生活补贴等。

十、城市建设支出主要为基金科目下达平安城市监控运行费及公安业务技术用房经费。

十一、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：高静电话：0937-5906622

嘉峪关市公安局（盖章）

2020年5月9日

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