嘉峪关市公安局雄关分局2020年部门预算信息公开情况说明

发布日期：2020-01-28 10:22 浏览次数：次

第一部分嘉峪关市公安局雄关分局概况

一、嘉峪关市公安局雄关分局的主要职责

二、嘉峪关市公安局雄关分局预算单位构成

第二部分嘉峪关市公安局雄关分局2020年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、部门预算财政拨款支出表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算机关运行经费

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

第三部分嘉峪关市公安局雄关分局2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分嘉峪关市公安局雄关分局概况

一、 嘉峪关市公安局雄关分局的主要职责

雄关分局是市公安局主管治安管理工作的职能部门，主要职能有：（一）掌握影响稳定、危害国内和社会安置的情况、分析形势，指定对策，及时向市局、市政府报告有关情况和重要信息，提出处理意见。（二）组织指导辖区内重大案件和跨区域的侦破案件；协调处置重大治安案件和突发事件。（三）指导辖区公安消防工作，落实《消防法》规定的各项措施。（四）组织、指导辖区公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担具体工作。（五）指导辖区公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理。（七）承办市局交办的其他事项。

二、嘉峪关市公安局雄关分局预算单位构成

雄关分局分局年初预算实有民警101人，与上年持平，其中：公务员67人、事业编7人、工人1人、民生实事人员26人，辅警28人（工资属财政拨款）。分局设警务保障室、政工监督室、法制室、国保大队、治安大队、五一路派出所、胜利路派出所、嘉北工业园区派出所、峪泉镇派出所、关楼派出所。分局财务工作由市局统一核算。纳入部门汇编范围的独立核算单位1户。

第二部分嘉峪关市公安局雄关分局2020年度部门预算表

附表1：

部门预算收支总表
单位名称：嘉峪关市公安局雄关分局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,844.57	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出	1,844.57
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出
九、其他收入		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	1,844.57	本年支出合计	1,844.57
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	1,844.57	支出总计	1,844.57

附表2：

部门收入总体情况表

单位名称：嘉峪关市公安局雄关分局

单位：万元

收入

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1844.57

经费拨款

11844.57

专项收入

行政事业性收费收入

国有资源（资产）有偿使用收入

捐赠收入

政府住房基金收入

其他收入

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、财政专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

本年收入合计

1844.57

十、上年结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入总计

1844.57

附表3：

部门支出总体情况表
单位名称：嘉峪关市公安局雄关分局	单位：万元
功能分类名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	3
合计	1844.57	1839.57	5.00
公共安全支出	1844.57	1839.57	5.00
公安	1844.57	1839.57	5.00
行政运行	1844.57	1839.57	5.00

财政拨款收支预算总表
单位名称：嘉峪关市公安局雄关分局				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,844.57	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1,844.57
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	1,844.57	支出总计	1,844.57

附表5：
财政拨款支出表
单位名称：嘉峪关市公安局雄关分局								单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
名称	小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	1844.57	1844.57	1839.57	5.00
嘉峪关市公安局雄关分局	1844.57	1844.57	1839.57	5.00

附表6：

一般公共预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市公安局雄关分局

单位：万元

功能分类分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

合计

1844.57

1839.57

5.00

204

公共安全支出

1844.57

1839.57

5.00

公安

1844.57

1839.57

5.00

行政运行

1844.57

1839.57

5.00

附表7：

一般公共预算基本支出情况表
单位名称：嘉峪关市公安局雄关分局				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	1	2		3
	合计	1839.57	1618.19		221.38
301	工资福利支出	1236.48	1236.48
30101	基本工资	281.02	281.02
30102	津贴补贴	350.25	350.25
30103	奖金	21.61	21.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.85	81.85
30110	职工基本医疗保险缴费	44.88	44.88
30111	公务员医疗补助缴费	33.66	33.66
30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51
30199	其他工资福利支出	415.70	415.70
302	商品和服务支出	221.38			221.38
30201	办公费	12.12			12.12
30202	印刷费	3.64			3.64
30205	水费	2.42			2.42
30206	电费	6.06			6.06
30207	邮电费	3.68			3.68
30208	取暖费	11.12			11.12
30211	差旅费	35.35			35.35
30226	劳务费	60.09			60.09
30228	工会经费	14.96			14.96
30229	福利费	8.88			8.88
30231	公务用车运行维护费	9.60			9.60
30239	其他交通费用	53.46			53.46
303	对个人和家庭的补助	381.71	381.71
30309	奖励金	381.71	381.71

附表8：

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

单位名称：嘉峪关市公安局雄关分局

单位：万元

单位名称

一般公共预算基本支出

科目名称

“三公”经费合计

因公出国（出境）费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

合计

9.6

9.60

嘉峪关市公安局雄关分局

9.6

9.60

附表9：

一般公共预算机关运行经费
单位名称：嘉峪关市公安局雄关分局			单位：万元
项目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	226.38	221.38	5.00
办公费	12.12	12.12
印刷费	3.64	3.64
水费	2.42	2.42
电费	6.06	6.06
邮电费	3.68	3.68
取暖费	11.12	11.12
差旅费	35.35	35.35
维修（护）费	5.00		5.00
劳务费	60.09	60.09
工会经费	14.96	14.96
福利费	8.88	8.88
公务用车运行维护费	9.60	9.60
其他交通费用	53.46	53.46

第三部分嘉峪关市公安局雄关分局2020年度部门预算情况说明

一、 20 20 年度 部门预算收支总体情况

嘉峪关市公安局雄关分局 20 20 年度部门预算总收入 1844.57 万元，比上年减少33.81万元，降低1.8%；总支出 1844.57 万元，比上年减少33.81万元，降低1.8%。主要变动原因为：主要原因为进一步深化预算改革，规范财政预算项目，压缩公用经费等一般性支出。

二、2020年度部门预算收入总体情况

嘉峪关市公安局雄关分局 20 20 年度收入合计 1844.57 万元，其中：财政拨款收入 1844.57 万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、 20 20 年度 部门预算支出总体情况

嘉峪关市公安局雄关分局 20 20 年度支出合计 1844.57 万元，其中：基本支出 1839.57 万元，占 99.73 %；项目支出 5 万元，占 0.27 %。

四、 20 20 年度财政拨款收入支出 预 算总体情况说明

嘉峪关市公安局雄关分局 20 20 年度财政拨款收入1844.57 万元，比上年减少33.81万元，降低1.8%；总支出 1844.57 万元，比上年减少33.81万元，降低1.8%。

五、 20 20 年度一般公共预算财政拨款支出 预 算情况说明

1 . 总体情况

嘉峪关市公安局雄关分局 20 20 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.57 万元，比上年减少33.81万元，降低1.8%。

支出主要项目有：基本支出1839.57万元，主要包括： (1)工资福利支出1236.48万元，主要用于民警工资、社会保障缴费及加班执勤补助等工资福利支出。(2)商品服务支出221.38万元，主要用于保障本单位正常运行。 (3)对个人家庭补助支出381.71万元，主要用于在职人员奖励金等。

2 . 结构情况

嘉峪关市公安局雄关分局 20 20 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.57 万元，全部为公共安全支出。

六、 20 20 年度一般公共预算财政拨款基本支出 预 算情况说明

嘉峪关市公安局雄关分局 20 20 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1839.57 万元，其中：人员经费 1236.48 万元，主要用于民警工资、社会保障缴费及加班执勤补助等工资福利支出。(2)商品服务支出221.38万元，主要用于保障本单位正常运行。 (3)对个人家庭补助支出381.71万元，主要用于在职人员奖励金；项目支出5万元，主要用于弥补日常公用经费不足。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1 .“三公”经费支出总体情况

嘉峪关市公安局雄关分局 20 20 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数 9.6 万元。其中：因公出国（境）费支出预算数 0 万元；公务接待支出预算数 0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为9.6万元。

嘉峪关市公安局雄关分局 20 20 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少3.67 万元，降低27.66 %，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0 万元，下降0%，无变动；公务接待支出比上年减少3.67 万元，降低100%，主要原因是按标准核定的公用经费减少，分局公务接待费在市本级预算安排，分局不再另行安排公务接待费；公务用车购置和运行维护费支出与上年持平，主要原因是根据实际情况，在保持全局车辆总数不变的前提下，对局属部门及各分局车辆进行调整。

2 .“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市公安局雄关分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占 “三公”经费支出 0%；公务接待支出0 万元，占 “三公”经费支出 0%；公务用车购置和运行维护费支出9.6 万元，占 “三公”经费支出 100%。

（1）因公出国（境）费全年支出0 万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。无开支。

（2）公务接待支出0 万元，全年预计接待来访团组0个，来访宾客0人次。

（3）公务用车购置和运行维护费支出9.6万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费9.6万元，主要用于开展警务部门接处警、办案工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等。2020年嘉峪关市公安局公务用车保有量72辆，固定资产全部由市局统筹管理，分局无固定资产，雄关分局分配使用警用车辆6台。

八、 关于其他重要事项情况说明

1 .机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市公安局雄关分局 20 20 年度机关运行经费支出 226.38 万元，比上年减少11.45 万元，下降4.81 %，主要原因是上年机关运行费统计不含劳务费（辅警工资）及其他交通费用，本年将两个科目的经费全部纳入机关运行费。

2 .政府采购情况说明。

嘉峪关市公安局雄关分局 20 20 年度政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物 0 万元，占采购总额的0%, 政府采购服务万元 , 占采购总额的0% 。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。嘉峪关市公安局政府采购活动由市局本级统筹管理，分局及局属各部门不参与政府采购。

3 .国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市公安局雄关分局2020年国有资产占用总额0万元，其中：流动资产0万元，非流动资产0万元。嘉峪关市公安局国有资产由市局统一管理，统一分配局属各部门及各分局。

4 . 2020年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。一是保障机构正常运转；二是确保部门履职履责运行；三是提高社会公众或服务对象满意度。

（2）项目支出预算绩效情况。项目支出主要为市级安排的专项业务费支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、公共安全支出（类）公安（款）：是指政府维护社会公共安全反映公安事务及管理支出。按支出功能分类：
　　(一)行政运行支出主要用于行政单位基本支出。(二) 一般行政管理支出主要用于未设置项级科目的其他项目支出。(三)治安管理支出主要用于治安管理工作支出。(三)出入境管理支出主要用于开展出入境管理工作。(五)禁毒管理支出主要用于开展禁毒工作支出。(六)道路交通管理支出主要用于道路交通管理工作。(七) 反恐怖支出主要用于开展反恐工作支出。(八)居民身份证管理支出主要用于居民身份证管理支出。(九)拘押收教场所管理支出主要用于公安看守所、拘留所、强制戒毒所等方面支出。(十)其他公安支出主要用于业务办案费、业务装备费及治安联防办治安联防员工资、日常公用经费等支出。(十一)其他公共安全支出主要用于反恐维稳工作经费。

九、归口管理的行政单位离退休支出主要用于离退休人员离退休费及生活补助、取暖补贴、遗属生活补贴等。

十、城市建设支出主要为基金科目下达平安城市监控运行费及公安业务技术用房经费。

十一、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：高静电话：0937-5906622

嘉峪关市公安局（盖章）

2020年5月9日

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