嘉峪关市公安局交警支队2020年部门预算信息公开情况说明

发布日期：2020-01-28 10:22 浏览次数：次

第一部分嘉峪关市公安局交警支队概况

一、嘉峪关市公安局交警支队的主要职责

二、嘉峪关市公安局交警支队预算单位构成

第二部分嘉峪关市公安局交警支队2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

第三部分嘉峪关市公安局交警支队2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、 2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分嘉峪关市公安局交警支队概况

一、 嘉峪关市公安局交警支队的主要职责

交警支队是主管交通管理工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策；负责全市道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动；负责全市机动车辆和非机动车辆道路交通管理和全市机动车辆的行驶证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作；负责全市道路交通事故的预防和调处工作，开展全市交通安全宣传教育等活动。

二、嘉峪关市公安局交警支队预算单位构成

交警支队年初预算实有民警70人，比上年减少1人，原因是民警高宏被双开，辅警117人（工资属财政拨款），较上年减少13人，主要是辅警辞职原因。支队设办公室、事故科、交管科、车管所及三个交警大队，财务工作由市局统一核算。纳入部门汇编范围的独立核算单位1户。

第二部分嘉峪关市公安局交警支队2020年度部门预算表

附表1：

部门预算收支总表

单位名称：嘉峪关市公安局交通警察支队　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,207.46	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出	4,207.46
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出
九、其他收入		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	4,207.46	本年支出合计	4,207.46
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	4,207.46	支出总计	4,207.46

附表2：

　　　　　　部门收入总体情况表

单位名称：嘉峪关市公安局交通警察支队		单位：万元
收入
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4207.46
经费拨款	4207.46
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计	4207.46
十、上年结转
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	4207.46

附表3：

部门支出总体情况表

功能分类名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	3
合计	4207.46	1572.46	2635.00
公共安全支出	4207.46	1572.46	2635.00
公安	4207.46	1572.46	2635.00
行政运行	4207.46	1572.46	2635.00

附表4：

财政拨款收支预算总表

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,207.46	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	4,207.46
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	4,207.46	支出总计	4,207.46

附表5：

财政拨款支出表

单位名称：嘉峪关市公安局交通警察支队　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
名称	小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	4207.46	4207.46	1572.46	2635.00
嘉峪关市公安局交警支队	4207.46	4207.46	1572.46	2635.00

附表6：

一般公共预算支出情况表

功能分类分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4207.46	1572.46	2635.00
204	公共安全支出	4207.46	1572.46	2635.00
02	公安	4207.46	1572.46	2635.00
01	行政运行	4207.46	1572.46	2635.00

附表7：

一般公共预算基本支出情况表
单位名称：嘉峪关市公安局交通警察支队				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	1	2		3
	合计	1572.46	1178.88		393.58
301	工资福利支出	887.52	887.52
30101	基本工资	256.40	256.40
30102	津贴补贴	308.04	308.04
30103	奖金	21.37	21.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.08	75.08
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	31.63
30111	公务员医疗补助缴费	23.72	23.72
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22
30199	其他工资福利支出	167.07	167.07
302	商品和服务支出	393.58			393.58
30201	办公费	8.40			8.40
30202	印刷费	2.52			2.52
30205	水费	1.68			1.68
30206	电费	4.20			4.20
30207	邮电费	3.56			3.56
30208	取暖费	14.29			14.29
30211	差旅费	24.50			24.50
30226	劳务费	236.82			236.82
30228	工会经费	10.54			10.54
30229	福利费	6.41			6.41
30231	公务用车运行维护费	23.60			23.60
30239	其他交通费用	57.06			57.06
303	对个人和家庭的补助	291.36	291.36
30309	奖励金	291.36	291.36

附表8：

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
单位名称：嘉峪关市公安局交警支队							单位：万元
单位名称	一般公共预算基本支出
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	会议费		培训费
**	1	2	3	4	5	6		7
合计	23.60		0.00	23.60
嘉峪关市公安局交警支队	23.60		0.00	23.60

附表9：

一般公共预算机关运行经费
单位名称：嘉峪关市公安局交通警察支队			单位：万元
项目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	793.58	393.58	400.00
办公费	38.40	8.40	30.00
印刷费	32.52	2.52	30.00
水费	1.68	1.68
电费	24.20	4.20	20.00
邮电费	3.56	3.56
取暖费	14.29	14.29
物业管理费	20.00		20.00
差旅费	44.50	24.50	20.00
维修（护）费	30.00		30.00
租赁费	50.00		50.00
专用材料费	40.00		40.00
劳务费	286.82	236.82	50.00
委托业务费	40.00		40.00
工会经费	10.54	10.54
福利费	26.41	6.41	20.00
公务用车运行维护费	73.60	23.60	50.00
其他交通费用	57.06	57.06

第三部分嘉峪关市公安局交警支队2020年度部门预算情况说明

一、 20 20 年度 部门预算收支总体情况

嘉峪关市公安局交警支队 20 20 年度部门预算总收入 4207.46 万元，比上年减少3496.2万元，下降45.38%；总支出 4207.46 万元，比上年减少3496.2万元，下降45.38%；。主要变动原因为：进一步深化预算改革，规范财政预算项目，收支两条线安排的收支计划大幅压缩。

二、2020年度部门预算收入总体情况

嘉峪关市公安局交警支队 20 20 年度收入合计 4207.46 万元，其中：财政拨款收入 4207.46 万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、 20 20 年度 部门预算支出总体情况

嘉峪关市公安局交警支队 20 20 年度支出合计 4207.46 万元，其中：基本支出1572.46万元，占 37.37 %；项目支出 2635 万元，占 62.63 %。

四、 20 20 年度财政拨款收入支出 预 算总体情况说明

嘉峪关市公安局交警支队 20 20 年度财政拨款收入4207.46 万元，比上年减少3496.2万元，下降45.38%；总支出 4207.46 万元，比上年减少3496.2万元，下降45.38%。

五、 20 20 年度一般公共预算财政拨款支出 预 算情况说明

1 . 总体情况

嘉峪关市公安局交警支队2020年度一般公共预算财政拨款支出4207.46 万元，比上年减少3496.2万元，下降45.38%。

支出主要项目有：基本支出类1572.46万元，(1)工资福利支出 887.52 万元，主要用于民警工资、社会保障缴费及加班执勤补助等工资福利支出。(2)商品服务支出 393.58 万元，主要用于保障本单位正常运行。 (3)对个人家庭补助支出 291.36 万元，主要用于在职人员奖励金等。项目支出类2635万元，主要包含：1、交警支队收支两条线安排的运行经费400万元；2、交警支队收支两条线安排的项目支出2235万元，主要用于城市交通基础设施建设及维护。

2 . 结构情况

嘉峪关市公安局交警支队 20 20 年度一般公共预算财政拨款支出 4207.46 万元，全部为公共安全（类）支出。

六、 20 20 年度一般公共预算财政拨款基本支出 预 算情况说明

嘉峪关市公安局交警支队 20 20 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1572.46 万元，其中：人员经费887.52万元，主要用于民警工资、社会保障缴费及加班执勤补助等工资福利支出；公用经费393.5 8 万元，主要用于保障本单位正常运行；对个人和家庭补助支出291.36万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1 .“三公”经费支出总体情况

嘉峪关市公安局交警支队 20 20 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数 32.49 万元。其中：因公出国（境）费支出预算数 0 万元；公务接待支出预算数 8.89万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为23.6万元。

嘉峪关市公安局交警支队 20 20 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少8.89 万元，下降27.36 %，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0 万元，下降0%，无变动；公务接待支出比上年减少8.89 万元，下降100 % ，主要原因是按标准核定的公用经费减少，不再安排公务接待费；公务用车购置和运行维护费支出与上年持平，主要原因是在保持全局车辆总数不变的前提下，根据实际情况对局属部门及各分局车辆进行调整。

2 .“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市公安局交警支队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占 “三公”经费支出 0%；公务接待支出0 万元，占 “三公”经费支出 0%；公务用车购置和运行维护费支出23.6 万元，占 “三公”经费支出 100%。

（1）因公出国（境）费全年支出0 万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。无开支。

（2）公务接待支出0 万元，全年预计接待来访团组0个，来访宾客0人次

（3）公务用车购置和运行维护费支出23.6万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费23.6万元，主要用于开展警务部门接处警、办案工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等。2020年嘉峪关市公安局公务用车保有量72辆，交警支队保有使用警用车辆13台。

八、 关于其他重要事项情况说明

1 .机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市公安局交警支队 20 20 年度机关运行经费支出793.58 万元，比上年减少420.62 万元，下降34.64 %，主要原因：一是 2020年辅警净减少11人，加之，2020年劳务费预算中不含辅警奖励金等原因，致使劳务费（辅警工资薪酬）预算减少 61.3万元。其次是维修（护）费、租赁费（考试车辆）、专用材料费（牌照款等）、委托业务费（酒驾及事故车辆司法鉴定费）等压缩361万元。

2 .政府采购情况说明。

嘉峪关市公安局交警支队 20 20 年度计划政府采购总额 2000 万元，其中：政府采购货物 1000 万元，占采购总额的50%, 政府采购服务 0 万元 , 占采购总额的0%，采购工程类（道路交通基础设施）1000万元，占采购总额的50% 。授予中小企业合同金额 1500 万元，占政府采购支出总额的 75 %，其中授予小微企业合同金额 500 万元，占政府采购支出总额的 25 %。

3 .国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市公安局交警支队2020年国有资产占用总额11202.28万元，其中：流动资产300.55万元，固定资产3638.04万元，在建工程5756.26万元，无形资产46.6万元，其他资产（道路交通基础设施）1460.83万元。

4 . 2020年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。一是保障机构正常运转；二是确保部门履职履责运行；三是提高社会公众或服务对象满意度。

（2）项目支出预算绩效情况。 2020年项目绩效管理主要对预算安排资金的项目进行目标绩效管理：一是对收支两条线安排的基本支出预算400万元进行绩效评价；二是对收支两条线安排的项目支出预算2235元进行绩效评价。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、公共安全支出（类）公安（款）：是指政府维护社会公共安全反映公安事务及管理支出。按支出功能分类：
　　(一)行政运行支出主要用于行政单位基本支出。(二) 一般行政管理支出主要用于未设置项级科目的其他项目支出。(三)治安管理支出主要用于治安管理工作支出。(三)出入境管理支出主要用于开展出入境管理工作。(五)禁毒管理支出主要用于开展禁毒工作支出。(六)道路交通管理支出主要用于道路交通管理工作。(七) 反恐怖支出主要用于开展反恐工作支出。(八)居民身份证管理支出主要用于居民身份证管理支出。(九)拘押收教场所管理支出主要用于公安看守所、拘留所、强制戒毒所等方面支出。(十)其他公安支出主要用于业务办案费、业务装备费及治安联防办治安联防员工资、日常公用经费等支出。(十一)其他公共安全支出主要用于反恐维稳工作经费。

九、归口管理的行政单位离退休支出主要用于离退休人员离退休费及生活补助、取暖补贴、遗属生活补贴等。

十、城市建设支出主要为基金科目下达平安城市监控运行费及公安业务技术用房经费。

十一、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：高静电话：0937-5906622

嘉峪关市公安局（盖章）

2020年5月9日

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