目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、市发改委部门概况
　　（一）主要职能

嘉峪关市发展和改革委员会主要职责是拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策；负责监测全市经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议；承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全市经济体制综合配套改革试点等工作。

（二）部门基本情况

1.单位机构设置情况：内设办公室、政工科、国民经济综合科、经济体制改革和发展规划科、固定资产投资科、社会发展科、商贸和农村经济科、能源科、产业协调科、交通运输科（市铁路民航建设办公室）、资源节约和环境保护科、重点项目建设管理科、物价科；价格认证中心、研究中心、公管办、工程咨询中心、PPP项目办公室。

单位组织结构

  2.人员编制情况。市发改革委机关行政编制23名，实有21人，参公编制数2名，实有1人；事业全额编制4人，实有2人；差额编制16人，实有16人，自收自支编制4人，实有4人；退休人员26人。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年我委收支为本级预算情况。

2024年部门收支总预算4022.91万元。按照综合预算的原则，我委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算4022.91万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4022.91万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算4022.91万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 958.76万元，占23.8%； 项目支出3064.15万元，占76.2%；上年结转 0万元， 0.00 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出4022.91万元，包括：一般公共服务支出 1121.90万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出131.96万元、卫生健康支出49.69万元、城乡社区支出2631.68万元、住房保障支出87.68万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出958.76万元，比2023年预算增加111.25万元，增涨13%，增涨的主要原因是职工本年度社保、公积金缴费相比上年度有所增加。

其中：人员经费支出907.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出50.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3064.15万元，比2023年预算减少750.85万元，减少19.7 %，减少的主要原因是部分项目资金相比上年度预算经费有所减少。

经济社会发展项目4个，主要项目1.嘉峪关机场改扩建项目、2.政府投资重大项目前期工作专项资金、3.项目建设市财政补助资金、4.经济社会发展扶持资金及专项补助资金；

保障运转项目经费 7个，主要项目1.酒嘉双城经济圈建设规划编制经费项目、2.春节前困难群众临时价格补贴、粮油补贴项目、3.社会信用体系平台升级及服务、等保测评、项目质保金费用、4.嘉峪关市投资项目全生命周期管理平台项目建设费用、5.全省重大项目开工活动经费、6。“十五五”规划前期重大问题研究、7.定价成本监审；

其他项目 0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2024 年预算数为1121.90万元， 比 2023 年预算增加405.85万元， 主要原因是项目支出相比上年度增加。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为131.96万元， 比 2023 年预算增加10.65万元，主要原因是职工养老、职业年金缴费相比上年度有所增加。

 3.卫生健康支出2024 年预算数为49.69万元，比 2023 年预算增加13.43万元，主要原因是职工医疗相关缴费相比上年度有所增加。

 4.城乡社区支出2024 年预算数为2631.67万元，比 2023 年预算减少1088.40万元，主要原因是项目资金相比上年度预算经费有所减少。

     5.住房保障支出2024 年预算数为87.68万元，比 2023 年预算增加18.79万元，主要原因是职工住房公积金缴纳及住房补贴相比上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.57万元，较2023年度预算增加0.57万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算相比无变化。

2.公务接待费0.57万元，较2023年预算增加0.57万元，增涨100%，增长的主要原因是公务接待工作正常性支出。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置    0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费50.77万元，较2023年预算增加4.67万元，增10 %，增涨主要原因是日常办公经费支出相比上年度有所增加。

七、政府采购安排情况

2024年，我委政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.5万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额22万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为679.48万元。其中：办公用房3336.20平方米，价值458.57万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值 0.00万元。2024年拟采购固定资产约5.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收0.00万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

2024年我委预算安排的经济社会发展“十五五”规划前期重大问题研究编制经费

1.项目名称：“十五五”规划前期重大问题研究编制经费；

2.项目概况：重点围绕事关嘉峪关市“十五五”经济社会发展的战略性、基础性和关键领域的重大问题，以及贯彻新发展理念、推动高质量发展过程中的主要难点问题，涉及重大战略思路、创新发展和产业升级、生态环保和完善城市功能、推进治理能力现代化、社会发展等方面内容开展研究。3、实施主体：由嘉峪关市发展和改革委牵头编制；

3.实施周期：通过公开遴选方式，确定“十五五”规划前期重大问题研究编制单位。2024年10月底前开题；2024年12月底前提交中期成果；2025年1月提交终期研究成果，3月组织专家评审并正式结题；

4.实施计划：通过公开遴选方式，确定“十五五”规划前期重大问题研究编制单位。2024年10月底前开题；2024年12月底前提交中期成果；2025年1月提交终期研究成果，3月组织专家评审并正式结题；

5.年度预算安排：市级财政预算资金50万元；

6.预期总体目标：重点围绕事关嘉峪关市“十五五”经济社会发展的战略性、基础性和关键领域的重大问题，以及贯彻新发展理念、推动高质量发展过程中的主要难点问题，涉及重大战略思路、创新发展和产业升级、生态环保和完善城市功能、推进治理能力现代化、社会发展等方面内容开展研究。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

我委2024 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

我委 2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占我委项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“开展1-9月绩效运行监控项目11个，占我委项目项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算已公开说明情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目 3个，增涨率27.2 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的项目5个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入我委预算绩效目标管理的项目14个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 4个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市发展和改革委员会

2024年 2月5 日

附件：1.市发展和改革委2024年部门预算公开表

2.市发展和改革委 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。