目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、市水文化生态事业发展管理办公室部门概况

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室主要职责是根据嘉峪关市城市总体规划，配合市规划部门编制生态景区总体规划，并与市规划部门共同负责生态景区的规划实施；负责水利工程行业管理，负责生态景区建市规划项目审批前的审核和规划项目的监督检查工作；负责审核生态景区项目的环境影响评价和环保设施工程。负责生态景区各项基础设施和公共设施的统一规划和建设管理；负责生态景区资源的保护、管理和园林绿化；负责生态景区生态保护和文化旅游行业管理、安全生产工作；负责生态景区的市容环卫、户外广告、市政设施维护管理等城市管理工作和综合执法工作；负责生态景区水域的保护和管理；负责双泉水源地的保护、管理、负责生态景区抗旱防。

二、机构设置情况

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室，机构设置为差额拨款科级事业单位，隶属市发展和改革委员会管理。嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室财政供养人员8人，其中：差额事业编制人员7人，退休人员1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支为本级预算公开情况。

2024年部门收支总预算127.41万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算127.41万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入127.41万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算127.41万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出127.41万元，占100.00%； 项目支出0.00万元，占100.00%；上年结转0.00万元，占100.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出127.41万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出17.44万元、卫生健康支出6.97万元、住房保障支出11.96万元、其他支出91.04万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出127.41万元，比2023年预算增加4.21万元，增长3.42%，增长的主要原因是职工社保、公积金本年度缴费相比上年度有所增加。

其中：人员经费支出122.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出4.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算127.41万元，比2023年预算增加4.21万元，增长3.42%，增长的主要原因是职工社保、公积金缴费相比上年度有所增加。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为17.44万元，比 2023 年预算增加1.44万元，主要原因是职工养老、职业年金缴费相比上年度有所增加。

2.卫生健康支出2024年预算数为6.97万元，比2023 年预算增加1.59万元，主要原因是职工医疗相关缴费相比上年度有所增加。

    3.农林水支出2024年预算数为91.04万元,比2024 年预算减少0.4万元，主要原因是公用经费略有减少。

  4.住房保障支出2024 年预算数为11.96万元，比 2023 年预算增加1.61万元，主要原因是职工住房公积金缴纳及住房补贴相比上年度有所增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算相比无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，较2023年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.57万元，较2023年预算增加0.3万元，增长7.03%，增长的主要原因是日常办公经费支出相比上年度有所增加。

七、政府采购安排情况

2024年，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0.00万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门（单位）共有公务用车0.00辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00元。2024年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门2024年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门2024年年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本部门2024年未安排部门管理转移支付的预算资金，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门2024年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个（部门整体支出项目绩效），公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个（部门整体支出项目绩效），占本部门项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0.00 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个（部门整体支出项目绩效）。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标12个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室

                2024年2月5日

附件：1.嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室2024年部门预算公开表

2.嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：2024年未安排预算。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：2024年未安排预算。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：2024年未安排预算。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：2024年未安排预算。