第一部分  单位概况

一、市水文化生态事业发展管理办公室部门概况

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室主要职责是根据嘉峪关市城市总体规划，配合市规划部门编制生态景区总体规划，并与市规划部门共同负责生态景区的规划实施；负责水利工程行业管理，负责生态景区建市规划项目审批前的审核和规划项目的监督检查工作；负责审核生态景区项目的环境影响评价和环保设施工程。负责生态景区各项基础设施和公共设施的统一规划和建设管理；负责生态景区资源的保护、管理和园林绿化；负责生态景区生态保护和文化旅游行业管理、安全生产工作；负责生态景区的市容环卫、户外广告、市政设施维护管理等城市管理工作和综合执法工作；负责生态景区水域的保护和管理；负责双泉水源地的保护、管理、负责生态景区抗旱防。

二、机构设置情况

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室，机构设置为差额拨款科级事业单位，隶属市发展和改革委员会管理。嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室财政供养人员8人，其中：差额事业编制人员7人，退休人员1人。

第二部分  2023年部门决算报表

二、收入决算表

公开02表

部门（单位）：嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室                                  单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室                                  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室                                  单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室                                  单位：万元

七、政府性基金功能分类支出表

公开07表

部门（单位）：嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室                                  单位：万元

八、国有资本经营财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室                                  单位：万元

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为120.21万元，与上年度相比收、支总计均增加10.21万元，均增长9.28%，主要原因是调入人员导致经费增加。（本部分的收入总计包括收入合计120.21万元，使用非财政拨款结余 0.00万元，年初结转和结余0.00万元，支出总计包括本年支出合计120.21万元，结余分配0.00万元， 年末结转和结余0.00万元）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计120.21万元，均为财政拨款收入，占100%。其中：其他水利91.2万元、购房补贴1.88万元、住房公积金7.56万元、事业单位医疗3.18万元、公务员医疗补助2.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.83万元、机关事业单位职业年金缴费4.40万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计120.21万元，均为基本支出，占100%。其中：其他水利支出91.2万元、购房补贴支出1.88万元、住房公积金支出7.56万元、事业单位医疗支出3.18万元、公务员医疗补助支出2.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.83万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.40万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为120.21万元。与上年度相比收、支总计均增加10.21万元，均增长9.28%，主要原因是调入人员导致经费增加。具体收支情况为：一般公共预算财政拨款收入120.21万元；社会保障和就业支出14.18万元、卫生健康支出5.38万元、农林水支出91.20万元、住房保障支出9.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总休情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出120.21万元，较上年 决算数增加增加10.21万元，均增长9.28%，主要原因是调入人员导致经费增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出120.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.18万元，占11.79%;卫生健度支出5.38万元，占4.48%；农林水支出91.20万元，占75.87%;住房保障支出9.45万元，占7.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.21万 元，支出决算为120.21万元，完成年初预算的100%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为14.18万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健度支出5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出91.20万元，支出决算为91.2万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.21万元。其中：

人员经费115.96万元，较上年决算数增加9.5万元， 增长8.92%，主要原因是调入人员导致经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。    

公用经费4.25万元,较上年决算数增加0.7万元，增长19.72%,主要原因是调入人员导致经费增加。机关运行经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、临时工劳务费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相等。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相等。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待:0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、临时工劳务费、邮电费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加0.7万元，增长 19.72%，主要原因是业务工作量增大，差旅费、印刷费、办公耗材费用相比上年度略有增涨。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0 辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金120.21万元。从评价情况来看，本年度预算资金执行情况良好，能保障建设质量和效益，有效控制预算核算成本，发挥整体部门效益。

2023年度基本支出预算120.21万元，其中：其他水利支出预算经费91.2万元，职工社保、住房公积、购房补贴预算经费29.01万元。比上年度基本支出增加10.21万元，同比增加9.28%，增加原因是人员工资福利支出（社保、公积金）缴费相比上年有所增长。2023年度基本支出决算费用为120.21万元，其中其他水利支出预算经费91.2万元；职工社保、住房公积、购房补贴预算经费29.01万元。预算执行完成率为100%，各项指标综合评价为优。

2023年嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室（单位）

整体支出绩效自评表

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入”、 “经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结佘以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的 基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结佘。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室

2024年9月10日