嘉峪关市发展和改革委2023年度部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

发布日期：2024-09-10 11:08 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市发展和改革委员会

嘉峪关市发展和改革委2023年度部门决算和“三公”经费信息公开

情况说明

第一部分单位概况

一、市发展改革委部门概况
（一）单位部门职责

（二）机构设置

第二部分 2023年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

嘉峪关市发展和改革委员会主要职责是拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策；负责监测全市经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议；承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全市经济体制综合配套改革试点等工作。

二、部门基本情况

（一）单位机构设置情况

内设办公室、政工科、国民经济综合科、经济体制改革和发展规划科、固定资产投资科、社会发展科、商贸和农村经济科、能源科、产业协调科、交通运输科（市铁路民航建设办公室）、资源节约和环境保护科、重点项目建设管理科、物价科；价格认证中心、研究中心、公管办、工程咨询中心、PPP项目办公室。

（二）人员编制情况

市发展改革委机关行政编制23名，实有20人，参公编制数2名，实有1人；事业全额编制4人，实有4人；差额编制16人，实有16人，自收自支编制4人，实有4人；退休人员26人。

第二部分 2023年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表部门（单位）：嘉峪关市发展和改革委员会单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,058.19	一、一般公共服务支出	29	1,645.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	127.21
	9		九、卫生健康支出	37	36.26
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	182.28
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	66.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	24	2,058.19	本年支出合计	52	2,058.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	34.01	年末结转和结余	54	34.01
	27			55
合计	28	2,092.20		56	2,092.20

收入决算表

公开02表

部门（单位）：嘉峪关市发展和改革委员会单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其它收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	4	5	6
合计			2,058.19	2,058.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.37	14.37
2080501	行政单位离退休		37.49	37.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.34	75.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出		182.28	182.28
2101101	行政单位医疗		11.71	11.71
2101103	公务员医疗补助		14.66	14.66
2210201	住房公积金		54.64	54.64
2210203	购房补贴		12.11	12.11
2101102	事业单位医疗		9.90	9.90
2010408	物价管理		4.76	4.76
2010450	事业运行		286.66	286.66
2010401	行政运行		754.27	754.27
2010499	其他发展与改革事务支出		600.00	600.00

支出决算表公开03表部门：嘉峪关市发展和改革委员会单位：万元
科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	5	6
合计		2,058.19	932.11	1,126.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.34	75.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00
2080501	行政单位离退休	37.49	37.49	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.28	182.28	182.28
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00
2210203	购房补贴	12.11	12.11	0.00
2210201	住房公积金	54.64	54.64	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	0.00
2010450	事业运行	286.66	286.66	0.00
2010401	行政运行	754.27	754.27	339.04
2010408	物价管理	4.76		4.76
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00		600.00

财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：嘉峪关市发展和改革委员会单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,058.19	一、一般公共服务支出	33	1,645.69	1,645.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.20	127.20
	9		九、卫生健康支出	41	36.26	36.26
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	182.28	182.28
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	66.75	66.75
	20		二十、粮油物资储备支出	52		5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,058.19	本年支出合计	59	2,058.19	2,058.19
年初财政拨款结转和结余	28	34.01	年末财政拨款结转和结余	60	34.01	34.01
一般公共预算财政拨款	29	34.01		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,092.20	总计	64	2,058.19	2,058.19


一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：嘉峪关市发展和改革委员会单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			2,058.19	932.11	1,126.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		75.34	75.34	0.00
2080501	行政单位离退休		14.37	14.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.49	37.49	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		182.28	182.28	182.28
2210203	购房补贴		11.71	11.71	0.00
2101102	事业单位医疗		12.11	12.11	0.00
2210201	住房公积金		54.64	54.64	0.00
2101101	行政单位医疗		9.90	9.90	0.00
2101103	公务员医疗补助		14.66	14.66	0.00
2010450	事业运行		286.66	286.66	0.00
2010401	行政运行		754.27	754.27	339.04
2010408	物价管理		4.76		4.76
2010499	其他发展与改革事务支出		600.00		600.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,058.19	932.11	1,126.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：嘉峪关市发展和改革委员会单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	736.82	302	商品和服务支出	49.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.49	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.60	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	基本养老保险缴费	75.34	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.91	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费	6.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.59	30211	差旅费	17.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	39908	和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	47.58	30229	福利费	5.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.65	39999	其他支出	0.00
30399	对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		882.92	公用经费合计					49.19

政府性基金功能分类支出表
公开07表部门：嘉峪关市发展和改革委员会（本级）单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3
合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出

国有资本经营财政拨款支出决算表
公开08表部门：嘉峪关市发展和改革委员会（本级）单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表部门：嘉峪关市发展和改革委员会（本级）单位：万元
2023年度预算数						2023年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0	0.00					0.00

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入、支出决算总体情况说明

市发展改革委2023年部门决算总收入为 2058.19万元，同比上年度总收入增加912.3万元，同比增加79.6%，增加原因为市财政拨付项目资金指标有所调整。部门决算总收入均为一般公共预算财政拨款收入。

市发展改革委2023年部门决算总支出合计为2058.19万元，比上年度总支出增加912.3万元，同比增加79.6%，增加原因为市财政拨付项目资金指标有所调整。部门决算总支出分为：一般公共服务支出1645.69万元；社会保障和就业支出127.21万元；卫生健康支出36.26万元；城乡社区支出182.28万元；住房保障支出66.75万元。预决算执行率100%。

2023年度年初结余结转资金为31.40万元。

二、2023年度收入决算情况说明

市发展改革委2023年部门决算总收入为 2058.19万元，同比上年度总收入增加912.3万元，同比增加79.6%，增加原因为市财政拨付项目资金指标有所调整。按功能分类科目：机关事业单位职业年金缴费14.37万元、行政单位离退休37.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.34万元、行政单位医疗11.71万元、公务员医疗补助14.66万元、住房公积金54.64万元、购房补贴12.11万元、事业单位医疗9.9万元，以上职工各类社保、住房补贴共计230.22万元，占总收入11.2%；其他城乡社区公共设施182.28万元，占总收入8.9%；物价管理4.76万元，占总收入0.2%；事业运行286.66万元，占总收入13.9%；行政运行754.27万元，占总收入36.6%；其他发展与改革事务支出600万元，占总收入29.2%。

三、2023年度支出决算情况说明

市发展改革委2023年部门决算总支出合计为2058.19万元，同比上年度总支出增加912.3万元，同比增加79.6%，增加原因为市财政拨付项目资金指标有所调整。按功能分类科目：机关事业单位职业年金缴费支出14.37万元、行政单位离退休支出37.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出75.34万元、行政单位医疗支出11.71万元、公务员医疗补助支出14.66万元、住房公积金支出54.64万元、购房补贴支出12.11万元、事业单位医疗支出9.9万元，以上职工各类社保、住房补贴共计支出230.22万元，占总支出11.2%；其他城乡社区公共设施支出182.28万元，占总支出8.9%；物价管理支出4.76万元，占总支出0.2%；事业运行支出286.66万元，占总支出13.9%；行政运行支出754.27万元，占总支出36.6%；其他发展与改革事务支出600万元，占总支出29.2%。

1.基本支出决算数932.11万元。人员经费支出882.92万元，占基本支出94.7%。比上年增加73.64万元，同比上年增加8.3%；公用经费支出49.19万元，占基本支出5.3%。比上年减少23.52万元，同比减少32.3%。

2.项目决算支出数1126.08万元。同比上年度项目支出增加837.31万元，同比增涨290%，增加原因为本年度市财政拨付项目资金指标有所调整。按功能分类科目：其他城乡社区公共设施支出182.28万元，占项目支出16.2%；行政运行项目支出339.04万元，占项目支出30.1%；物价管理项目支出4.76万元，占项目支出0.4%；其他发展与改革事务支出600万元，占项目支出53.3%。

市发展改革委2023年末结转和结余资金为30.40万元，与上年一致。

2022年-2023年收入、支出总体情况对比表

科目	2022	2023年度	增减额	增减百分比
收入	1145.89	2058.19	912.3	79.6%
支出	1170.75	2058.19	887.44	75.8%
结余结转资金	31.40	31.4	0.00	0.00%

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）市发展改革委2023年初财政拨款结余结转资金31.40万元。

（二）2023年度财政拨款收入为2058.19万元，其中一般公共预算财政拨款2058.19万元，同比上年度总收入增加912.3万元，同比增加79.6%，增加原因为市财政拨付项目资金指标有所调整。按功能分类科目：机关事业单位职业年金缴费14.37万元、行政单位离退休37.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.34万元、行政单位医疗11.71万元、公务员医疗补助14.66万元、住房公积金54.64万元、购房补贴12.11万元、事业单位医疗9.9万元，以上职工各类社保、住房补贴共计230.22万元，占总收入11.2%；其他城乡社区公共设施182.28万元，占总收入8.9%；物价管理4.76万元，占总收入0.2%；事业运行286.66万元，占总收入13.9%；行政运行754.27万元，占总收入36.6%；其他发展与改革事务支出600万元，占总收入29.2%。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市发展改革委2023年度一般公共预算财政拨款支出合计为2058.19万元，同比上年度总支出增加912.3万元，同比增加79.6%，增加原因为市财政拨付项目资金指标有所调整。按功能分类科目：机关事业单位职业年金缴费支出14.37万元、行政单位离退休支出37.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出75.34万元、行政单位医疗支出11.71万元、公务员医疗补助支出14.66万元、住房公积金支出54.64万元、购房补贴支出12.11万元、事业单位医疗支出9.9万元，以上职工各类社保、住房补贴共计支出230.22万元，占总支出11.2%；其他城乡社区公共设施支出182.28万元，占总支出8.9%；物价管理支出4.76万元，占总支出0.2%；事业运行支出286.66万元，占总支出13.9%；行政运行支出754.27万元，占总支出36.6%；其他发展与改革事务支出600万元，占总支出29.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市发展改革委2023年度一般公共财政拨款基本支出932.11万元，其中人员经费882.92万元，较上年增长119.05万元，同比增加15.6%，增涨原因为:1.2023年度人员相比上年度增加3人；2.2023年度行政人员交通补助25.03万元,支出科目从公用经费调整至人员经费，故人员经费相比去年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用；公用经费49.19万元，较上年减少23.52万元，同比减少29.7%。减少原因为：1.2023年度行政人员交通补助25.03万元，支出科目从公用经费调整至人员经费，故公用经费相比去年有所减少。机关运行经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、临时工劳务费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

市发展改革委2023年度无政府性基金预算财政拨款。本部门2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市发展改革委2023年度无国有资本经营预算财政拨款。本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

市发展改革委2023年度 “三公”经费基本支出预算经费为0万元，本年度“三公”经费实际支出0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

市发展改革委2023年度因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元，较上年支出数增加0万元；公务车运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元；公务接待费支出0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

市发展改革委2023年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，接待人数约0人，其中：国内公务接待2批次，接待人数10人；国（境）外公务接待0批次，0人；公务用车购置费0万元，车均维护费0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出49.19万元，较上年增加1.51万元，同比增加3.1%，增长原因为:业务工作量增大，差旅费、印刷费、办公耗材费用相比上年度略有增涨。机关运行经费主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、临时工劳务费、邮电费、公务接待费等。

十一、政府采购支出情况说明

市发展改革委政府采购支出总额489.05万元，其中，采购货物支出39.95万元、用于采购办公电脑（涉密办公电脑及相关打印机配件）等；采购工程支出0万元；采购服务支出449.10万元。政府采购授予中小企业合同金额为489.05万元。

十二、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我委对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目16个，共涉及资金1208.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度无政府性基金及国有资本经营预算资金的项目。从评价情况来看，本年度预算资金执行情况良好，能保障建设质量和效益，有效控制预算核算成本，发挥整体部门效益。

二、绩效自评结果

（一）基本支出预算绩效执行情况。

2023年度基本支出预算932.11万元，其中发展与改革事务—行政运行预算经费415.23万元；发展与改革事务—事业运行预算经费 286.66万元；行政单位离退休预算经费37.49万元；职工社会保险预算经费125.98万元；职工住房公积、购房补贴预算经费66.75万元。同比上年度基本支出增加51.13万元，同比增加5.68%，增加原因是人员工资福利支出（社保、公积金）缴费相比上年有所增长。预算执行完成率为100%，各项指标综合评价为优。

1.人员经费支出决算数882.92万元，其中发展与改革事务—行政运行支出366.04万元；发展与改革事务—事业运行支出286.66万元；行政单位离退休预算经费37.49万元；职工社会保险预算经费125.98万元；职工住房公积、购房补贴预算经费66.75万元。人员经费主要用于职工工资福利、社会各项保险以及公积金缴费等支出。人员经费是依据在编人员、离退休人员、民生人员工资信息及社保、公积金应缴费用各项数据组成，预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确。支付审批程序合理合规，按时足额保障各类人员经费，逐月及时发放基本工资、津贴补贴、进村进社人员工资；按月缴纳各类社会保险、公积金等应缴费用；如期发放职工取暖费、行政人员年终一次性奖金等各项人员经费的支出。没有出现违规及超标准发放津贴、补贴等现象。人员经费预算与决算支出一致，支出执行率为100%。

2.公用经费支出决算数 49.19万元，公用经费主要用于保障日常办公正常运转，职工工会经费、福利费支出，行政人员交通补助等经费的支出。公用经费是依据在编人员配置情况、办公楼使用面积、临时用工人数等信息编制而成。预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确，公用经费收、支严格按照财政的审批流程上报计划，保障日常公用经费的开支，确保单位能正常平稳运转，年初经费预算与年末决算支出数一致，完成率为100%。各项经费支出完全符合财务收、支管理规定，严格按照财经相关制度、法规执行。基本支出预算经费执行完成率100%。

3.基本支出产出指标完成情况分析。

①数量指标：年初预算经费为932.11万元与年末决算支出数一致，绩效目标完成率为100%。

②质量指标：年初预算经费为932.11万元与年末决算支出数一致，各项支出符合预算指标相关数据，质量绩效目标完成指标率100%。

③时效指标：基本支出经费收入、支出按有效时间段支付完成，无拖欠人员工资及公用支出情况发生，目标指标完成率为100%。

④成本指标：基本支出经费预算收入，是以人员工资标准、社保核定基数及公用经费人均标准等数据核定产生，经费支出无差异，按有效时间段支付完成，支出完成目标率为100%。

4.基本支出效益指标完成情况分析

（1）经济效益：基本支出年初预算经费与年末决算支出数一致，保证在职、退休人员工资及福利正常发放，职工社保、公积金正常缴费；保证各项日常工作正常运转。经济效益完成指标率为100%。

（2）社会效益：基本支出年初预算经费与年末决算支出数一致，对社会稳定发展做出积极效益，完成指标率为100%。

5.指标完成情况分析

2023年基本支出整体绩效评价目标完成率为100%，人员经费及公用经费等相关规定执行，费用支出具有合理性、规范性。

2023年市发改委（单位）整体支出绩效自评表
部门名称	嘉峪关市发展和改革和委员会
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分数	得分
	全年支出	2058.19	2058.19	2058.19	100%		10	10
	其中：基本支出	932.11	932.11	932.11	100%		10	10
	项目支出	1126.08	1126.08	1126.08	100%		10	10
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：全年人员经费及公用经费预算支出			目标1完成情况：完成率100%
	目标2：全年项目经费支出			目标2完成情况：完成率100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	≦75%/≧100%	100%	5	5
			项目支出预算执行率	≦75%/≧100%	100%	5	5
			“三公经费”控制率	≦75%/≧100%	100%	2	2
			结转结余变动率	≦75%/≧100%	100%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	≧95%	95%	2	2
		财务管理	资金使用规范性	≧95%	95%	2	2
		采购管理	政府采购规范性	≧95%	95%	2	2
		资产管理	资产管理规范性	≧100%	100%	2	2
		人员管理	在职人员控制率	≧100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	≧95%	95%	2	2
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	≧95%	95%	2	2
		部门履职目标	产出质量指标	≧95%	95%	2	2
		部门效果目标	经济效益指标	≧95%	95%	5	5
			社会效益指标	≧95%	95%	5	5
			生态效益指标	≧95%	95%	5	5
		社会影响	单位获奖情况	≧85%	95%	5	5
		社会影响	违法违纪情况	≦85%	0%	5	5
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	≧95%	95%	5	5
		组织建设	党建工作开展规律性	≧95%	95%	5	5
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≧95%	95%	5	5
		人力资源建设	人员培训机制完备性	≧95%	95%	5	5
		档案管理	档案管理完备性	≧95%	95%	5	5
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	≧95%	95%	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	≧95%	95%	5	4
合计							99

（二）项目资金预算执行情况。

1.项目资金预算执行情况。2023年度项目预算资金收入1208.60万元。本年度项目支出决算数为1208.60万元，按支出功能分类：其中一般公共服务支出支出—发展与改革事务支出为339.04万元（其中困难群众补贴款经费67.44万元、向上争取奖励金50万元、定价成本监审费10万元、办公业务经费3.9万元、公共信息化平台建设资金12.93万元、业务工作经费80万元、2023年入库专项债券项目实施方案代编经费0.8万元、“十四五”市级专项规划编制经费73.97万元、酒嘉双城经济圈建设总体规划编制经费40万元）；物价管理：农产品调查、价格监测经费支出4.76万元；其他发展与改革事务支出：全域化城市化规划建设经费600万元；城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出182.28万元（其中全省重大项目开工复工动员大会经费60万元、焦化厂治理项目技术服务费25.03万元、农副产品直销店、粮油补贴补贴97.25万元、1.23万元）；城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡管理公共设施支出82.52万元。项目预算执行完成率100%，各项指标完成综合评价为优。项目资金支出同比上年度项目支出增加919.83万元，同比增加289.95%，增涨原因为本年度项目资金拨付增加919.83万元。

2.项目经费绩效自评结果

我委2023年度项目资金决算支出1208.60万元，共计拨付16笔项目经费，其中市级项目14个，拨付项目经费为603.84万元，分别为困难群众补贴款经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为67.44万元，执行数为67.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：补贴发放人数3372人次；二是质量指标：补贴发放到位率100%，项目绩效自评得分为100分。全省重大项目开工复工动员大会经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：开工复工预算控制数60万元；二是质量指标：开工大会举办成功率100%，项目绩效自评得分为100分；公共信息化平台建设资金，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为12.93万元，执行数为12.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：预算控制数12.93万元；二是质量指标：平台建设完成率100%，项目绩效自评得分为99.2分，发现的问题：项目执行过程中，需要提升信息化平台精准化操作，达到更为理想的目标；向上争取奖励金项目经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：预算控制数50万元；二是质量指标：1.委内项目工作指标完成100%、2.项目向上争取资金到位率100%，项目绩效自评得分为100分；定价成本监审经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：完成6个项目评审工作；二是质量指标：监审工作完成率100%，项目绩效自评得分为100分；办公业务经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：1.完成视频会议通信费拨付2.4万元。2.完成法律顾问费1.5万元。二是质量指标：1.视频会议保障率100%。2.年度法律咨询业务完成率100%，项目绩效自评得分为100分；业务工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：1.预算控制数80万元。二是质量指标：1.项目资金争取达标率100%。2.保障项目实施完成率98%，项目绩效自评得分为99.2分，发现的问题：不断优化项目品质，切实做了项目落地保障工作；2023年入库专项债劵项目实施方案代编经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：1.预算控制数0.8万元。二是质量指标：1.项目资金争取达标率100%。2.保障项目实施完成率98%，项目绩效自评得分为99.5分，发现的问题：不断优化项目品质，切实做了项目落地保障工作；“十四五”市级专项规划编制经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为73.97万元，执行数为73.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：1.预算控制数73.97万元。二是质量指标：1.“十四五”专项规划编制工作完成率100%。2.“十四五”专项规划编制达标率成率97.5%，项目绩效自评得分为98.5分，发现的问题：1.不断细化专项规划编制工作项目编制工作。2.规划编制须加强与我市经济、民生发展相匹配；酒嘉双城经济圈建设总体规划编制经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：1.预算控制数40万元。二是质量指标：1.酒嘉双城经济建设总体规划完成率，按合约比例编制完成。2.总体规划编制完成比例达标率100%，项目绩效自评得分为99分，发现的问题：需不断细化专项规划编制工作项目编制工作；焦化厂治理项目技术服务费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为25.03万元，执行数为25.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：1.预算控制数25.03万元。二是质量指标：1.项目技术服务费拨付完成率；100%。2.项目技术服务对生产工作改进提升率，不断提升。项目绩效自评得分为98.5分，发现的问题：1.相关生产运营技术需不断提升2.须不断跟进老旧产能化设备的技术改进；农副产品直销店补贴，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为96.02万元，执行数为96.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：1.预算控制数96.02万元。二是质量指标：2021-2022年度直销店补贴拨付资金完成率：100%。三是时效指标：按相关程序及时拨付资金。项目绩效自评得分为98.5分，发现的问题：1.须对直销店相关考核指标不断细化。2.不断加强提升监督指导工作；冬春蔬菜储备粮油补贴，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1.23万元，执行数为1.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：1.预算控制数1.23万元。二是质量指标：1.完成冬春蔬菜储备达标率：100%。2.完成粮油储备达标率：100%。三是时效指标：按时拨付资金。项目绩效自评得分为100分。人民防空办项目经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为82.52万元，执行数为82.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：1.预算控制数82.52万元。二是质量指标：1.年度人民防空相关工作完成率：100%。2.人民防空相关设备的维护工作完成率：100%。项目绩效自评得分为100分。转移支付项目2个，拨付项目经费为604.76万元，分别为农产品调查、价格监测经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为4.76万元，执行数为4.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：1.预算控制数4.76万元。二是质量指标：1.农本调查人员补助经费拨付完成率：100%。2.价格监测人员补助经费拨付完成率：100%。3.时效指标：按时拨付。项目绩效自评得分为100分；全域化城市化规划建设经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：1.预算控制数600万元。二是质量指标：1.全域化城市化规划建设项目编制完成率：100%。2.全域化城市化规划建设项目编制涵盖单位数量≤7家单位。3.项目编制完成率，按期完成。价格监测人员补助经费拨付完成率：100%。3.时效指标：按时拨付。项目绩效自评得分为99.5分。发现的问题；不断优化全域化城市专项规划编制工作项目编制工作。

以上项目经费均按相关规定及时拨付，无出现截留、延迟拨付资金的现象及问题的发生。项目预算与年末决算支出数一致，项目资金预算目标完成率为100%。绩效自评各项指标均达98分以上，评价等级均为优。以下为项目经费支出自评表。

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	2023年困难群众补贴款经费			分类	其他项目
资金用途	2023年春节期间困难群众补贴款经费
联系人	张莉			联系电话	0397-6321162
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2023年1月			结束时间	一直延续
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	67.44万元			本年度支出金额			67.44万元
专项业务费概况	拨付民政、残联2023年困难群众补贴款经费
专项业务费依据	拨付民政、残联2023年困难群众补贴款经费
专项业务费年度绩效目标	拨付民政、残联2023年困难群众补贴款经费。
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明			评分
投入和管理目标	数量指标	拨付资金数量	100%	按审批文件拨付困难群众补贴款		10分
		拨付困难群众人数	100%	按民政、残联审核花名册拨付		10分
		预算控制数	67.44万元	预算控制数67.44万元		10分
产出目标	质量指标	拨付到位完成率	完成率100%	按花名册人员全额拨付		10分
	时效指标	拨付补贴时效率	完成率100%	按时限内完成拨付工作		10分
	成本指标	补贴发放成本核算	完成率100%	依据相关文件执行		10分
		补贴发放标准	完成率100%	200元/人标准		10分
效果目标	工作效果	社会影响率	完成率100%	改善困难群众生活		10分
		工作目标	完成率100%	依据相关文件发放困难群众补贴		10分
	满意度	受益群众满意度	100%	受益群众满意度 100%		10分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	全省重大项目集中开工复工动员大会工作经费			分类	其他项目
资金用途	根据省委省政府重要工作部署，推动全省上重大项目尽早开工复工，省委、省政府分别于视频直播连线方式召开了2021年全省上重大项目集中开工复工动员大会，安装调试、架设现场网络专线、项目展板制作等现场布置和视频直播保障工作所发生的费用。
联系人	张坤			联系电话	0397-6312558
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2021年1月			结束时间	2021年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	60万			本年度支出金额	60万
专项业务费概况	根据省委省政府重要工作部署，推动全省上重大项目尽早开工复工，省委、省政府分别于视频直播连线方式召开了2021年全省上重大项目集中开工复工动员大会
专项业务费依据	根据省委省政府重要工作部署，推动全省上重大项目尽早开工复工，省委、省政府分别于视频直播连线方式召开了2021年全省上重大项目集中开工复工动员大会，我市设分会场，安装调试、架设现场网络专线、项目展板制作等现场布置和视频直播保障工作所发生的费用。
专项业务费年度绩效目标	我委牵头完成了2021年全省重大项目集中开工复工动员大会，2021年年下半年全省重大项目集中开工仪式嘉峪关分会场现场布置、音视频设备租赁安装调试、架设现场网络专线、项目展板制作等现场布置和视频直播保障工作所发生的费用。
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明			目标值评分
投入和管理目标	数量指标	重大项目开工、复工效益	支出率100%	用于重大项目开地、复工动员大会仪式现场视频设备租赁费用			10分
		重大项目开工、复工指标	支出率达到98%	用于重大项目开地、复工动员大会仪式现场视频保障费用			10分
产出目标	质量指标	重大项目开工、复工政府采购率	完成率100%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持			10分
		重大项目开工、复工系统验收合格率	完成率95%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持			10分
		重大项目开工、复工系统正常运行率	完成率100%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持			10分
	时效指标	重大项目开工、复工动员大会时效	完成率95%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持			10分
		重大项目开工、复工动员大会时效指标	完成率95%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持			10分
	成本指标	重大项目开工、复工动员大会通信指标	完成率100%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持			10分
		重大项目开工、复工动员大会成材控制	增长率0%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持			10分
效果目标	工作效果	完成时效	完成率100%	完成了2021年全省重大项目集中开工复工动员大会，			10分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	嘉峪关市公共信息化信用平台建设资金			分类	其他项目
资金用途	公共信息化平台建设资金
联系人	常正斗			联系电话	0397-6313368
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2019年1月			结束时间	2023年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	12.53万			本年度支出金额	12.53万
专项业务费概况	嘉峪关市公共信息化信用平台建设资金
专项业务费依据	嘉峪关市公共信息化信用平台建设资金（完善全市信息化大数据全覆盖化建设）
专项业务费年度绩效目标	嘉峪关市公共信息化信用平台建设资金（完善全市信息化大数据全覆盖化建设）
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明			目标值完成评分
投入和管理目标	数量指标	建设数量项目	支出率100%	项目数量1个			10分
		系统硬件数量	完善率100%	硬件配置齐全			10分
		系统软件数量	配备率100%	按项目建设合同阶段性配置			10分
产出目标	质量指标	项目建设完成率	完成率100%	按项目建设合同约定完成配置系统工作			10分
		系统运行达标率	完成率100%	正常运行			9.5分
	时效指标	系统安装启用时效率	完成率100%	按期完成			10分
		拨款及时性	完成率100%	按合同执行			10分
	成本指标	平台建设资金成本控制率	完成率100%	按行业标准率执行			10分
效果目标	工作效果	社会发展影响率	完成率100%	对社会发展推进影响率			10分
		工作目标	完成率100%	按建设合同执行完成建设计划			10分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	向上争取资金奖励金			分类	其他项目
资金用途	向上争取资金奖励金
联系人	吴敏			联系电话	0397-6318399
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2023年1月			结束时间	2023年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	50万			本年度支出金额	50万
专项业务费概况	用于补贴申请项目资金及项目落地相关的差旅费、项目资料印刷等办公经费
专项业务费依据	用于补贴申请项目资金及项目落地相关的差旅费、项目资料印刷等办公经费
专项业务费年度绩效目标	用于补贴申请项目资金及项目落地相关的差旅费、项目资料印刷等办公经费
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明			评分
投入和管理目标	数量指标	奖励金金额	=50万元	按完成工作任务核算金额			10分
产出目标	质量指标	保障工作正常运转	完成率100%	完成率100%			10分
		完成项目资金申请金额	完成率100%	完成既定目标			10分
	时效指标	保障正常运转时效	及时	及时完成工作目标			10分
		保障项目工作报装时效	及时	及时报送项目工作			10分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致			10分
	经济指标	有效提高工作业务	不断提升	有效提高			10分
		项目报批报送工作	不断提高	有效保障			10分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100%			10分
		业务科室满意度	完成率100%	完成率100%			10分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	定价成本监审经费			分类	其他项目
资金用途	2023年定价成本监审经费
联系人	张莉			联系电话	0397-6321162
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2023年1月			结束时间	一直延续
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	10万			本年度支出金额		10万
专项业务费概况	完成2024年我市电、气、水定价监审第三方评估费用
专项业务费依据	完成2024年我市电、气、水定价监审第三方评估费用
专项业务费年度绩效目标	完成2024年我市电、气、水定价监审第三方评估费用
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明		评分
投入和管理目标	数量指标	监审费用	支出率100%	评估工作达标后按合同约定付款		10分
		监审项目数量	支出率100%	完成5个项目价格评审工作		10分
产出目标	质量指标	监审项目达标率	完成率100%	完成率100%		10分
		定价依据可行性评估	完成率100%	有效依据支撑		10分
	时效指标	完成监审时效率	完成率100%	按时限内完成拨付工作		10分
		工作完成时效性	完成率100%	按期完成		10分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致		10分
		物价核定达标率	完成率100%	完成既定任务		10分
效果目标	工作效果	定价依据达标率	完成率100%	达标率完成100%		10分
		居民满意度	完成率100%	城乡居民满意度		10分

2023年专项业务经费支出绩效目标自评表

专项业业务费名称	办公经费			分类	其他项目
资金用资金用途	办公经费（视频会议通信费、法律顾问费）
联系人项目经办人	吴敏			联系电话	0397-6318399
主管单实施单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时	2023年1月			结束时间	2023年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	3.9万			本年度支出金额		3.9万
专项业业务费概况	用于支付办公经费（视频会议通信费、法律顾问费）
专项业业务费依据	用于保障与省发改委视频会议的连接畅通；涉及法律业务提供有效依据
专项业业务费年度绩效目标	用于支付办公经费（视频会议通信费、法律顾问费）
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明		评分
投入和管理目标	数量指标	视频通信费	=2.4万元	全年视频会议通信费2.4万		10分
		法律顾问费	=1.5万元	全年法律咨询业务费用1.5万		10分
产出目标	质量指标	保障会议视频稳定性	完成率100%	完成率100%		10分
		涉及法律事务咨询达票率	≥8件	完成率100%		10分
	时效指标	保障天数	≤360天	完成率100%		10分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致		10分
	经济指标	有效提高工作业务	不断提升	有效提高		10分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100%		10分
		业务科室满意度	完成率100%	完成率100%		10分
		工作完成率	完成率100%	完成率100%		10分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	业务工作经费			分类	其他项目
资金用途	业务工作经费
联系人	吴敏			联系电话	0397-6318399
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2023年1月			结束时间	2023年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	80万元			本年度支出金额	80万
专项业务费概况	用于补贴日常办公经费不足及申请项目资金及项目落地相关的差旅费、项目资料印刷等办公经费
专项业务费依据	用于补贴日常办公经费不足及申请项目资金及项目落地相关的差旅费、项目资料印刷等办公经费
专项业务费年度绩效目标	用于补贴日常办公经费不足及申请项目资金及项目落地相关的差旅费、项目资料印刷等办公经费
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明			评分
投入和管理目标	数量指标	业务经费	=80万元				10分
产出目标	质量指标	保障工作正常运转	完成率100%	完成率100%			10分
		完成项目资金争取债务	完成率100%	完成既定目标			10分
		争取项目工作完成率	95.5%	切实完成目标			9.2分
	时效指标	完成率100%	完成率100% 10分	及时完成工作目标			10分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致			10分
		成本控制率	100%	有效控制			10分
	经济指标	有效提高工作业务	不断提升	有效提高			10分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100%			10分
		业务科室满意度	完成率100%	完成率100%			10分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	2023年入库专项债劵项目实施方案代编经费			分类	其他项目
资金用途	2023年入库专项债劵项目实施方案代编经费
联系人	万少峰			联系电话	0397-6318399
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2023年1月			结束时间	2023年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	0.8万元			本年度支出金额	0.8万
专项业务费概况	2023年入库专项债劵项目实施方案代编经费
专项业务费依据	2023年入库专项债劵项目实施方案代编经费
专项业务费年度绩效目标	2023年入库专项债劵项目实施方案代编经费
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明			评分
投入和管理目标	数量指标	经费金额	=0.80万元	代编经费			10分
		编制项目数量	=1个	代编项目1个			10分
产出目标	质量指标	申请专项债代编经费	完成率100%	完成率100%			10分
		完成项目资金申请金额	完成率100%	完成既定目标			9.5分
	时效指标	保障正常运转时效	及时	及时完成工作目标			10分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致			10分
		成本控制数	完成率100%	有效控制			10分
	经济指标	有效提高工作业务	不断提升	有效提高			10分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100%			10分
		编制单位满意度	完成率100%	编制单位满意度100%			10分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	“十四五”专项规划编制费用			分类	其他项目
资金用途	“十四五”专项规划编制费用
联系人	李云			联系电话	0397-6310642
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2023年1月			结束时间	2023年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	73.97万元			本年度支出金额	73.97万
专项业务费概况	用于《嘉峪关市“十四五”公共服务规划》、《嘉峪关市“十四五”通道物流经济发展规划》、《嘉峪关市“十四五”综合交通运输体系发展规划》
专项业务费依据	用于《嘉峪关市“十四五”公共服务规划》、《嘉峪关市“十四五”通道物流经济发展规划》、《嘉峪关市“十四五”综合交通运输体系发展规划》
专项业务费年度绩效目标	用于《嘉峪关市“十四五”公共服务规划》、《嘉峪关市“十四五”通道物流经济发展规划》、《嘉峪关市“十四五”综合交通运输体系发展规划》
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明			评分
投入和管理目标	数量指标	经费金额	完成率100%	项目资金73.97万元			10分
产出目标	质量指标	技术指导完成	完成率100%	完成既定目标			10分
		编制成果达标率	完成率100%	成果达标率			9.65分
	时效指标	按期完成编制计划	完成率100%	完成目标			10分
		拨付经费	完成率100%	按合同支付			10分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致			10分
		成本控制数	完成率100%	有效控制			10分
	经济指标	促进经济10分发展达标率	不断提升	达标率98%			10分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100%			10分
		服务对象满意度	完成率100%	业务单位满意度100%			10分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	酒嘉双城经济圈建设总体规划编制经费			分类	其他项目
资金用途	酒嘉双城经济圈建设总体规划编制经费
联系人	吴敏			联系电话	0397-6318399
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2023年1月			结束时间	2023年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	40万元			本年度支出金额	40万
专项业务费概况	关于编制酒嘉双城经济圈建设总体规划经费
专项业务费依据	关于编制酒嘉双城经济圈建设总体规划经费
专项业务费年度绩效目标	关于编制酒嘉双城经济圈建设总体规划经费
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明			评分
投入和管理目标	数量指标	经费金额	完成率100%	完成支付40万元			10分
		编制项目数量	=1个	编制项目数量1个			10分
产出目标	质量指标	申请专项债代编经费	完成率100%	完成率100%			10分
		完成项目资金申请金额	完成率100%	完成既定目标			10分
	时效指标	保障正常运转时效	及时	及时完成工作目标			10分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致			10分
		成本控制率	完成率100%	有效控制			10分
	经济指标	有效提高工作业务	不断提升	有效提高			9.9分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100%			10分
		业务单位满意度	完成率100%	业务单位满意度100%			10分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	焦化厂治理项目技术服务费			分类	其他项目
资金用途	焦化厂治理项目技术服务费（节能专项）资金
联系人	高亚童			联系电话	0397-6318399
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2023年1月			结束时间	2023年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	25.03万元			本年度支出金额	25.03万
专项业务费概况	焦化厂治理项目技术服务费（节能专项）资金
专项业务费依据	焦化厂治理项目技术服务费（节能专项）资金
专项业务费年度绩效目标	焦化厂治理项目技术服务费（节能专项）资金
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明			评分
投入和管理目标	数量指标	经费金额	完成率100%	拨付项目资金25.03万元			10分
		改造项目数量	≤5个	改造项目数量≤5个			10分
产出目标	质量指标	技术指导完成	完成率100%	完成既定目标			10分
		治理改造完成率	完成率100%	改造达标率			9.85分
	时效指标	按期完成改造	完成率100%	完成指标率100%			10分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致			10分
		成本控制率	完成率100%	有效控制			10分
	经济指标	促进节能减排率	不断提升	促进节能减排达达标率92%			10分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100%			10分
		业务单位满意度	完成率100%	业务单位满意度100%			10分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	农副产品直销店补贴及粮油补贴			分类	其他项目
资金用途	农副产品直销店补贴及粮油补贴
联系人	张莉			联系电话	0397-6318399
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2023年1月			结束时间	2023年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	97.25万元			本年度支出金额		97.25万
专项业务费概况	甘肃省发展改革委关于印发努力推进农副产品直销店建设的实施意见的通知
专项业务费依据	甘肃省发展改革委关于印发努力推进农副产品直销店建设的实施意见的通知
专项业务费年度绩效目标	关于印发嘉峪关市2023年元旦春节期间保障市场供应稳定价格和困难群体补助发放实施方案的通知
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明		评分
投入和管理目标	数量指标	直销店补贴金额	完成率100%	完成拨付直销店补贴资金96.02万元		10分
		粮油补贴金额	完成率100%	完成拨付直销店补贴资金1.23万元		10分
产出目标	质量指标	考核相关指标率	完成率100%	完成既定目标		10分
		考核蔬菜品种达标率	完成率100%	完成达标率		10分
	时效指标	按期完成	完成率100%	完成指标率100%		10分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致		10分
		成本控制率	完成率100%	有效控制		10分
	经济指标	调节我市物价达标率	不断提升	蔬菜投放达标率100%		9.85分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100%		10分
		业务单位满意度	完成率100%	业务单位满意度100%		10分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	冬春蔬菜储备粮油补贴			分类	其他项目
资金用途	冬春蔬菜储备粮油补贴
联系人	张莉			联系电话	0397-6318399
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2023年1月			结束时间	2023年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	1.23万元			本年度支出金额	1.23万
专项业务费概况	冬春蔬菜储备粮油补贴
专项业务费依据	冬春蔬菜储备粮油补贴
专项业务费年度绩效目标	冬春蔬菜储备粮油补贴
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明			评分
投入和管理目标	数量指标	补贴种类数量	完成率100%	完成粮油补贴考核数量			10分
		粮油补贴金额	完成率100%	完成拨付直销店补贴资金1.23万元			10分
产出目标	质量指标	考核相关指标率	完成率100%	完成既定目标			10分
		考核蔬菜品种达标率	完成率100%	完成达标率			15分
	时效指标	按期完成	完成率100%	完成指标率100%			15分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致			10分
	经济指标	调节我市物价达标率	不断提升	蔬菜投放达标率100%			10分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100%			10分
		业务单位满意度	完成率100%	业务单位满意度100%			10分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	人民防空办项目经费			分类	其他项目
资金用途	人民防空办项目经费
联系人	邹航			联系电话	0397-6318399
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2023年1月			结束时间	2023年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	82.52万元			本年度支出金额	82.52万
专项业务费概况	人民防空办项目经费保障人防工作正常运转
专项业务费依据	人民防空办项目经费保障人防工作正常运转
专项业务费年度绩效目标	人民防空办项目经费保障人防工作正常运转
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明			评分
投入和管理目标	数量指标	项目经费金额	完成率100%	预、决算支出数一致			10分
		经费保障工作种类	完成率100%	完成日常维护保养			10分
产出目标	质量指标	工作保障率	完成率100%	完成既定目标			15分
		工作完成率	完成率100%	完成达标率			10分
	时效指标	按期完成	完成率100%	完成指标率100%			15分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致			10分
	经济指标	全市人防工程覆盖率	不断提升	覆盖达标率100%			10分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100%			10分
		业务单位满意度	完成率100%	业务单位满意度100%			10分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	农产品调查、价格监测经费支出			分类	其他项目
资金用途	公共信息化平台建设资金
联系人	张莉			联系电话	0397-6321162
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2021年1月			结束时间	2021年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	4.76万			本年度支出金额		4.76万
专项业务费概况	农产品调查人员、价格监测人员误工补助经费
专项业务费依据	补贴农产品调查人员、价格监测人员误工补助经费
专项业务费年度绩效目标	补贴农产品调查人员、价格监测人员误工补助经费
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明		目标值完成评分
投入和管理目标	数量指标	补贴发放人数	支出率100%	符合发放补贴人数		10分
		经费金额	支出率100%	4.76 万元		10分
产出目标	质量指标	符合发放标准执行率	完成率100%	严格按符合标准核定直销店		20分
	时效指标	发放时效	完成率100%	按期完成		10分
	成本指标	发放补贴成本核算	完成率100%	按行业标准审核执行		20分
效果目标	工作效果	社会发展影响率	完成率100%	对社会发展推进影响率		15分
		工作目标	完成率100%	按建设合同执行完成建设计划		15分

2023年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	全域化城市化规划建设经费			分类	其他项目
资金用途	2023年第一批省重大项目前期费（全域化城市化规划建设经费）
联系人	李云			联系电话	0397-6318399
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2023年1月			结束时间	2023年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	600万元			本年度支出金额	600万
专项业务费概况	完成2023年第一批省重大项目前期费（全域化城市化规划建设经费）拨付工作
专项业务费依据	完成2023年第一批省重大项目前期费（全域化城市化规划建设经费）拨付工作
专项业务费年度绩效目标	完成2023年第一批省重大项目前期费（全域化城市化规划建设经费）拨付工作
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明			评分
投入和管理目标	数量指标	经费金额	完成率100%	完成拨付建设经费600万元			10分
		编制项目数量	≤10个	编制项目≤10个			10分
产出目标	质量指标	拨付资金完成率	完成率100%	完成既定目标			10分
		资金运转完成率	完成率100%	完成既定目标			10分
	时效指标	保障正常运转时效	及时	及时完成工作目标			10分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致			10分
		成本控制率	完成率100%	有效控制			10分
	经济指标	有效提高工作业务	不断提升	有效提高			9.5分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100%			10分
		业务单位满意度	完成率100%	业务单位满意度100%			10分

三、2023年度对于重点项目的评价

2023年度困难群体临时价格补贴项目支出

绩效评价报告

项目名称：2023年度困难群体临时价格补贴

项目主管部门：项目实施相关单位

评价实施部门：项目监管单位

2024年5月

一、项目基本情况

（一）项目背景及基本情况

根据嘉峪关市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市2023年元旦春节期间保障市场供应稳定价格和困难群体补助发放实施方案的通知》（嘉政办发〔2022〕107号）规定，2023年春节前，向全市城乡低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人群体（不含行政事业、国企在职和有离退休收入人员）按每人200元的标准发放蔬菜临时价格补贴。

（二）项目预算安排和支出情况

1.项目资金到位情况分析。2023年市春节前困难群体临时价格补贴预算收入674400元，决算支出674400元，预算执行率100%。

2.项目资金执行情况分析。春节前困难群体临时价格补贴预算收入674400元，按照市残联、民政局提供审核后的困难群体人员花名册，按200元/人标准，实际发放3372人次，发放金额674400元。执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。部门单位高度项目经费的管理和使用，严格执行财务管理制度，确保专款专用，发挥效益。主要从以下几个方面加强管控：一是严格经费预算审批制度。项目经费支出，由经办科室提出经费支出事项、内容和经费预算，交由分管领导审核意见后，报委党组会议讨论集体审批后落实；二是严格执行资金使用范围。严格按照预算确定的使用范围，规范使用；三是严格执行经费使用报销规定，确保经费使用、管理符合财务制度规定，发挥最大使用效益。

(三)项目主要内容和实施情况

根据嘉峪关市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市2023年元旦春节期间保障市场供应稳定价格和困难群体补助发放实施方案的通知》（嘉政办发〔2022〕107号），为缓解春节期间因物价上涨给困难群体带来的压力，按每人每月100元的标准，向全市城乡低保对象、五保户、孤儿及残疾人共3372人发放两个月蔬菜临时价格补贴共计67.44万元。

项目实施可行率完成100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标完成情况

2023年市春节前困难群体临时价格补贴674400元，按照市残联、民政局提供审核后的困难群体人员花名册，按200元/人标准，实际发放3372人次，发放金额67440万元。预算执行率100%。

（二）各项绩效指标完成情况

数量指标：补贴资金 67.44万元完成率100%

发放人数 3372人次完成率100%

质量指标：补贴发放完成率 100%

时效指标：补贴发放及时率按期完成

社会效益指标：政府对困难群体关爱提升率不断提高

服务对象满意度：受益群众满意度 100%

三、评价基本情况

(一)评价目的

（二）评价对象与范围

困难群体补助发放实施单位：市民政局、市残联审核的人员花名岫以及相关审批文件

（三）评价依据。

相关批复文件及政策规定，发放人员的审核名册

（四）评价原则、评价方法

按照项目绩效管理实施的数量指标、质量指标、经济指标、效益指标、满意度等几个方面进行评价。科学合理有针对性对项目的实施过程中各项指标存在的问题进行深度剖析，分析出项目实施的必要性和合理性。

（五）绩效评价指标体系

数量指标：补贴资金 67.44万元完成率100%

发放人数 3372人次完成率100%

质量指标：补贴发放完成率 100%

时效指标：补贴发放及时率按期完成

社会效益指标：政府对困难群体关爱提升率不断提高

服务对象满意度：受益群众满意度 100%

（六）评价人员组成。

项目科室相关人员及发放单位项目负责申报审核名册人员

（七）绩效评价工作过程

数量指标监控：责任单位申报困难人员名册及拨付申请文件→质量指标监控：资金管理单位汇总金额报市财政→质量指标监控：资金下达→时效指标监控：按相关流程申报系统发放金额→时效指标监控：指定银行核实人员名册发放至困难群众个人卡中→满意度：受益群众满意度调查。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

（二）项目过程情况

责任单位申报困难人员名册及拨付申请文件→资金管理单位汇总金额报市财政→资金下达→按相关流程申报系统发放金额→指定银行核实人员名册发放至困难群众个人卡中→受益群众满意度调查。项目实施过程中层层审批相关流程，定时监控发放情况。

（二）项目产出情况

产出指标完成情况分析。产出指标主要从产出的数量管理、质量管理、时效指标三个方面进行指标评价。经评，该项目产出数量与年初预算计划数量相符；质量管理体系健全，管理程序合规，执行较好；社会效益良好，项目的实施有效的提高资金使用效益，促进资金增收节支，维护财经法纪。

（三）项目效益情况

效益指标完成情况分析。主要从经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标三方面进行评价。保障市场供应稳定价格缓解春节期间因物价上涨给困难群体带来的压力，补贴困难群体价格补贴，有效提升稳价保供市场稳定性。

六、项目实施中发现的问题

在项目实施过程中，部门单位严格按照绩效管理中，数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等几个方面的严格执行项目绩效管理。从项目预算申报→项目资金管理→项目实施管理→项目资金及时拨付等方面考核，此项目完成率为100%，无出现项目决策方面、资金管理方面、项目实施方面、项目产出方面、项目效益方面等方面存在的问题。

七、下一步改进工作的意见及措施

此次业务经费绩效评价结果显示，部门单位对于项目经费的管理和使用安全规范，最大限度发挥了资金的使用效益。

在下一步的工作中，将重点从以下几个方面提升：一是进一步科学化编制项目经费预算，严格按照预算范围、进度支出；二是合理编制预算绩效指标，合理规划指标额，避免出现偏差过大情况；三是继续完善业务管理与财务管理的有机结合，进一步提高管理质量，严格程序管理，提高资金使用效益；四是加强干部职工思想政治教育，提高工作、服务质量；五是持续拓展财务人员综合素质，不断提升业务经费绩效工作。

附件：1

本级项目支出绩效评价评分表

项目名称：困难群体临时价格补贴

一级指标及分值	二级指及分值	三级指及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
投入和管理目标	数量指标	拨付资金数量	100%	按审批文件拨付困难群众补贴款	完成情况	10分	政策依据	嘉政办发〔2022〕107号	相关会议纪要
投入和管理目标	数量指标	拨付困难群众人数	支出率100%	按民政局、残联审核花名册拨付	拨款人数	10分	人员名册	嘉政办发〔2022〕107号	相关会议纪要
产出目标	质量指标	拨付到位完成率	完成率100%	按花名册人员全额拨付	拨款到位率	10分	政策依据	嘉政办发〔2022〕107号	相关会议纪要
	时效指标	拨付补贴时效率	完成率100%	按时限内完成拨付工作	及时情况	10分	政策依据	嘉政办发〔2022〕107号	相关会议纪要
	成本指标	补贴发放成本核算	完成率100%	依据相关文件执行	发放标准	10分	成本依据	嘉政办发〔2022〕107号	相关会议纪要
效果目标	工作效果	社会影响率	完成率100%	改善困难群众生活	改善率	10分	指标情况	嘉政办发〔2022〕107号	相关会议纪要
效果目标	工作效果	工作目标	完成率100%	依据相关文件发放困难群众补贴	满意度	10分	调查度	嘉政办发〔2022〕107号	相关会议纪要

附件2:

2023困难群众春节蔬菜补贴问题清单

问题分类	问题数量	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	0	无	无
资金管理方面存在的问题	0	无	无
项目实施方面存在的问题	0	无	无
项目产出方面存在的问题	0	无	无
项目效益方面存在的问题	0	无	无
其他问题	0	无	无

酒嘉双城经济圈建设总体规划编制

项目支出绩效评价报告

项目名称：酒嘉双城经济圈建设总体规划编制

项目主管部门：项目实施相关单位

评价实施部门：项目监管单位

2024年5月

一、项目基本情况

（一）项目背景及基本情况

加快推进酒嘉双城经济圈建设是省委、省政府重大战略部署，也是推动酒嘉高质量发展、建设区域中心城市的内涵要求和有力抓手。为尽快完成《酒嘉双城经济圈建设总体规划》编制工作，切实保障区域协同发展规划的引领和指导效果，经酒嘉两市协商，由酒泉市发改委牵头负责《酒嘉地区双城经济圈发展规划》编制工作。

（二）项目预算安排和支出情况

1.依据嘉峪关市委办公室、嘉峪关市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市酒泉市加快推进协同发展战略合作协议实施方案的通知》(嘉办发[2019]37号)及酒嘉双城经济圈建设第二次联席会议中《打造酒嘉双城经济圈建设省域副中心近期重点工作推进计划》明确编制酒嘉双城经济圈发展规划事宜。

2.根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)、酒嘉地区双城经济圈发展规划编制《招标文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲方（甲方一：酒泉市发展和改革委员会、甲方二：嘉峪关市发展和改革委员会）与乙方（乙方一：中国国际工程咨询有限公司、乙方二：中国城市发展规划设计咨询有限公司）四方同意签订技术咨询合同，编制《酒嘉地区双城经济圈发展规划》及《酒泉市嘉峪关市中心城区协调发展专题研究报告》《酒嘉双城经济圈产业专题研究报告》。3.项目资金管理情况分析。我委高度项目经费的管理和使用，严格执行财务管理制度，确保专款专用，发挥效益。主要从以下几个方面加强管控：一是严格经费预算审批制度。项目经费支出，由经办科室提出经费支出事项、内容和经费预算，交由分管领导审核意见后，报委党组会议讨论集体审批后落实；二是严格执行资金使用范围。严格按照预算确定的使用范围，规范使用；三是严格执行经费使用报销规定，确保经费使用、管理符合财务制度规定，发挥最大使用效益。

(三)项目主要内容和实施情况

1.项目资金管理方面。经酒嘉两市主要领导协商，确定规划分摊比例为酒泉市承担70%，共计229.5万元，我市承担30%，共计100万元。我市承担的编制费用共分40%（40万）、30%（30万）、30%（30万）三次支付完成。按照嘉峪关市委办公室、嘉峪关市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市酒泉市加快推进协同发展战略合作协议实施方案的通知》(嘉办发(2019]37号)及酒嘉双城经济圈建设第二次联席会议决定，由酒嘉两市联合编制《酒嘉地区双城经济圈发展规划》。该规划于2023年5月份正式签订并组织实施，2023年6月份申请拨付完毕第一笔编制经费40万元。

2.项目组织实施方面。一是根据甲方的委托，乙方编制《酒嘉地区双城经济圈发展规划》，立足新发展阶段，结合“一带一路”建设、“碳达峰碳中和”等战略要求，全面梳理酒嘉地区发展的现实基础和主要问题，找准酒嘉地区的战略定位，明确酒嘉地区双城经济圈发展的基本思路、指导思想、主要原则、发展目标、主要路径和重点任务，谋划重大支撑项目，提出规划实施的保障措施，为酒嘉地区双城经济圈高质量发展提供重要支撑。最终成果由《酒嘉地区双城经济圈发展规划》及《酒泉市嘉峪关市中心城区协调发展专题研究报告》《酒嘉双城经济圈产业专题研究报告》构成。二是乙方需严格依照国家颁布的有关法律、法规及政策要求开展规划编制工作，乙方完成的成果，须结合酒嘉地区实际，具有前瞻性、指导性和可操作性。根据该项目联合体协议书要求，中国国际工程咨询有限公司与中国城市发展规划设计咨询有限公司自愿组成中咨一一中城规划联合体，共同完成酒嘉地区双城经济圈发展规划编制工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标完成情况

2023年6月按照嘉峪关市委办公室、嘉峪关市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市酒泉市加快推进协同发展战略合作协议实施方案的通知》(嘉办发(2019]37号)及酒嘉双城经济圈建设第二次联席会议决定，由酒嘉两市联合编制《酒嘉地区双城经济圈发展规划》。该规划于2023年5月份正式签订并组织实施，申请拨付完毕第一笔编制经费40万元。

（二）各项绩效指标完成情况

数量指标：拨付项目经费 40万元

质量指标：编制规划完成率按期完成

时效指标: 项目拨付及时率按合约支付

社会效益指标：酒嘉经济圈提升率有效提高

服务对象满意度：受益群众满意度 100%

三、评价基本情况

(一)评价目的

2022年7月，酒泉发改委启动招投标程序，我市发改、住建、交通、自然资源、工信、人社、农业农村、文旅、生态环境及工作专班部分工作人员参加开标会议确定中国国际工程咨询有限公司（中国城市发展规划设计咨询有限公司）联合体为中标单位。我委充分征求财政、司法部门意见，并委托律师事务所对草拟《酒嘉地区双城经济圈发展规划编制技术咨询合同》条款内容进行审查、修改后，汇同酒泉市与中标单位于2023年5月31日正式签订《酒嘉地区双城经济圈发展规划编制技术咨询合同》。

对于此项目做绩效评价工作，更好的梳理项目实施的依据性。

（二）评价对象与范围

编制规划单位：中国国际工程咨询有限公司（中国城市发展规划设计咨询有限公司）；酒嘉地区双城经济圈发展规划编制技术咨询合同项目绩效评价。

（三）评价依据。

附件：1

本级项目支出绩效评价评分表

项目名称：酒嘉双城经济圈建设总体规划编制经费

一级指标及分值	二级指及分值	三级指及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
投入和管理目标	数量指标	经费金额	完成率100%	完成支付40万元	完成情况	10分	政策依据	嘉办发(2019]37号	相关会议纪要
		编制项目数量	=1个	编制项目数量1个 1	编制数量	10分	人员名册	嘉办发(2019]37号	相关会议纪要
		完成项目资金申请金额	完成率100%	完成既定目标 1	及时情况	10分	政策依据	嘉办发(2019]37号	相关会议纪要
	时效指标	保障正常运转时效	及时	及时完成工作目标	目标内容	10分	成本依据	嘉办发(2019]37号	相关会议纪要
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致	预算控制	10分	指标情况	嘉办发(2019]37号	相关会议纪要
	成本指标	成本控制率	完成率100%	有效控制 1	成本控制	10分	调查度	嘉办发(2019]37号	相关会议纪要
效果目标	工作效果	业务工作完成率	完成率88.5%	完成率100% 10分	工作内容	9.2分	目标内容	嘉办发(2019]37号	相关会议纪要
效果目标	工作效果	业务单位满意度	完成率100%	业务单位满意度100%	满意度	10分	调查度

附件2:

酒嘉双城经济圈建设总体规划编制经费项目问题清单

问题分类	问题数量	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	0	无	无
资金管理方面存在的问题	0	无	无
项目实施方面存在的问题	0	无	无
项目产出方面存在的问题	1	规划编制单位	须不断优化、细化专项规划项目编制工作
项目效益方面存在的问题	0	无	无
其他问题	1	无	无

2023年度机场改扩建专项债券实施方案编制

项目支出绩效评价报告

项目名称：2023年度机场改扩建专项债券实施方案编制

项目主管部门：甘肃机场集团公司

评价实施部门：项目监管单位

2024年5月

一、项目基本情况

（一）项目背景及基本情况

嘉峪关机场改扩建项目，建设内容包括：对现跑道进行改造，新建并改造现有站坪，扩建后停机位达到14个（13C1E）。新建1.4万平方米T2航站楼，改造T1航站楼，新建塔台与航管楼，扩建航站区，配套建设助航灯光、空管、供电、制冷供热、通信等设施。项目初步设计概算批复总投资12.13亿元，项目建设资金由省民航机场集团、嘉峪关市、酒泉市各出资3亿元，其余资金计划共同申请中央补助、民航发展基金等方式筹措。

（二）项目预算安排和支出情况

1.项目资金到位情况分析。2023年度机场改扩建专项债券实施方案编制经费预算收入0.8万元，决算支出0.8万元，预算执行率100%。

2.项目资金执行情况分析。 2023年度机场改扩建专项债券实施方案编制经费预算收入0.8万元，支出专项债券实施方案编制经费项目0.8万元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金在实施方案编制完成并成功发行地方地方政府专项债券项目后，经市发展改革委党组研究同意，拨付至广和会计师事务所。

(三)项目主要内容和实施情况

1.项目资金管理方面。项目资金在实施方案编制完成并成功发行地方地方政府专项债券项目后，经市发展改革委党组研究同意，拨付至广和会计师事务所。

2.项目组织实施方面。《实施方案》按照市财政局关于地方政府专项债券申报要求进行编制，并通过省财政厅审核。项目实施可行率完成 100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标完成情况

为筹措嘉峪关市项目建设资金，我市通过发行2022年地方政府专项债券1.25亿元解决筹措，前期需要有资质单位编制嘉峪关机场改扩建项目申报地方政府专项债券《实施方案》，委托广和会计师事务所编制《实施方案》，实施方案编制经费8000元。预算执行率100%。

（二）各项绩效指标完成情况

数量指标：预算控制数 0.8万元

质量指标：规划编制完成率按期完成

时效指标: 经费拨付完成率及时拨付

社会效益指标：机场扩建提升率不断提高

服务对象满意度：相关单位满意度 100%

三、评价基本情况

(一)评价目的

为筹措嘉峪关市项目建设资金，我市通过发行2022年地方政府专项债券1.25亿元解决筹措，前期需要有资质单位编制嘉峪关机场改扩建项目申报地方政府专项债券《实施方案》，委托广和会计师事务所编制《实施方案》，实施方案编制经费8000元。对于此项目做绩效评价工作，更好的梳理项目实施的依据性。

（二）评价对象与范围

编制规划单位：委托广和会计师事务所；编制《实施方案》，进行项目绩效评价。

（三）评价依据。

附件：1

本级项目支出绩效评价评分表

项目名称：2023年度机场改扩建专项债券实施方案编制

一级指标及分值	二级指及分值	三级指及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
投入和管理目标	数量指标	经费金额	=0.80万元	代编经费	经费安排	10分	政策依据	相关文件	实施方案
投入和管理目标	数量指标	编制项目数量	=1个	代编项目1个	编制数量	10分	政策依据	相关文件	实施方案
产出目标	质量指标	申请专项债代编经费	完成率100%	完成率100%	及时情况	10分	政策依据	相关文件	实施方案
	质量指标	完成项目资金申请金额	完成率100%	完成既定目标	目标内容	9.5分	成本依据	相关文件	实施方案
	时效指标	保障正常运转时效	及时	及时完成工作目标	预算控制	10分	指标情况	相关文件	实施方案
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致	成本控制	10分	成本调查	相关文件	实施方案
	成本指标	成本控制数	完成率100%	有效控制	工作内容	10分	目标内容	相关文件	实施方案
	经济指标	有效提高工作业务	不断提升	有效提高	工作目标	10分	调查度

附件2:

机场改扩建专项债券实施方案代编经费问题清单

问题分类	问题数量	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	0	无	无
资金管理方面存在的问题	0	无	无
项目实施方面存在的问题	0	无	无
项目产出方面存在的问题	1	规划编制单位	不断优化项目规划编制工作，切实保障项目实施工作
项目效益方面存在的问题	0	无	无
其他问题	1	无	无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。