嘉峪关市发改委2023年度部门预算和“三公”经费信息公开情况说明
目 录
第一部分 市发改委概况
（一）单位主要职能
（二）部门基本情况
第二部分 2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、2023年政府性基金支出预算表
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、2023年政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、市发改委部门概况
（一）主要职能
嘉峪关市发展和改革委员会主要职责是拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策；负责监测全市经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议；承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全市经济体制综合配套改革试点等工作。
（二）部门基本情况
1.单位机构设置情况：内设办公室、政工科、国民经济综合科、经济体制改革和发展规划科、固定资产投资科、社会发展科、商贸和农村经济科、能源科、产业协调科、交通运输科（市铁路民航建设办公室）、资源节约和环境保护科、重点项目建设管理科、物价科；价格认证中心、研究中心、公管办、工程咨询中心、PPP项目办公室。
2.人员编制情况。市发改革委机关行政编制23名，实有21人，参公编制数2名，实有1人；事业全额编制4人，实有2人；差额编制16人，实有16人，自收自支编制4人，实有3人；退休人员25人。
第二部分： 2023年度部门预算表
附表1：
部门预算收支总表 | ||||
单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4662.51 | （一）一般公共服务支出 | 716.05 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | |||
三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | |||
四、财政专户核算 | （四）公共安全支出 | |||
五、事业收入 | （五）教育支出 | |||
六、上级补助收入 | （六）科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | （七）文化体育与传媒支出 | |||
八、经营收入 | （八）社会保障和就业支出 | 121.31 | ||
九、其他收入 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 36.26 | ||
（十）节能环保支出 | ||||
（十一）城乡社区支出 | 3720.00 | |||
（十二）农林水支出 | ||||
（十三）交通运输支出 | ||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||
（十六）金融支出 | ||||
（十七）援助其他地区支出 | ||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | ||||
（十九）住房保障支出 | 68.89 | |||
（二十）粮油物资储备支出 | ||||
本年收入合计 | 4662.51 | 本年支出合计 | 4662.51 | |
十、上年结转 | 结转下年 | |||
一般公共预算收入结转 | ||||
政府性基金预算收入结转 | ||||
国有资本经营收入结转 | ||||
十一、上年结余 | ||||
一般公共预算收入结余 | ||||
政府性基金预算收入结余 | ||||
国有资本经营收入结余 | ||||
收入总计 | 4662.51 | 支出总计 | 4662.51 | |
附表2：
部门预算功能分类支出表 | ||||
嘉峪关市发展与改革委员会 | 单位：万元 | |||
功能分类编码 | 功能分类名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4662.52 | 847.51 | 3815.01 | |
嘉峪关市发展和改革委员会 | 4662.52 | 847.51 | 3815.01 | |
201 | 一般公共服务支出 | 716.05 | 621.04 | 95.01 |
20104 | 发展与改革事务 | 716.05 | 621.04 | 95.01 |
2010401 | 行政运行 | 465.92 | 370.91 | 95.01 |
2010450 | 事业运行 | 250.13 | 250.13 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 121.31 | 121.31 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.08 | 116.07 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 39.77 | 39.77 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.73 | 66.73 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.58 | 9.58 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | |
210 | 卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.71 | 11.71 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.66 | 14.66 | |
212 | 城乡社区支出 | 3720.00 | 3720.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 3720.00 | 3720.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3720.00 | 3720.00 | |
221 | 住房保障支出 | 68.89 | 68.89 | |
22102 | 住房改革支出 | 68.89 | 68.89 | |
2210201 | 住房公积金 | 55.45 | 55.45 | |
2210203 | 购房补贴 | 13.44 | 13.44 | |
附表3：
部门预算财政拨款支出表 | ||||||||||
嘉峪关市发展与改革委员会 | 单位：万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | ||||||||||
嘉峪关市发展与改革委员会 | 4662.52 | 4662.52 | 84750.55 | 3815.01 | ||||||
嘉峪关市发展与改革委员会 | 4662.52 | 4662.52 | 84750.55 | 3815.01 | ||||||
附表4：
一般公共预算功能分类支出表 | |||||||||
嘉峪关市发展与改革委员会 | 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 4662.51 | 847.51 | 3815.01 | ||||||
嘉峪关市发展和改革委员会 | 4662.51 | 847.51 | 3815.01 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 716.04 | 62.10 | 95.01 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 716.04 | 62.10 | 95.01 | |||||
2010401 | 行政运行 | 465.92 | 370.91 | 95.01 | |||||
2010450 | 事业运行 | 250.13 | 250.13 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 121.31 | 121.31 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.07 | 116.07 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 39.77 | 39.77 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.73 | 66.73 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.58 | 9.58 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.24 | 5.24 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.24 | 5.24 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.71 | 11.71 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.66 | 14.66 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3720.00 | 3720.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3720.00 | 3720.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3720.00 | 3720.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 68.89 | 68.89 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 68.89 | 68.89 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 55.45 | 55.45 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 13.44 | 13.44 | ||||||
附表5 一般公共预算基本支出表 | |||||||||
嘉峪关市发展和改革委员会 | 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 847.50 | 779.56 | 67.94 | ||||||
嘉峪关市发展和改革委员会 | 847.50 | 779.56 | 67.94 | ||||||
工资福利支出 | 741.06 | 741.06 | |||||||
30101 | 基本工资 | 8.57 | 8.57 | ||||||
30101 | 基本工资 | 105.37 | 105.37 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 14.28 | 14.28 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 65.99 | 65.99 | ||||||
30103 | 奖金 | 8.78 | 8.78 | ||||||
30103 | 奖金 | 68.18 | 68.18 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 13.10 | 13.10 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 19.99 | 19.99 | ||||||
30101 | 基本工资 | 7.28 | 7.28 | ||||||
30101 | 基本工资 | 68.64 | 68.64 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 9.22 | 9.22 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 12.13 | 12.13 | ||||||
30103 | 奖金 | 68.18 | 68.18 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 43.34 | 43.34 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.98 | 16.98 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 24.35 | 24.35 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.59 | 30.59 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.14 | 36.14 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 9.58 | 9.58 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.35 | 4.35 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.71 | 11.71 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.46 | 9.46 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.55 | 6.55 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.11 | 8.11 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 25.65 | 25.65 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 29.80 | 29.80 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 13.44 | 13.44 | ||||||
商品和服务支出 | 67.94 | 67.94 | |||||||
30201 | 办公费 | 4.80 | 4.80 | ||||||
30202 | 印刷费 | 1.44 | 1.44 | ||||||
30205 | 水费 | 0.96 | 0.96 | ||||||
30206 | 电费 | 2.40 | 2.40 | ||||||
30207 | 邮电费 | 3.21 | 3.21 | ||||||
30208 | 取暖费 | 6.84 | 6.84 | ||||||
30211 | 差旅费 | 14.00 | 14.00 | ||||||
30228 | 工会经费 | 5.60 | 5.60 | ||||||
30229 | 福利费 | 4.35 | 4.35 | ||||||
30239 | 其他交通费用 | 21.84 | 21.84 | ||||||
30229 | 福利费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 38.50 | 38.50 | |||||||
30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 | ||||||
30302 | 退休费 | 2.10 | 2.10 | ||||||
30302 | 退休费 | 9.15 | 9.15 | ||||||
30302 | 退休费 | 14.96 | 14.96 | ||||||
30305 | 生活补助 | 0.52 | 0.52 | ||||||
30305 | 生活补助 | 2.45 | 2.45 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 8.08 | 8.08 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.036 | 0.036 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 3.84 | 3.84 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 1.46 | 1.46 | ||||||
附表6 一般公共预算项目支出预算表 | |||||||||
嘉峪关市发展和改革委员会 | 单位：万元 | ||||||||
预算单位 | 一般公共预算项目支出 | ||||||||
合计 | 专项业务费 | 重大改革发展项目 | 其他项目 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 3815.01 | 315.01 | 3500.00 | ||||||
嘉峪关市发展和改革委员会 | 3815.01 | 315.01 | 3500.00 | ||||||
业务经费 | 3.90 | 3.90 | |||||||
定价成本监审费用 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2023年困难群众春节蔬菜补贴 | 68.18 | 68.18 | |||||||
嘉峪关公共信用服务平台项目经费 | 12.93 | 12.93 | |||||||
全省重大项目集中开工仪式费用 | 60.00 | 60.00 | |||||||
经济社会发展扶持资金及专项补助资金 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||
重大项目前期工作专项资金 | 2000.00 | 2000.00 | |||||||
冬春蔬菜储备粮油补贴 | 60.00 | 60.00 | |||||||
农副产品直销店补贴 | 100.00 | 100.00 | |||||||
附表7
一般公共预算机关运行经费
项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 67.94 | 67.94 | |
嘉峪关市发展和改革委员会 | 67.94 | 67.94 | |
办公费 | 4.80 | 4.80 | |
印刷费 | 1.44 | 1.44 | |
水费 | 0.96 | 0.96 | |
电费 | 2.40 | 2.40 | |
邮电费 | 3.21 | 3.21 | |
取暖费 | 6.84 | 6.84 | |
差旅费 | 14.00 | 14.00 | |
工会经费 | 5.60 | 5.60 | |
福利费 | 4.35 | 4.35 | |
其他交通费用 | 21.84 | 21.84 | |
福利费 | 1.00 | 1.00 | |
其他商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 |
附表8
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | |||||||
嘉峪关市发展与改革委员会 | 单位：万元 | ||||||
单位名称 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
科目名称 | “三公”经 费合计 | 因公出国（出境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运 行维护费 | 公务用车购置 | 会议费 | 培训费 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
嘉峪关市发展与改革委员会 | |||||||
嘉峪关市发展与改革委员会 | |||||||
附表9
政府性基金预算功能分类支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||
第三部分： 2023年度部门预算情况说明
一、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算4662.51万元（详见部门预算公开表 1,2），比上年度预算收入增加0.32万元，同比增加0.006%，增涨原因为工资福利支出（职工社会保险、公积金缴费基数）相比去年有所微调。预算收入包括：一般公共预算收入 4662.51万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。
2022年-2023年收入总体情况对比表
项目 | 2023年 | 2022年 | 增减额 | 增减百分比 |
预算总收入 | 4662.51 | 4662.19 | +0.32 | +0.006% |
（二）支出预算
2023年支出预算为4662.51万元（详见部门预算公开表 3），比2022年预算支出增加0.32万元，同比增加0.006%，增涨原因为工资福利支出（职工社会保险、公积金缴费基数）相比去年有所微调。当年财政拨款支出（详见部门预算公开表 4）主要是：
1.一般公共服务支出716.05万元；
2.社会保障和就业支出121.31万元；
3.卫生健康支出36.26万元；
4.城乡社区支出3720.00万元；
5.住房保障支出68.89万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
2023 年一般公共预算支出4662.51万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：2023 年基本支:847.50万元，比 2022 年预算增加90.01万元，同比增涨11.9%，增涨的主要原因：一是工资福利支出（职工社会保险、公积金缴费基数）相比去年有所微调；二是过渡性津补贴作为医疗保险、住房公积金等缴费基数，相应增加支出。
（二）项目支出
2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算3815.00 万元，比上年项目预算减少89.70万元，同比下降2.3%。减少原因为项目资金拨款比上年度减少89.70万元。
项目分类：
经济社会发展项目经费 2 个。
保障运转类经费 7个。
其他项目经费 0 个。
三、单位“三公”经费财政拨款情况
1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。预计因公出国（境） 组团数 0 组，人数 0 人。 2.公务接待费 0.00 万元，与上年持平。预计国内公务接待 0 批次，接待人数 0 人左右。 3.公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费0万元）；4.培训费 0.00 万元，与上年持平。 5.会议费 0.00 万元，与上年持平。
“三公”经费预算0.00万元，比上年度持平。
四、部门机关运行经费财政拨款情况 。1.机关运行经费支出情况说明。2023年一般公共预算机关运行经费为67.94万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
2.政府采购情况说明。
我委2023年政府采购预算为22.50万元，同比上年政府采购增加1.15万元，同比上年政府采购预算增加5.8%。政府采购主要用于货物采购预算经费为8.59万元，占政府采购总额的38.2%，货物采购类型分为办公电脑及相关办公设备严重老化须购置新机、办公耗材（复印纸、硒鼓、墨盒）等费用的采购；服务采购预算经费为13.91万元，占政府采购支出总额的61.8%，主要用于日常党员学习资料印刷费、项目进度宣传展板印刷等费用。其中授予小微企业合同金22.50万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况说明。
市发改委2023年国有资产年初原值659.86万元。资产类型从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物458.56万元,占总资产价值70%；配置通用设备147.35万元，占21.7%；配置家具、用具、装具及动植物53.07万元，占8.3%；我单位配置无形资产8821.00元，配置计算机软件8821.00元，占100.00%。
五、其他重要事项情况说明。
（一）政府性基金预算支出情况。2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况。2023 年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 0万元。
六.2023年部门预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效目标管理情况：1.严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及七个项目绩效目标。2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括七个项目的资金执行情况、年度绩效目标自评情况、绩效指标完成情况。3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
基本支出预算绩效目标情况表。
年度绩效目标 | 目标1：完成本年度人员基本支出、商品服务支出预算100%。 | |||
年度绩效指标 | 分目标 | 年度任务分解 | 绩效指标 | 目标值 |
部门投入目标 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |
项目支出预算执行率 | 100% | |||
三公经费控制情况 | 下降 | |||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | |||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||
资金使用合规性 | 合规 | |||
政府采购合规性 | 合规 | |||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | ||
人事管理制度健全性 | 健全 | |||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | ||
资产清查情况 | 有 | |||
部门履职目标 | 任务1 | 项目申请审批数量指标率 | 100% | |
物价补贴数量指标率 | 100% | |||
经济规划目标制订率 | 100% | |||
任务2 | 物价补贴完成率 | 100% | ||
顶目审批办结率 | 100% | |||
经济规划目标制订率 | 100% | |||
部门效果目标 | 满意度 | 受益者满意度 | 100% | |
任务1 | 物价稳定控制率 | 100% | ||
经济指标稳定率 | 100% | |||
保供稳价完成率 | 100% | |||
任务2 | 经济目标规划实施性 | 100% | ||
影响力目标 | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 | |
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | ||
（二）2023年市发改委预算重点项目支出绩效目标情况。2023年市发改委预算纳入绩效目标管理的项目九个，主要有项目1.2023年困难群众春节蔬菜补贴；2.经济社会发展扶持资金及专项补助资金；3.重大项目前期工作专项资金；4.全省重大项目集中开工仪式费用；5.嘉峪关公共信用服务平台项目经费；6.冬春蔬菜储备粮油补贴；7.定价成本监审费用；8.业务经费；9.农副产品直销店补贴。以上项目经费均为财政支出 3815.00 万元。其中：涉及一般公共预算项目 九 个，涉及财政支出3815.00 万元。2023年本部门及所属 1 个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。以下为每笔项目资金绩效评价表：
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 价格补贴 | 二级项目名称： | 2023年困难群众春节蔬菜补贴 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市发展和改革委员会 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-20 |
项目总投资： | 68.18 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 68.18 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 2023年困难群众春节蔬菜补贴 | ||
项目立项必要性： | 保障残疾人、困难群体春节期间蔬菜补贴 | ||
保证项目实施的制度措施： | 根据2023年度政府会议安排困难群人员春节期间蔬菜补贴资金拨付 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市残疾人联合会、嘉峪关市民政局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市残疾人联合会、嘉峪关市民政局 | ||
政策依据： | 根据2023年度政府会议安排困难群人员春节期间蔬菜补贴资金拨付 | ||
年度绩效目标 | 2023年困难群众春节蔬菜补贴 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 符合发放人数 | =3409人次 |
质量指标 | 发放补贴金额 | =68.18万元 | |
时效指标 | 补贴发放及时性 | =100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 核算补贴费用成本 | 发放标准 |
社会成本指标 | 发放依据及标准 | 200元/人 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 对社会发展影响率 | 不断提高 |
社会效益指标 | 对困难群体生活质量提升影响率 | 不断改善 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >=98% |
受益人群满意度（%） | >=99% | ||
部门预算项目支出绩效目标表
2023年度
一级项目名称： | 经济社会发展扶持资金 | 二级项目名称： | 经济社会发展扶持资金及专项补助资金 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 基本建设 | 项目主管部门： | 嘉峪关市发展和改革委员会 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-20 |
项目总投资： | 1500 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 1500 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 2023年经济社会发展扶持资金及专项补助资金 | ||
项目立项必要性： | 偿还建设项目贷款本金及利息 | ||
保证项目实施的制度措施： | 偿还建设项目贷款本金及利息 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||
监督管理单位： | 项目建设主管单位 | ||
项目实施单位： | 项目建设实施单位 | ||
年度绩效目标 | 经济社会发展扶持资金及专项补助资金 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 贷款项目数量 | =32个 |
质量指标 | 项目建设贷款偿还率（%） | 按建设项目贷款合同 | |
时效指标 | 偿还贷款及时性 | 按贷款合同完成还款 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 扶持及专项补贴资金 | =1500万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设完成投入使用率 | >=95% |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 拨付项目资金单位满意度 | >=98% |
部门预算项目支出绩效目标表
（2023年度）
一级项目名称： | 重大项目 | 二级项目名称： | 重大项目前期工作专项资金 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 基本建设 | 项目主管部门： | 嘉峪关市发展和改革委员会 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-20 |
项目总投资： | 2000 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 2000 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 2023年重大项目前期工作专项资金 | ||
项目立项必要性： | 2023年重大项目前期工作专项资金，保障项目前期评估、评审等工作正常开展 | ||
保证项目实施的制度措施： | 根据2023年市委、市政府《嘉峪关市2023年政府投资项目建设计划》、 | ||
项目实施计划： | 根据2023年市委、市政府《嘉峪关市2023年政府投资项目建设计划》、 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||
监督管理单位： | 项目实施单位 | ||
项目实施单位： | 项目建设单位 | ||
年度绩效目标 | 2023年政府安排重大项目前期工作经费 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 重大建设项目数量（个） | =35个 |
质量指标 | 保障项目开工可行性 | 确保项目开工 | |
时效指标 | 项目开工及时性 | 确保开工及时性 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期工作经费金额 | =2000万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 产生经济效益完成率 | 提高经济发展 |
社会效益指标 | 对社会发展影响率 | 恢复产能、促进社会发展 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 拨付项目单位满意度 | >=98% |
部门预算项目支出绩效目标表
（2023年度）
一级项目名称： | 重大项目 | 二级项目名称： | 全省重大项目集中开工仪式费用 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市发展和改革委员会 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-20 |
项目总投资： | 60 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 60 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 2023年全省重大项目集中开工仪式费用 | ||
项目立项必要性： | 2023年全省重大项目集中开工仪式保障全生活上重大项目及时有效开工 | ||
保证项目实施的制度措施： | 2023年全省重大项目集中开工仪式保障全生活上重大项目及时有效开工 | ||
项目实施计划： | 023年全省重大项目集中开工仪式保障全生活上重大项目及时有效开工 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市住房和建设保障局、嘉峪关市工业园区管理委员会 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市住房和建设保障局、甘肃嘉峪关工业园区管理委员会 | ||
年度绩效目标 | 2023年全省重大项目开工仪式 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 开工项目数（个） | =15个 |
质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=98% | |
时效指标 | 仪式举办时间及时性 | 按全省统一时间举办 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 举办 开工仪式费用 | =600000元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展影响率 | 提高经济发展 |
社会效益指标 | 对社会发展影响率 | 恢复产能 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 民众对基础设施改善满意度 | >=98% |
部门预算项目支出绩效目标表
（2023年度）
一级项目名称： | 信息建设工程 | 二级项目名称： | 嘉峪关公共信用服务平台项目经费 | |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 | |
资金用途： | 信息化工程 | 项目主管部门： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-20 | |
项目总投资： | 12.93 | 中央补助安排： | 0 | |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 | |
预算申报数： | 12.93 | 资金性质： | 一般公共预算 | |
基本情况： | 嘉峪关公共信用服务平台项目经费 | |||
项目立项必要性： | 建立全市大数据信息采集系统健全 | |||
保证项目实施的制度措施： | 建立全市大数据信息采集系统健全 | |||
项目实施计划： | 建立全市大数据、信息采集系统健全 | |||
组织实施单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | |||
监督管理单位： | 嘉峪关市工信局 | |||
项目实施单位： | 嘉峪关市工信局 | |||
年度绩效目标 | 嘉峪关公共信用服务平台项目经费 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 维护网络数量 | =8条 | |
网络软件采购数量 | 32 | |||
质量指标 | 网络运行顺畅率 | >=98% | ||
保障系统正常运行 | >=98 | |||
时效指标 | 网络点击回应率 | <=3秒 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 信用服务经费指标率 | =12.93万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 信息覆盖率 | >=95% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务民生满意度 | >=98% | |
部门预算项目支出绩效目标表
（2023年度）
一级项目名称： | 价格补贴 | 二级项目名称： | 冬春蔬菜储备粮油补贴 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市发展和改革委员会 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-20 |
项目总投资： | 60 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 60 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 2023年冬春蔬菜储备粮油补贴 | ||
项目立项必要性： | 保障民生保供，平稳物价 | ||
保证项目实施的制度措施： | 保障民生保供，平稳物价 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市粮油 | ||
年度绩效目标 | 冬春蔬菜储备粮油补贴，保障民生，稳价保供 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 储备物资数量 | =1050吨 |
储备粮油数量 | =700吨 | ||
质量指标 | 储备物资质量达标率（%） | =100%吨 | |
时效指标 | 物资储备时效完成率 | =100%吨 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 储备补贴金额 | =600000元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 产生社会价值指标率 | =98%吨 |
社会效益指标 | 社会影响指标率 | 不断提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 民众对稳定物价满意度 | >=98%元 |
部门预算项目支出绩效目标表
（2023年度）
一级项目名称： | 物价成本 | 二级项目名称： | 定价成本监审费用 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市发展和改革委员会 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-20 |
项目总投资： | 10 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 10 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 物价定价成本监审聘请第三方评审费用 | ||
项目立项必要性： | 物价定价成本监审聘请第三方评审费用 | ||
保证项目实施的制度措施： | 物价定价成本监审聘请第三方评审费用 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||
年度绩效目标 | 定价成本监审费用 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 年度成本监审次数 | =6次 |
质量指标 | 监审费的定价标准 | 行业标准收费 | |
时效指标 | 价格监审完成及时率 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 定价成本监审费 | =10万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 定价合理性达标率 | =100% |
社会效益指标 | 成本监审产生效益 | >=98% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对物价定价合理性满意度 | >=98% |
部门预算项目支出绩效目标表
（2023年度）
一级项目名称： | 业务经费 | 二级项目名称： | 业务经费 | ||
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 | ||
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-20 | ||
项目总投资： | 3.9 | 中央补助安排： | 0 | ||
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 | ||
预算申报数： | 3.9 | 资金性质： | 一般公共预算 | ||
基本情况： | 保障我委视频会议通信费及法律咨询服务费 | ||||
项目立项必要性： | 保障我委视频会议通信费及法律咨询服务费 | ||||
保证项目实施的制度措施： | 保障我委视频会议通信费及法律咨询服务费 | ||||
组织实施单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||||
监督管理单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||||
项目实施单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||||
年度绩效目标 | 视频会议通信费及法律咨询服务费 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 法律咨询业务数 | >=20次 | ||
视频通信专线数量 | =1条 | ||||
质量指标 | 法律业务咨询后的采纳率 | >=95% | |||
时效指标 | 业务咨询的及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 业务经费成本金额 | =39000元 | ||
工作的正常运转率 | =100% | ||||
网线反应时效 | <=5秒 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 产生效益指标率 | >=96% | ||
社会效益指标 | 不断促进工作的开展率 | 不断提高 | |||
保障各业务科室规避风险 | 不断促进 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 对工作人员及相关咨询法律业务科服务满意度 | >=98% | ||
部门预算项目支出绩效目标表
（2023年度）
一级项目名称： | 价格补贴 | 二级项目名称： | 农副产品直销店补贴 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市发展和改革委员会 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-20 |
项目总投资： | 100 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 100 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 农副产品直销店补贴 | ||
项目立项必要性： | 稳定物价保障民生，调控全市农产品直销店蔬菜种类的达标和价格稳定 | ||
保证项目实施的制度措施： | 按期考核直销店指定菜类品种及政府控价措施 | ||
组织实施单位： | 嘉峪关市发展和改革委员会 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市商务局 | ||
项目实施单位： | 西部公司直属20个直销店 | ||
年度绩效目标 | 拨付嘉峪关农副产品直销店补贴资金 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 符合发放直俏店数量 | =10家 |
发放补贴金额 | =510180元 | ||
质量指标 | 考核达标率 | >=98% | |
补贴发放标准（元） | 按制度完成考核 | ||
时效指标 | 补贴发放及时率 | 及时拨付 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴成本控制率 | =100% |
社会成本指标 | 对社会发展影响率 | 不断提高 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 物资数量稳定保障率 | >=98% |
社会效益指标 | 对民生保供稳价影响率 | >=98% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度（%） | =99% |
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。
十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。
十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。
十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。
十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。
十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。
十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市发展和改革委员会
2023年2月25日
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