嘉峪关市发改委2022年度部门预算和“三公”经费信息公开情况说明

目     录

第一部分 市发改委概况

（一）单位主要职能

（二）部门基本情况

第二部分  2022年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2022年政府性基金支出预算表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2022年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

一、市发改委部门概况
　　（一）主要职能

嘉峪关市发展和改革委员会是主管全市经济发展的政府组成部门。主要职责是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划；研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；汇总和分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和货币政策，拟订并组织实施产业政策和价格政策；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等，其职能涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况，使经济和社会协调发展，推进可持续发展战略，促进就业，调整收入分配，制定相应的行政法规和规章等

（二）部门基本情况

1.单位机构设置情况：发改委办公室、政工科、国民经济综合科、经济体制改革和发展规划科、固定资产投资科、社会发展科、商贸和农村经济科、能源科、产业协调科、交通运输科（市铁路民航建设办公室）、资源节约和环境保护科、重点项目建设管理科、物价科、国民经济装备动员办公室。

单位组织结构

 2.人员编制情况。市发展和改革委员会机关行政编制22名，实有21人，与上度相比增加1人，增加原因为招考录用1人；参公编制数2名，实有1人，与上年度相比减少1人，减少原因为退休1人； 事业运行编制24人，实有22人，与上年度无变化，其中全额实有在职人员3人、差额人员16人、自收自支人员3人； 民生实事服务人员实有4人。

第二部分： 2022年度部门预算表

附表1：

附表2：

附件3

附表5：

  第三部分： 2022年度部门预算情况说明

一、单位收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2022 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

根据市财政局《关于下达2022年财政收支预算的通知》精神，2022年财政安排市发改委经费预算为4662.19万元，同比上年度经费增加382.23万元，同比增加9%，增加原因为本年度项目预算经费相比去年经费略有增长，其中：一般公共服务支出预算为902.01万元，占总收入19.3%，其中行政运行—基本支出预算经费为757.49万元、行政运行—项目支出预算经费为144.52万元； 城乡社区建设—项目支出3760.18万元，占总收入80.7%。项目预算经费分别为信息化平台建设经费10.00万元；视频会议通信费2.4万元；2022年低收入群体临时价格补贴经费132.12万元；专项建设基金本金及收益偿还金 2760.18万元；2022年重大项目前期费 1000.00万元。

           2021年-2022年收入支出总体情况表

（二）支出预算

2022年支出预算经费为4662.19万元，其中基本支出经费为757.49万元、占总支出16.2%；项目经费预算为3904.70元，占总支出的83.8%。项目经费明细为信息化平台建设经费10.00万元；专项业务经费2.4万元；困难群体临时价格补贴经费132.12万元；专项建设基金本金及收益偿还金 2760.18万元；重大项目

前期费1000万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2022 年一般公共预算支出4662.19万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：2022 年基本支出:757.49万元，比上年度预算减少71.81万元，同比下降8.66%，下降原因为的主要原因：本年度调出、调转人员及退休人员相比上年度有所增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算3904.70 万元，比上年项目预算增加3863.98万元，同比上涨350%。增涨原因为项目资金拨款按相关规定全部纳入年初预算管理。

项目分类：

经济社会发展项目经费 2 个。

保障运转类经费 3个。

其他项目经费 0 个。

三、单位“三公”经费财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。预计因公出国（境） 组团数 0 组，人数 0 人。 2.公务接待费 1.295万元，与上年持平。预计国内公务接待10批次，接待人数160人左右。 3.公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费0万元）；4.培训费 0.00 万元，与上年持平。 5.会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算1.295万元，比上年度持平

四、部门机关运行经费财政拨款情况 。1.机关运行经费支出情况说明。2022年一般公共预算机关运行经费为81.10万元，主要包括办公费(视频会议通信费)、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

2.政府采购情况说明。我委2022年政府采购预算为22.50万元，同比上年政府采购增加1.15万元，同比上年政府采购预算增加5.8%。政府采购主要用于货物采购预算经费为8.59万元，占政府采购总额的38.2%，货物采购类型分为办公电脑及相关办公设备严重老化须购置新机、办公耗材（复印纸、硒鼓、墨盒）等费用的采购；服务采购预算经费为13.91万元，占政府采购支出总额的61.8%，主要用于日常党员学习资料印刷费、项目进度宣传展板印刷等费用。其中授予小微企业合同金22.50万元，占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况说明。市发改委2022年国有资产年初原值655.06万元，其中市发改委（行政运行）固定资产原值为647.73万元；信息中心（事业运行）固定资产原值为1.878万元；原物价所固定资产原值为5.45万元。

资产类型从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物458.56万元,占总资产价值70%；配置通用设备142.55万元，占21.7%；配置家具、用具、装具及动植物53.07万元，占8.3%；我单位配置无形资产8821.00元，配置计算机软件8821.00元，占100.00%。

五、其他重要事项情况说明。

（一）政府性基金预算支出情况。2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

非税收入情况。2022 年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 0万元。

六.2023年部门预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效目标管理情况：1.严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及五个项目绩效目标。2.2022年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括七个项目的资金执行情况、年度绩效目标自评情况、绩效指标完成情况。3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

基本支出预算绩效目标情况表。

（二）2022年市发改委预算重点项目支出绩效目标情况。2022年市发改委预算纳入绩效目标管理的项目5个，主要有项目1.2022年困难（低收入）群体价格临时补贴；2.重大项目前期费；3.嘉峪关公共信用服务平台项目经费；4.专项经费；5.专项建设基金本金及收益偿还金。以上项目经费均为财政拨款支出3904.70万元。其中：涉及一般公共预算项目 5 个，涉及财政拨款支出3904.70万元。2022年本部门及所属 1 个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。以下为每笔项目资金绩效评价表：

部门预算项目支出绩效目标表

         2022年度

部门预算项目支出绩效目标表

         （2022年度）

部门预算项目支出绩效目标表

       （2022年度）

部门预算项目支出绩效目标表

       （2022年度）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

 十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。

 十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

 十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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嘉峪关市发展和改革委员会

                                                 2022年1月15日