嘉峪关市发展和改革委2022年度部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

发布日期：2023-09-20 17:56 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市发展和改革委员会

第一部分单位概况

一、市发展改革委部门概况
（一）单位主要职能

（二）部门基本情况

第二部分 2022年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分单位概况

一、市发展改革委部门概况
　　（一）主要职能

嘉峪关市发展和改革委员会主要职责是拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策；负责监测全市经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议；承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全市经济体制综合配套改革试点等工作。

（二）部门基本情况

1.单位机构设置情况：内设办公室、政工科、国民经济综合科、经济体制改革和发展规划科、固定资产投资科、社会发展科、商贸和农村经济科、能源科、产业协调科、交通运输科（市铁路民航建设办公室）、资源节约和环境保护科、重点项目建设管理科、物价科；价格认证中心、研究中心、公管办、工程咨询中心、PPP项目办公室。

单位组织结构

2.人员编制情况。市发改革委机关行政编制23名，实有21人，参公编制数2名，实有1人；事业全额编制4人，实有2人；差额编制16人，实有16人，自收自支编制4人，实有3人；退休人员25人。

第二部分 2022年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表部门（单位）：嘉峪关市发展和改革委员会单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1100.48	一、一般公共服务支出	29	1145.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	45.41	六、科学技术支出	34
	7		七、社会保障和就业支出	35
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	36	0.5
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	24.87
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
本年收入合计	24	1145.89	本年支出合计	52	1170.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	61.80	年末结转和结余	54	36.94
	27			55
合计	28	1207.69		56	1207.69

收入决算表

公开02表

项目			本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其它收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	4	5	6
合计			1145.89	1100.48
201	一般公共服务支出		1145.39	1099.98
20104	发展与改革事务		1145.39	1099.98
2010401	行政运行		783.34	783.34
2010406	物价管理		4.76	4.76
2010450	事业运行		357.29	311.88			45.41
210	卫生健康支出		0.5	0.5
21004	公共卫生		0.5	0.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.5	0.5

部门（单位）：嘉峪关市发展和改革委员会单位：万元

支出决算表公开03表部门：嘉峪关市发展和改革委员会单位：万元
科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	5	6
合计		1170.76	881.99	288.77
20104	一般公共服务支出	1145.39	881.99	263.40
2010401	发展与改革事务	1145.39	881.99	263.40
2010408	行政运行	783.34	524.70	258.64
2010499	物价管理	4.76		4.76
2010450	事业管理	357.29	357.29	0.00
210	卫生健康支出	0.5		0.5
21004	公共卫生	0.5		0.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.5		0.5
212	城乡社区支出	24.87		24.87
21203	城乡社区公共设施	24.87		24.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.87		24.87

财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：嘉峪关市发展和改革委员会单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1100.48	一、一般公共服务支出	33	1099.98	1099.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	0.5	0.5
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	24.87	24.87
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1100.48	本年支出合计	59	1125.35	1125.35
年初财政拨款结转和结余	28	61.80	年末财政拨款结转和结余	60	36.93	36.93
一般公共预算财政拨款	29	61.80		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1162.28	总计	64	1162.28	1162.28


一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：嘉峪关市发展和改革委员会单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			1125.35	836.58	288.77
201	一般公共服务支出		1099.98	836.58	263.40
20104	发展与改革事务		1099.98	836.58	263.40
2010401	行政运行		783.34	524.70	258.64
2010408	物价管理		4.76	0.00	4.76
2010450	事业运行		311.88	311.88	0.00
210	卫生健康支出		0.5	0.00	0.5
21004	公共卫生		0.5	0.00	0.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.5	0.00	0.5
212	城乡社区支出		24.87	0.00	24.87
21203	城乡社区公共设施		24.87	0.00	24.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出		24.87	0.00	24.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表
部门：嘉峪关市发展和改革委员会单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			836.58	763.87	72.71
301	工资福利支出		460.75	460.75
30101	基本工资		197.73	197.73
30102	津贴补贴		124.10	124.10
20103	奖金		16.57	16.57
30104	职工养老保险缴费		33.29	33.29
30105	职业年金缴费		41.69	41.70
30106	职工医疗保险缴费		18.70	18.70
30107	职工公务员医疗保险缴费		20.79	20.79
30108	职工其它保险缴费		7.87	7.87
302	商品和服务支出		72.71		72.71
30201	办公费		2.76		2.76
30202	印刷费		0.43		0.43
30205	水费		1.31		1.31
30206	电费		1.81		1.81
30207	邮电费		1.86		1.86
30208	取暖费		6.84		6.84
30211	差旅费		11.28		11.28
30226	劳务费		13.10		13.10
30228	工会经费		5.77		5.77
30229	福利费		5.63		5.63
30231	其他交通费用		21.92		21.92
303	对个人和家庭的补助		303.12	303.12
30302	退休费		8.98	8.98
30305	生活补贴		48.41	48.41
30309	奖励金		245.73	245.73

一般公共预算机关运行经费公开07表
部门：嘉峪关市发展与改革委员会			单位：万元
项目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	39.39	39.39
办公费	2.76	2.76
印刷费	0.43	0.43
水费	1.31	1.31
电费	1.81	1.81
邮电费	1.86	1.86
取暖费	6.84	6.84
差旅费	11.28	11.28
劳务费	13.10	13.10

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表部门：嘉峪关市发展和改革委员会（本级）单位：万元
2022年度预算数						2022年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无相关数据，本表为空表

政府性基金功能分类支出表
公开08表部门：嘉峪关市发展和改革委员会（本级）单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3
合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出

注：无相关数据，本表为空表

国有资本经营财政拨款支出决算表
公开09表部门：嘉峪关市发展和改革委员会（本级）单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：无相关数据，本表为空表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

市发展改革委2022年部门决算总收入为1145.89万元，同比上年度总收入减少4876.43万元，同比减少80.97%，减少原因市财政拨付项目资金指标有所调整。总收入拨款：其中一般公共预算财政拨款收入为1100.48万元，占总收入的96%；其他收入为45.41万元，占总收入的4%。2022年度年初结余结转资金为61.80万元。

市发展改革委2022年部门决算总支出合计为1170.76万元，比上年度总支出减少5725.58万元。同比上年支出减少83.02%，减少原因市财政拨付项目资金指标有所调整。部门决算总支出分为：一般公共服务支出1145.39万元；医疗卫生与计划生育支出0.5万元；城乡社区支出24.87万元。预决算执行率100%。2022年度年末结余结转资金为36.94万元。

二、2022年度收入决算情况说明

市发展改革委2022年部门决算总收入为1145.89万元，同比上年度总收入减少4876.43万元，同比减少80.97%，减少原因为市财政拨付项目资金指标有所调整。按功能分类科目：其中一般公共服务支出拨款收入为1145.39万元，占总收入99.9%（行政运行拨款收入为783.34万元；物价管理拨款收入4.76万元；事业支出拨款收入357.29万元）；卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理收入0.5万元，占总收入的0.1%。

三、2022年度支出决算情况说明

市发展改革委2022年部门决算总支出合计为1170.76万元，比上年度总支出减少5725.58万元。同比上年支出减少83.02%，减少原因市财政拨付项目资金指标有所调整。按功能分类科目：一般公共服务支出—发展与改革事务1145.39万元,占总支出97.8%（行政运行支出783.34万元、事业支出357.29万元、物价支出4.76万元）;卫生健康支出—突发公共卫生事件应急处理支出0.5万元，占总支出0.1%；城乡社区支出—其他城乡社区公共设施支出24.87万元，占总支出2.1%。

1.基本支出决算数881.99万元。发展与改革事务-行政运行决算支出数为524.70万元；事业运行决算支出数为357.29万元。其中人员经费支出809.28万元，占基本支出91.7%。比上年增加357.28万元，同比增涨79.02%。增涨原因为2021年度以前年度的账务系统将事业运行单独核算，2022年合并核算，故增加部份为事业运行人员经费；公用经费支出72.71万元，占基本支出8.3%。比上年度增加2.86万元，同比增涨4.09%，增涨原因为本年度公用支出相比去年略有增加。

2.项目决算支出数288.77万元。同比上年度项目支出减少6085.72万元，同比减少210%，减少原因为由于疫情等因素影响本年度项目资金支出同比上年度项目支出大幅减少。按功能分类科目：一般公共服务支出263.4万元，占项目支出91.2%（发展与改革事务—行政运行支出258.64万元，物价管理支出4.76万元）；卫生健康支出-疫情防护关爱经费0.5万元，占项目支出0.2%；结余结转资金-基本户自收自支人员工资及社保经费支出24.87万元，占项目支出8.6%。

市发展改革委2022年末结转和结余资金为36.93万元，比上年减少24.87万元，同比减少40.2%。

2021年-2022年收入、支出总体情况对比表

科目	2021	2022年度	增减额	增减百分比
收入	6022.32	1145.89	-4876.43	-2.3%
支出	6896.33	1170.76	-5725.57	-83.04%
结余结转资金	63.42	36.93	-26.49	-41.76%

四、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）市发展改革委2022年初财政拨款结余结转资金

61.80万元。

（二）2022年度财政拨款收入为1100.48万元，其中一般公共预算财政拨款1100.48万元，同比上年度财政拨款收入减少4876.43万元，同比减少83.72%，减少原因为市财政拨付项目资金指标有所调整。

（三）市发展改革委2022年度财政拨款支出合计为1125.35万元，同比上年度财政拨款支出减少4040.94万元，同比减少89.5%。按支出功能分类：其中一般公共服务支出1099.98万元，占财政拨款支出97.7%；城乡社区支出24.87万元，占财政拨款支出2.2%。公共卫生健康-突发公共卫生事件应急处理支出0.5万元，占财政拨款支出0.1%。减少原因为为市财政拨付项目资金指标有所调整。

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市发展改革委2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1125.35万元，同比上年度支出减少2676.93万元，减少原因为为市财政拨付项目资金指标有所调整。按功能分类科目：一般公共服务支出1099.98万元（其中行政运行783.34万元；物价管理4.76万元；事业运行311.88万元），占一般公共预算财政拨款支出97.7%；卫生健康支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款支出0.01%；城乡社区支出24.87万元，占一般公共预算财政拨款支出2.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市发展改革委2022年度一般公共财政拨款基本支出836.58万元（行政运行支出524.70万元；事业运行支出311.88万元）。按支出经济科目分类：人员经费763.87万元，较上年减少16.88万元，同比减少1.88%，减少原因为2022年度人员相比上年度减少2人，故人员经费有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用；公用经费72.71万元，较上年增加2.86万元，同比减少4.09%。增加原因由于业务工作量增大，差旅费、印刷费、办公耗材费用相比上年度略有增涨。机关运行经费用途主要包括如办公费、印刷费、差旅费、水电费、临时工劳务费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

市发展改革委2022年度无政府性基金预算财政拨款。本部门2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市发展改革委2022年度无国有资本经营预算财政拨款。本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

市发展改革委2022年度 “三公”经费基本支出预算经费为0万元，本年度“三公”经费实际支出0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

市发展改革委2022年度因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元，较上年支出数增加0万元；公务车运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元；公务接待费支出0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

市发展改革委2022年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，接待人数约0人，其中：国内公务接待2批次，接待人数10人；国（境）外公务接待0批次，0人；公务用车购置费0万元，车均维护费0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出39.39万元，较上年增加0.58万元，同比增加1.5%，增长原因为:业务工作量增大，差旅费、印刷费、办公耗材费用相比上年度略有增涨。机关运行经费主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、临时工劳务费、邮电费、公务接待费等。

十一、政府采购支出情况说明

市发展改革委政府采购支出总额16.76万元，其中，采购货物支出16.76万元、用于采购办公电脑（涉密办公电脑及相关打印机配件）等；采购工程支出0万元；采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额为16.76万元。

十二、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1170.76万元。从评价情况来看，本年度预算资金执行情况良好，能保障建设质量和效益，有效控制预算核算成本，发挥整体部门效益。

二、绩效自评结果

（一）基本支出预算绩效执行情况。

2022年度基本支出决算费用为881.99万元。其中发展与改革事务—行政运行预算经费524.70万元；发展与改革事务—事业运行预算经费357.29万元。比上年增加357.28万元，同比增涨79.02%。增涨原因为2021年度以前年度的账务系统将事业运行单独核算，2022年起，行政、事业账务合并核算，故增加部份为事业运行人员、公用经费。各项指标综合评价为优。

1.人员经费支出决算数为809.28万元。主要用于职工工资福利、社会各项保险以及公积金缴费等支出。人员经费是依据在编人员、离退休人员、民生人员工资信息及社保、公积金应缴费用各项数据组成，预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确。支付审批程序合理合规，按时足额保障各类人员经费，逐月及时发放基本工资、津贴补贴、进村进社人员工资；按月缴纳各类社会保险、公积金等应缴费用；如期发放职工取暖费、行政人员年终一次性奖金等各项人员经费的支出。没有出现违规及超标准发放津贴、补贴等现象。人员经费预算与决算支出一致，支出执行率为100%。

2.公用经费支出决算数72.71万元。公用经费主要用于保障日常办公正常运转；职工工会经费、福利费支出；行政人员交通补助等经费的支出。公用经费是依据在编人员配置情况、办公楼使用面积、临时用工人数等信息编制而成。预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确，公用经费收、支严格按照财政的审批流程上报计划，保障日常公用经费的开支，确保单位能正常平稳运转，年初经费预算与年末支出决算数一致，完成率为100%。各项经费支出完全符合财务收、支管理规定，严格按照财经相关制度、法规执行。公用预算经费执行完成率100%。

3.基本支出产出指标完成情况分析。

①数量指标：年初预算经费为881.99万元与年末决算支出数一致，绩效目标完成率为100%。

②质量指标：年初预算经费为881.99万元与年末决算支出数一致，各项支出符合预算指标相关数据，质量绩效目标完成指标率100%。

③时效指标：基本支出经费收入、支出按有效时间段支付完成，无拖欠人员工资及公用支出情况发生，目标指标完成率为100%。

④成本指标：基本支出经费预算收入，是以人员工资标准、社保核定基数及公用经费人均标准等数据核定产生，经费支出无差异，按有效时间段支付完成，支出完成目标率为100%。

4.基本支出效益指标完成情况分析

（1）经济效益：基本支出年初预算经费与年末决算支出数一致，保证在职、退休人员工资及福利正常发放，职工社保、公积金正常缴费；保证各项日常工作正常运转。经济效益完成指标率为100%。

（2）社会效益：基本支出年初预算经费与年末决算支出数一致，对社会稳定发展做出积极效益，完成指标率为100%。

5.指标完成情况分析

2022年基本支出整体绩效评价目标完成率为100%，人员经费及公用经费等相关规定执行，费用支出具有合理性、规范性。

2022年市发改委（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市发展和改革和委员会
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	1170.76	1170.76	1170.76	100%		10	10
	其中：基本支出出	881.99	881.99	881.99	100%		10	10
	项目支出	288.77	288.77	288.77	100%		10	10
年度总体绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	目标1：全年人员经费及公用经费预算支出				目标1完成情况：完成率100%
	目标2：全年项目经费支出				目标2完成情况：完成率100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	≦75%/≧100%	100%	5	5
			项目支出预算执行率	≦75%/≧100%	100%	5	5
			“三公经费”控制率	≦75%/≧100%	100%	2	2
			结转结余变动率	≦75%/≧100%	100%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	≧95%	95%	2	2
		财务管理	资金使用规范性	≧95%	95%	2	2
		采购管理	政府采购规范性	≧95%	95%	2	2
		资产管理	资产管理规范性	≧100%	100%	2	2
		人员管理	在职人员控制率	≧100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	≧95%	95%	2	2
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	≧95%	95%	2	2
			产出质量指标	≧95%	95%	2	2
			产出时效指标	≧95%	95%	5	5
			产出成本指标	≧95%	95%	5	5
		部门效果目标	经济效益指标	≧95%	95%	5	5
			社会效益指标	≧95%	95%	5	5
			生态效益指标	≧95%	95%	5	5
		社会影响	单位获奖情况	≧85%	95%	5	5
		社会影响	违法违纪情况	≦85%	0%	5	5
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	≧95%	95%	5	5
		组织建设	党建工作开展规律性	≧95%	95%	5	5
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≧95%	95%	5	5
		人力资源建设	人员培训机制完备性	≧95%	95%	5	5
		档案管理	档案管理完备性	≧95%	95%	5	5
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	≧95%	95%	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	≧95%	95%	5	5
合计								100

（二）项目资金预算执行情况。

1.项目资金预算执行情况。本年度项目经费涉及金额288.77万元。共计拨付9笔项目经费，其中属于我委项目8个，项目经费为157.45万元，分别为办公视频会议通信费2.40万元；全省重大项目工开复工动员大会项目经费61.93万元；公共信息化平台建设资金8.99万元；向上争取奖补工作经费50.00万元；农产品调查、价格监测经费4.76万元；重点产业链工作经费4万元；疫情防护关爱经费0.5万元；差额、民生、自收自支人员社保缴费24.87万元。拨付其他单位项目1笔，项目经费拨付131.32万元，为拨付市民政局、市残联（春节困难群众补贴资金）131.32万元。

2.项目经费绩效自评结果。我委2022年度项目资金决算支出288.77万元，共计拨付9笔项目经费，分别为困难群众补贴款经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为131.32万元，执行数为131.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：补贴发放人数6566人次；二是质量指标：补贴发放到位率100%，项目绩效自评得分为100分。全省重大项目集中开工复工动员大会工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为61.93万元，执行数为61.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：开工复工预算控制数61.93万元；二是质量指标：开工大会举办成功率100%，项目绩效自评得分为100分；公共信息化平台建设资金，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为8.99万元，执行数为8.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：预算控制数8.99万元；二是质量指标：平台建设完成率100%，项目绩效自评得分为99.8分，发现的问题：项目执行过程中，需要提升信息化平台精准化操作，达到更为理想的目标；向上争取奖励金项目经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：预算控制数50万元；二是质量指标：1.委内项目工作指标完成100%、2.项目向上争取资金到位率100%，项目绩效自评得分为100分；重点产业链工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：完成相关产业链工作目标；二是质量指标：产业链重点工作完成率100%，项目绩效自评得分为100分；视频会议通信费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：完成视频会议通信费拨付2.4万元。二是质量指标：视频会议保障率100%。项目绩效自评得分为100分；农产品调查、价格监测经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为4.76万元，执行数为4.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：1.预算控制数4.76万元。二是质量指标：1.农本调查人员补助经费拨付完成率：100%。2.价格监测人员补助经费拨付完成率：100%。3.时效指标：按时拨付。项目绩效自评得分为100分；疫情防护关爱经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：预算控制数600万元。二是质量指标：1.疫情期间职工防护保障完成率：100%。2.疫情防控相关工作完成率：100%。3.时效指标：按时拨付。项目绩效自评得分为100分；差额、民生、自收自支人员社保缴费，根据年初设定的绩效目标，使用年初结余结转资金24.7万元，执行数为24.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是数量指标：1.完成上年结余结转资金24.7万元。二是质量指标：1.差额、自收自支人员补助经费拨付完成率：100%。2.相关人员工资、社保缴费完成率：100%。3.时效指标：按时拨付。

以上项目经费均按相关规定及时拨付，无出现截留、延迟拨付资金的现象及问题的发生。项目预算与年末决算支出数一致，项目资金预算目标完成率为100%。绩效自评各项指标均达98分以上，评价等级均为优。以下为项目经费支出自评表。

2022年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	2022年困难群众补贴款经费			分类	其他项目
资金用途	2022年春节期间困难群众补贴款经费
联系人	张莉			联系电话	0397-6321162
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2022年1月			结束时间	一直延续
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	131.32万			本年度支出金额	131.32万元
专项业务费概况	拨付民政、残联2022年困难群众补贴款经费
专项业务费依据	拨付民政、残联2022年困难群众补贴款经费
专项业务费年度绩效目标	拨付民政、残联2022年困难群众补贴款经费。
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明评分
投入和管理目标	数量指标	拨付资金数量	支出率100%	按审批文件拨付困难群众补贴款 10分
		拨付困难群众人数	支出率100%	按民政、残联审核花名册拨付 10分
产出目标	质量指标	拨付到位完成率	完成率100%	按花名册人员全额拨付 10分
	时效指标	拨付补贴时效率	完成率95%	按时限内完成拨付工作 10分
	成本指标	补贴发放成本核算	完成率100%	依据相关文件执行 10分
		补贴发放标准	完成率0%	200元/人标准 10分
效果目标	工作效果	社会影响率	完成率100%	改善困难群众生活 10分
		工作目标	完成率100%	依据相关文件发放困难群众补贴 10分

2022年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	全省重大项目集中开工复工动员大会工作经费			分类	其他项目
资金用途	根据省委省政府重要工作部署，推动全省上重大项目尽早开工复工，省委、省政府分别于视频直播连线方式召开了2021年全省上重大项目集中开工复工动员大会，安装调试、架设现场网络专线、项目展板制作等现场布置和视频直播保障工作所发生的费用。
联系人	张坤			联系电话	0397-6312558
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2022年1月			结束时间	2022年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	61.93万			本年度支出金额	61.93万
专项业务费概况	根据省委省政府重要工作部署，推动全省上重大项目尽早开工复工，省委、省政府分别于视频直播连线方式召开了2021年全省上重大项目集中开工复工动员大会
专项业务费依据	根据省委省政府重要工作部署，推动全省上重大项目尽早开工复工，省委、省政府分别于视频直播连线方式召开了2021年全省上重大项目集中开工复工动员大会，我市设分会场，安装调试、架设现场网络专线、项目展板制作等现场布置和视频直播保障工作所发生的费用。
专项业务费年度绩效目标	我委牵头完成了2021年全省重大项目集中开工复工动员大会，2021年年下半年全省重大项目集中开工仪式嘉峪关分会场现场布置、音视频设备租赁安装调试、架设现场网络专线、项目展板制作等现场布置和视频直播保障工作所发生的费用。
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明目标值完成评分
投入和管理目标	数量指标	重大项目开工、复工效益	支出率100%	用于重大项目开地、复工动员大会仪式现场视频设备租赁费用 10分
		重大项目开工、复工指标	支出率达到98%	用于重大项目开地、复工动员大会仪式现场视频保障费用 10分
产出目标	质量指标	重大项目开工、复工政府采购率	完成率100%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分
		重大项目开工、复工系统验收合格率	完成率95%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分
		重大项目开工、复工系统正常运行率	完成率100%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分
	时效指标	重大项目开工、复工动员大会时效	完成率95%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分
		重大项目开工、复工动员大会时效指标	完成率95%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分
	成本指标	重大项目开工、复工动员大会通信指标	完成率100%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分
		重大项目开工、复工动员大会成材控制	增长率0%	为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分
效果目标	工作效果	完成时效	完成率100%	完成了2021年全省重大项目集中开工复工动员大会， 10分
		工作目标	完成率100%	下半年全省重大项目集中开工仪式嘉峪关分会场布置 10分

2022年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	嘉峪关市公共信息化信用平台建设资金			分类	其他项目
资金用途	公共信息化平台建设资金
联系人	常正斗			联系电话	0397-6313368
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2019年1月			结束时间	2023年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	8.99万			本年度支出金额	8.99万
专项业务费概况	嘉峪关市公共信息化信用平台建设资金
专项业务费依据	嘉峪关市公共信息化信用平台建设资金（完善全市信息化大数据全覆盖化建设）
专项业务费年度绩效目标	嘉峪关市公共信息化信用平台建设资金（完善全市信息化大数据全覆盖化建设）
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明目标值完成评分
投入和管理目标	数量指标	建设数量项目	支出率100%	项目数量1个 10分
		系统硬件数量	完善率100%	硬件配置齐全 10分
		系统软件数量	配备率100%	按项目建设合同阶段性配置 10分
产出目标	质量指标	项目建设完成率	完成率100%	按项目建设合同约定完成配置系统工作 10分
	时效指标	系统安装启用时效率	完成率100%	按期完成 10分
	成本指标	平台建设资金成本控制率	完成率100%	按行业标准率执行 10分
效果目标	工作效果	社会发展影响率	完成率100%	对社会发展推进影响率 10分
		工作目标	完成率100%	按建设合同执行完成建设计划 10分

2022年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	农产品调查、价格监测经费支出			分类	其他项目
资金用途	公共信息化平台建设资金
联系人	张莉			联系电话	0397-6321162
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2021年1月			结束时间	2021年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	4.76万			本年度支出金额	4.76万
专项业务费概况	农产品调查人员、价格监测人员误工补助经费
专项业务费依据	补贴农产品调查人员、价格监测人员误工补助经费
专项业务费年度绩效目标	补贴农产品调查人员、价格监测人员误工补助经费
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明目标值完成评分
投入和管理目标	数量指标	补贴发放人数	支出率100%	符合发放补贴人数 10分
		经费金额	支出率100%	4.76 万元 10分
产出目标	质量指标	符合发放标准执行率	完成率100%	严格按符合标准核定直销店 10分
	时效指标	发放时效	完成率100%	按期完成 10分
	成本指标	发放补贴成本核算	完成率100%	按行业标准审核执行 10分
效果目标	工作效果	社会发展影响率	完成率100%	对社会发展推进影响率 10分
		工作目标	完成率100%	按建设合同执行完成建设计划 10分

2022年专项业务经费支出绩效目标自评表

专项业业务费名称	视频会议通信费			分类	其他项目
资金用资金用途	视频会议通信费
联系人项目经办人	吴敏			联系电话	0397-6318399
主管单实施单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时	2022年1月			结束时间	2022年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	2.4万			本年度支出金额	2.4万
专项业业务费概况	用于视频会议通信费
专项业业务费依据	用于保障与省发改委视频会议的连接畅通；涉及法律业务提供有效依据
专项业业务费年度绩效目标	用于保障与省发改委视频会议的连接畅通；涉及法律业务提供有效依据
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明评分
投入和管理目标	数量指标	视频通信费	=2.4万元	全年视频会议通信费2.4万 10分
		视频通信费	=2.4万元	视频会议通信费2.4万 10分
产出目标	质量指标	保障会议视频稳定性	完成率100%	完成率100% 10分
	时效指标	保障天数	≤360天	完成率100% 10分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致 10分
	经济指标	有效提高工作业务	不断提升	有效提高 10分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100% 10分
		业务科室满意度	完成率100%	完成率100% 10分
		工作完成率	完成率100%	完成率100% 10分

2022年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表

专项业务费名称	向上争取资金奖励金			分类	其他项目
资金用途	向上争取资金奖励金
联系人	吴敏			联系电话	0397-6318399
主管单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时间	2022年1月			结束时间	2022年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	50万			本年度支出金额	50万
专项业务费概况	用于补贴申请项目资金及项目落地相关的差旅费、项目资料印刷等办公经费
专项业务费依据	用于补贴申请项目资金及项目落地相关的差旅费、项目资料印刷等办公经费
专项业务费年度绩效目标	用于补贴申请项目资金及项目落地相关的差旅费、项目资料印刷等办公经费
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明评分
投入和管理目标	数量指标	奖励金金额	=50万元	按完成工作任务核算金额 10分
产出目标	质量指标	保障工作正常运转	完成率100%	完成率100% 10分
		完成项目资金申请金额	完成率100%	完成既定目标 10分
	时效指标	保障正常运转时效	及时	及时完成工作目标 10分
		保障项目工作报装时效	及时	及时报送项目工作 10分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致 10分
	经济指标	有效提高工作业务	不断提升	有效提高 10分
		项目报批报送工作	不断提高	有效保障 10分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100% 10分
		业务科室满意度	完成率100%	完成率100% 10分

2022年专项业务经费支出绩效目标自评表

专项业业务费名称	重点产业链工作经费			分类	其他项目
资金用资金用途	重点产业链工作经费
联系人项目经办人	吴敏			联系电话	0397-6318399
主管单实施单位	嘉峪关市发展和改革委员会			财政归口科室	行政政法科
开始时	2022年1月			结束时间	2022年12月
专项业务费的资金情况	本年度安排金额	4万			本年度支出金额	4万
专项业业务费概况	用于重点产业链相关工作经费
专项业业务费依据	用于重点产业链相关工作经费
专项业业务费年度绩效目标	用于重点产业链相关工作经费
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明评分
投入和管理目标	数量指标	预算控制数	=4万元	全年预算控制数4万元 10分
		工作经费费	=4万元	全年预算控制数4万元 10分
产出目标	质量指标	相关工作完成指标	完成率100%	完成率100% 10分
	时效指标	工作完成保障天数	≤325天	完成率100% 10分
	成本指标	预算控制数	完成率100%	预、决算支出数一致 10分
	经济指标	有效提高业务工作率	不断提升	有效提高 10分
效果目标	工作效果	业务工作保障完成率	完成率100%	完成率100% 10分
		业务科室满意度	完成率100%	完成率100% 10分
		工作完成率	完成率100%	完成率100% 10分

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。