目     录

第一部分 嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室概况

（一）单位主要职能

（二）部门基本情况

第二部分  2023年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2023年政府性基金支出预算表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2023年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

一、市水文化生态事业发展管理办公室部门概况
　　（一）主要职能

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室主要职责是根据嘉峪关市城市总体规划，配合市规划部门编制生态景区总体规划，并与市规划部门共同负责生态景区的规划实施；负责水利工程行业管理，负责生态景区建市规划项目审批前的审核和规划项目的监督检查工作；负责审核生态景区项目的环境影响评价和环保设施工程。负责生态景区各项基础设施和公共设施的统一规划和建设管理；负责生态景区资源的保护、管理和园林绿化；负责生态景区生态保护和文化旅游行业管理、安全生产工作；负责生态景区的市容环卫、户外广告、市政设施维护管理等城市管理工作和综合执法工作；负责生态景区水域的保护和管理；负责双泉水源地的保护、管理、负责生态景区抗旱防。      

（二）部门基本情况

1.单位机构设置情况：嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室，机构设置为差额拨款科级事业单位，隶属市发展和改革委员会管理。嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室财政供养人员8人，其中：差额事业编制人员7人，退休人员1人。

第二部分： 2023年度部门预算表

附表1：

附表2：

附表3：

附表

第三部分： 2023年度部门预算情况说明

一、单位收支总体情况。

        按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算123.20万元（详见部门预算公开表 1,2），比上年度预算经费增加37.86万元，同比增加44.3%，增加原因为差额事业编制新增1人；工资福利（职工保险、公积金略有上调）。预算收入包括：一般公共预算收入 123.20万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00万元，其他收入0.00 万元。

            2022年-2023年收入总体情况对比表

（二）支出预算

2023年支出预算为123.20万元（详见部门预算公开表 3），比2022年支出增加37.86万元，同比增加44.3%，增加原因为本年度预算差额事业编制新增1人；工资福利（职工保险、公积金略有上调）。当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1.社会保障和就业支出160.25万元；

2.卫生健康支出5.38万元；

3.农林水支出91.44万元；

4.住房保障支出10.35万元。

二、一般公共预算支出情况。 

（一）基本支出

2023 年一般公共预算支出123.20万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：2023年基本支出123.20万元，比2022年预算增加37.86万元，增长4.43%。增长的主要原因：一是差额事业编制新增1人；二是工资福利（职工保险、公积金略有上调）过渡性津补贴、取暖费相应增加支出。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 123.20 万元，比上年项目预算增加37.86万元，增加项目1个，增加原因为新增1人。

三、单位“三公”经费财政拨款情况。 

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。预计因公出国（境） 组团数 0 组，人数 0 人。 2.公务接待费 0.00 万元，与上年持平。预计国内公务接待 0 批次， 接待人数 0 人左右。 3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0万元），比上年增加0万元；4.培训费 0.00 万元，与上年持平。 5.会议费 0.00 万元，与上年持平。

 “三公”经费预算0万元，比上年度增加0万元。

 2022年-2023年三公经费预算支出对比表

                                                                                                                      单位：万元

四、部门机关运行经费财政拨款情况。

1. 机关运行经费支出情况说明。

2023年一般公共预算机关运行经费为4.27万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项情况说明。

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、2023年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

（2）项目支出预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

 十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。

 十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

 十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费。

。

嘉峪关市水文化生态发展管理办公室

                              2023年2月13日