嘉峪关市发改委（汇总）2021年度部门预算和“三公”经费信息公开情况说明
部门预算和“三公”经费信息公开情况说明
目 录
第一部分 市发改委概况
（一）单位主要职能
（二）部门基本情况
第二部分 2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、2021年政府性基金支出预算表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、2021年政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、市发改委部门概况
（一）主要职能
嘉峪关市发展和改革委员会是主管全市经济发展的政府组成部门。主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划；研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；汇总和分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和货币政策，拟订并组织实施产业政策和价格政策；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等，其职能涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况，使经济和社会协调发展，推进可持续发展战略，促进就业，调整收入分配，制定相应的行政法规和规章等
（二）部门基本情况
1.单位机构设置情况：发改委办公室、政工科、国民经济综合科、经济体制改革和发展规划科、固定资产投资科、社会发展科、商贸和农村经济科、能源科、产业协调科、交通运输科（市铁路民航建设办公室）、资源节约和环境保护科、重点项目建设管理科、物价科。
2.人员编制情况。市发展和改革委员会机关行政编制22名，实有20人，比上年减少4人，减少原因为退休；参公编制数2名，实有2人；全额编制数4名，实有3人；差额编制数23名，实有22人，比上年增加2人，增加原因为调入；自收自支编制数4名，实有3人；进村进社人员6人，比上年减少6人，减少原因为调出。
第二部分： 2021 年度部门预算表
| 部门预算收支总表
|
|||
| 部门名称：嘉峪关市发展与改革委员会
|
|
|
单位：元
|
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入
|
870.02
|
（一）一般公共服务支出
|
870.02
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（二）外交支出
|
|
| 三、国有资本经营预算收入
|
|
（三）国防支出
|
|
| 四、财政专户核算
|
|
（四）公共安全支出
|
|
| 五、事业收入
|
|
（五）教育支出
|
|
| 六、上级补助收入
|
|
（六）科学技术支出
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
| 八、经营收入
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
|
| 九、其他收入
|
|
（九）卫生健康支出
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
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|
|
|
（十三）交通运输支出
|
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|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出
|
|
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|
|
（二十）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
（二十三）预备费
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出
|
|
| 本年收入合计
|
870.02
|
本年支出合计
|
870.02
|
| 十、上年结转
|
|
结转下年
|
|
| 一般公共预算收入结转
|
|
|
|
| 政府性基金预算收入结转
|
|
|
|
| 国有资本经营收入结转
|
|
|
|
| 十一、上年结余
|
|
|
|
| 一般公共预算收入结余
|
|
|
|
| 政府性基金预算收入结余
|
|
|
|
| 国有资本经营收入结余
|
|
|
|
| 收入总计
|
870.02
|
支出总计
|
870.02
|
| 部门预算功能分类支出表
|
||||
| 嘉峪关市发展与改革委员会
|
单位：元
|
|||
| 功能分类编码
|
功能分类名称
|
支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
870.02
|
829.30
|
40.72
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
870.02
|
829.30
|
40.72
|
| 04
|
发展与改革事务
|
870.02
|
829.30
|
40.72
|
| 01
|
行政运行
|
504.57
|
463.85
|
40.72
|
| 50
|
事业运行
|
365.45
|
365.45
|
|
| 部门预算财政拨款支出表
|
||||||||||
| 嘉峪关市发展与改革委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
| 单位名称
|
合计
|
一般公共预算支出
|
政府性基金预算支出
|
国有资本经营预算支出
|
||||||
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| **
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
|
3
|
4
|
2
|
3
|
4
|
| 合计
|
870.02
|
870.02
|
829.30
|
40.72
|
|
|
|
|
|
|
| 嘉峪关市发展与改革委员会
|
870.02
|
870.02
|
829.30
|
40.72
|
|
|
|
|
|
|
| 嘉峪关市发展与改革委员会
|
504.57
|
504.57
|
463.85
|
40.72
|
|
|
|
|
|
|
| 嘉峪关市信息中心
|
365.45
|
365.45
|
365.45
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算功能分类支出表
|
||||
| 嘉峪关市发展与改革委员会
|
单位：元
|
|||
| 功能分类科目
|
一般公共预算支出
|
|||
| 科目编码
|
科目名称
|
支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
870.02
|
829.30
|
40.72
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
870.02
|
829.30
|
40.72
|
| 04
|
发展与改革事务
|
870.02
|
829.30
|
40.72
|
| 01
|
行政运行
|
504.57
|
463.85
|
40.72
|
| 50
|
事业运行
|
365.45
|
365.45
|
|
| 一般公共预算基本支出表
|
||||
| 嘉峪关市发展与改革委员会
|
|
单位：元
|
||
| 经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|||
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
829.30
|
744.11
|
85.19
|
| 301
|
工资福利支出
|
486.13
|
486.13
|
|
| 30101
|
基本工资
|
176.77
|
176.77
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
164.47
|
164.47
|
|
| 30103
|
奖金
|
8.71
|
8.71
|
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
51.37
|
51.37
|
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
20.78
|
20.78
|
|
| 30111
|
公务员医疗补助缴费
|
21.850
|
21.850
|
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
8.20
|
8.20
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
33.96
|
33.96
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
85.19
|
|
85.19
|
| 30201
|
办公费
|
4.99
|
|
4.99
|
| 30202
|
印刷费
|
1.66
|
|
1.66
|
| 30205
|
水费
|
1.10
|
|
1.10
|
| 30206
|
电费
|
2.76
|
|
2.76
|
| 30207
|
邮电费
|
3.13
|
|
3.13
|
| 30208
|
取暖费
|
6.84
|
|
6.84
|
| 30211
|
差旅费
|
13.90
|
|
13.90
|
| 30217
|
公务接待费
|
1.29
|
|
1.29
|
| 30226
|
劳务费
|
13.03
|
|
13.03
|
| 30228
|
工会经费
|
6.25
|
|
6.25
|
| 30229
|
福利费
|
7.13
|
|
7.13
|
| 30239
|
其他交通费用
|
23.1
|
|
23.1
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
257.98
|
257.98
|
|
| 30302
|
退休费
|
19.615
|
19.615
|
|
| 30305
|
生活补助
|
4.35
|
4.35
|
|
| 30309
|
奖励金
|
233.94
|
233.94
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
720.00
|
720.00
|
|
| 一般公共预算项目支出预算表
|
||||
| 嘉峪关市发展与改革委员会
|
|
单位：元
|
||
| 预算单位
|
一般公共预算项目支出
|
|||
| 合计
|
专项业务费
|
重大改革发展项目
|
其他项目
|
|
| **
|
1
|
2
|
|
3
|
| 合计
|
40.72
|
25.00
|
|
15.72
|
| 嘉峪关市发展与改革委员会
|
40.72
|
25.00
|
|
15.72
|
| 嘉峪关市公共信用信息服务平台项目
|
23.00
|
23.00
|
|
|
| 视频会议系统通信经费
|
2.00
|
2.00
|
|
|
| 杨薛平同志丧葬费及抚恤金
|
15.72
|
|
|
15.72
|
| 一般公共预算机关运行经费
|
|||
| 嘉峪关市发展与改革委员会
|
单位：元
|
||
| 项目
|
支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| **
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
87.19
|
85.19
|
2.00
|
| 办公费
|
6.990
|
4.99
|
2.00
|
| 印刷费
|
1.66
|
1.66
|
|
| 水费
|
1.10
|
1.10
|
|
| 电费
|
2.76
|
2.76
|
|
| 邮电费
|
3.13
|
3.13
|
|
| 取暖费
|
6.84
|
6.84
|
|
| 差旅费
|
13.90
|
13.90
|
|
| 公务接待费
|
1.29
|
1.29
|
|
| 劳务费
|
13.03
|
13.03
|
|
| 工会经费
|
6.25
|
6.25
|
|
| 福利费
|
7.13
|
7.13
|
|
| 其他交通费用
|
23.1
|
23.1
|
|
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
|
|||||||
| 嘉峪关市发展与改革委员会
|
|
单位：元
|
|||||
| 单位名称
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 科目名称
|
“三公”经费合计
|
因公出国
（出境）费用
|
公务接
待费
|
公务用车
运行维护费
|
公务用 |
会议费
|
培训费
|
| **
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
| 合计
|
1.29
|
|
1.29
|
|
|
|
|
| 嘉峪关市发展与改革委员会
|
1.29
|
|
1.29
|
|
|
|
|
| 嘉峪关市发展与改革委员会
|
1.29
|
|
1.29
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算功能分类支出表
|
||||
|
|
单位：元
|
|||
| 功能分类科目
|
政府性基金预算支出
|
|||
| 科目编码
|
科目名称
|
支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分： 2021年度部门预算情况说明
（一）2021年度部门收支总体情况
根据市财政局《关于下达2021年财政收支预算的通知》精神，2021年财政安排市发改委经费预算资金为 870.02万元，比上年度减少52.98万元，同比减少5.73%，减少原因为本年度项目预算资金比上年度有所减少。其中：一般公共服务-发展与改革、事务运行基本支出经费为829.30万元，占总收入93.2%；项目支出预算经费为40.72万元，占预算总收入46.8%，项目经费分别为信息化平台建设经费23万元、视频会议通信费2万元、杨薛平抚恤金及丧葬费15.72万元。
2020年-2021年收入支出总体情况对比表
单位：万元
| 预算
|
2020
|
2021
|
增减额
|
增减百分比
|
| 预算总收入
|
923.10
|
870.02
|
-52.98
|
-5.73%
|
（二）按功能分类支出科目分类
一般公共服务-发展与改革、事务运行基本支出预算经费为829.30万元，占预算总收入95.3%；项目经费支出40.72万元，占预算总收入4.7%，项目经费分为信息化平台建设经费23.00万元、视频会议通信费2.00万元、杨薛平抚恤金及丧葬费15.72万元。
（三）按经济分类科目分类
全年一般公共预算基本支出经费为829.30万元，占预算总收入95.3%；项目经费支出40.72万元，占预算总收入4.7%，项目经费分为信息化平台建设经费23万元、视频会议通信费2万元、杨薛平抚恤金及丧葬费15.72万元。
（四）关于市发改委 2021年度财政拨款收入支出总体情况
我委2021年度财政拨款预算收入为870.02万元，比上年度减少52.98万元，同比减少5.73%，减少原因为本年度项目预算资金比上年度有所减少。其中：一般公共服务-发展与改革、事务运行基本支出经费为829.30万元，占预算总收入93.2%；项目经费支出40.72万元，占预算总收入46.8%，项目经费分为信息化平台建设经费23万元、视频会议通信费2万元、杨薛平抚恤金及丧葬费15.72万元。
2020年-2021年总体收入增减情况表
单位：万元
| 预算
|
2020
|
2021
|
增减额
|
增减百分比
|
| 预算总收入
|
923.10
|
870.02
|
-52.98
|
-5.73%
|
（五）关于市发改委2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
我委2021年度一般公共预算财政拨款预算支出870.02万元，比上年度减少52.98万元，同比减少5.73%，减少原因为本年度项目预算资金比上年度有所减少。其中：一般公共服务-发展与改革、事务运行基本支出经费为829.30万元，占预算总收入93.2%；项目经费支出40.72万元，占预算总收入46.8%，项目经费分为信息化平台建设经费23万元、视频会议通信费2万元、杨薛平抚恤金及丧葬费15.72万元。
2.结构情况
我委2021年度一般公共预算财政拨款预算支出870.02万元，比上年度减少52.98万元，同比减少5.73%，减少原因为本年度项目预算资金比上年度有所减少。其中：一般公共服务-发展与改革、事务运行基本支出经费为829.30万元，占预算总收入95.3%；项目经费支出40.72万元，占预算总收入4.7%，项目经费分为信息化平台建设经费23万元、视频会议通信费2万元、杨薛平抚恤金及丧葬费15.72万元。
（六）关于市发改委 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
我委2021年度一般公共预算财政拨款预算基本支出829.30万元，其中：人员经费744.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费85.19万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（七）关于市发改委 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
我委2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数1.3万元。其中：因公出国（境）费支出预算数 0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0 万元。
我委2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加0.05万元，同比上涨4.0%，其中：公务接待支出与上年相比增加0.05万元，同比上涨4.0%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，与上年无变化。
2.“三公”经费支出具体情况说明
我委2021年无公务用车，财政安排公务接待费1.3万元，与上年相比增加0.05万元，同比上涨4.0%；因公出国学习费用0万元，同比上年经费支出无变化。我委严格落实公务接待相关规定，按规定报销接待费相关票据，落实接待费用信息公开制度，接受内部和社会的监督。
1.“三公”经费支出总体情况
我委2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数1.3万元，比上年增加0.05万元，同比上涨4.0%。其中：因公出国（境）费支出预算数0 万元；公务接待支出预算数1.3万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0 万元。
我委2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加0.05万元，同比上涨4.0%，其中：因公出国（境）费支出0 万元，公务接待支出比上年增加0.05万元，同比上涨4.0%；公务用车购置和运行维护费支出为0万元，与上年无变化。
2.“三公”经费支出具体情况说明
我委 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出1.3万元，占“三公”经费支出100%；公务用车购置和运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费支出0%。
（1） 因公出国（境）费全年支出 0 万元，全年安排出国出境团组 0 组，累计0 人次。
（2） 公务接待支出1.30万元，全年接待来访团组预计15组，来访宾客预计163人次。
（3）公务用车购置和运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置费0 万元，运行维护费0万元，2021年我委公务用车保有量 0 辆。我委严格落实公务接待相关规定，按规定报销接待费票据，落实接待费用信息公开制度，接受内部和社会监督。
2020年-2021年三公经费预算支出对比表
单位：万元
| 三公经费
|
2020
|
2021
|
增减额
|
增减百分比
|
| 公务接待费
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1.01
|
1.25
|
0.24
|
-24.5%
|
| 因公出国学习
|
0
|
0
|
0
|
0
|
（八）关于其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。我委2021年度机关运行经费支出87.19万元，同比上年机关运行经费减少40.75万元，同比减少31.8%，减少原因为行政运行-项目资金及相关运行经费相比上年度支出有所减少。
2.政府采购情况说明。
我委2021年政府采购预算为15.32万元，比上年政府采购预算减少16.53万元，同比上年减少53.1%。政府采购主要用于货物采购预算经费为10.12万元，占政府采购总额的69.6%，货物采购类型分为办公电脑及相关办公设备严重老化须购置新机、办公耗材（复印纸、硒鼓、墨盒）等费用的采购；服务采购预算经费为5.2万元，占政府采购支出总额的30.4%，主要用于日常党员学习资料印刷费、项目宣传展板印刷等费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金15.32万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况说明。
市发改委2021年国有资产占用总额458.57万元，其中：流动资产0万元，非流动资产458.57万元（办公用房3336平方）。
市发改委2021年固定资产原值为183.79万元，其中固定资产价值为182.91元，资产类型为办公电脑、办公设备以及相关办公家具等固定资产；无形资产为0.88万元，资产类型为涉密电脑配备相关软件系统。
4.2021年部门预算绩效管理情况
（1）基本支出预算绩效情况。
| 年度绩效目标
|
目标1：完成本年度人员基本支出、商品服务支出预算100%。 |
|||
| 年度绩效指标
|
分目标
|
年度任务分解
|
绩效指标
|
目标值
|
| 部门投入目标
|
资金投入
|
基本支出预算执行率
|
100%
|
|
| 项目支出预算执行率
|
100%
|
|||
| 三公经费控制情况
|
下降
|
|||
| 专项经费支出安排合理性
|
合理
|
|||
| 财务管理
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
||
| 资金使用合规性
|
合规
|
|||
| 政府采购合规性
|
合规
|
|||
| 人员管理
|
人员编制合规性
|
合规
|
||
| 人事管理制度健全性
|
健全
|
|||
| 资产管理
|
资产管理制度健全性
|
健全
|
||
| 资产清查情况
|
有
|
|||
| 部门履职目标
|
任务1
|
（产出数量指标）
|
100%
|
|
| （产出质量指标）
|
100%
|
|||
| （产出时效指标）
|
100%
|
|||
| 任务2
|
（产出数量指标）
|
100%
|
||
| （产出质量指标）
|
100%
|
|||
| （产出时效指标）
|
100%
|
|||
| 部门效果目标
|
满意度
|
受益者满意度
|
100%
|
|
| 任务1
|
（社会效益、经济效益或环境效益指标）
|
100%
|
||
| （社会效益、经济效益或环境效益指标）
|
100%
|
|||
| （社会效益、经济效益或环境效益指标）
|
100%
|
|||
| 任务2
|
（社会效益、经济效益或环境效益指标）
|
100%
|
||
| （社会效益、经济效益或环境效益指标）
|
100%
|
|||
| （社会效益、经济效益或环境效益指标）
|
100%
|
|||
| 影响力目标
|
档案管理
|
档案管理情况
|
完备
|
|
| 信息化建设情况
|
信息化管理覆盖率
|
100%
|
||
（2）项目支出预算绩效情况。
| 年度绩效目标
|
目标1：完成本年度人员基本支出、商品服务支出预算100%。 |
|||
| 年度绩效指标
|
分目标
|
年度任务分解
|
绩效指标
|
目标值
|
| 部门投入目标
|
资金投入
|
基本支出预算执行率
|
100%
|
|
| 项目支出预算执行率
|
100%
|
|||
| 三公经费控制情况
|
下降
|
|||
| 专项经费支出安排合理性
|
合理
|
|||
| 财务管理
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
||
| 资金使用合规性
|
合规
|
|||
| 政府采购合规性
|
合规
|
|||
| 人员管理
|
人员编制合规性
|
合规
|
||
| 人事管理制度健全性
|
健全
|
|||
| 资产管理
|
资产管理制度健全性
|
健全
|
||
| 资产清查情况
|
有
|
|||
| 部门履职目标
|
任务1
|
（产出数量指标）
|
100%
|
|
| （产出质量指标）
|
100%
|
|||
| （产出时效指标）
|
100%
|
|||
| 任务2
|
（产出数量指标）
|
100%
|
||
| （产出质量指标）
|
100%
|
|||
| （产出时效指标）
|
100%
|
|||
| 部门效果目标
|
满意度
|
受益者满意度
|
100%
|
|
| 任务1
|
（社会效益、经济效益或环境效益指标）
|
100%
|
||
| （社会效益、经济效益或环境效益指标）
|
100%
|
|||
| （社会效益、经济效益或环境效益指标）
|
100%
|
|||
| 任务2
|
（社会效益、经济效益或环境效益指标）
|
100%
|
||
| （社会效益、经济效益或环境效益指标）
|
100%
|
|||
| （社会效益、经济效益或环境效益指标）
|
100%
|
|||
| 影响力目标
|
档案管理
|
档案管理情况
|
完备
|
|
| 信息化建设情况
|
信息化管理覆盖率
|
100%
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第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。
十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。
十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。
十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。
十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。
十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。
十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费、 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
。
嘉峪关市发展和改革委员会（汇总）
2021年4月30日
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