市物价检查所 2019 年部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

                       目 录

 第一部分  单位概况

一、市物价检查所概况
    （一）单位主要职能

（二）部门基本情况

第二部分  2019年部门决算报表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

 一、2019 年度收入支出决算总体情况

    二、2019 年度收入决算情况

    三、2019 年度支出决算情况

 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况

   五、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

六、其他需要说明的事项

七、部门决算量化评价情况

 

第一部分  单位概况

一、市物价检查所概况
　　原市物价检查所隶属于市发改委，主要职能是按权限开展价格和收费执行政策法规情况的监督检查工作；按规定组织价格违法案件的审理和处罚工作；负责全市商品和服务明码标价的推行和监督检查工作；组织开展价格诚信建设工作；负责职工价格义务监督、城市社区价格义务监督和农村价格义务监督网络的建立、完善和指导工作；负责受理、办理公民、法人或者其他组织关于价格问题的举报，承办上级和其它部门转办的价格举报事项，并反馈办理结果；负责价格监督检查及举报信息收集分析、情况统计、案卷管理工作。

2019年4月根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于部分承担行政职能事业单位更名和调整隶属关系的通知》（嘉峪关编委发[2019]27号）精神，现隶属关系由市发改委划转为市市场监督管理局管理。原物价所在职2人已纳入本年预算编制内，按预算编制相关规定完成本年度预算执行。

 

 

（二）部门基本情况

物价检查所（包括价格认证中心）现有参公事业编制4名，实有在职人数3人，与上年人数相比减少2人，减少原因为退休。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2019年部门决算报表

 

公开01表 部门（单位）：嘉峪关市物价检查所 单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	75.35	一、一般公共服务支出	14	64.18
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	7.66
			九、卫生健康支出		3.51
	8		十二、农林水支出	21	0
本年收入合计	9	75.35	本年支出合计	22	75.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0
	12			25
合计	13	75.35	合计	26	75.35

 

 

 

 

 

 

收入决算表
公开02表 部门：嘉峪关市物价检查所                                                                                单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			75.35	75.35
201	一般公共服务支出		75.35	75.35
20104	发展和改革事务		75.35	75.35
2010408	物价管理		75.35	75.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表
公开03表 部门：嘉峪关市物价检查所                                                                 单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			75.35	75.35
201	一般公共服务支出		75.35	75.35
20104	发展与改革事务		75.35	75.35
2010408	物价管理		75.35	75.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表 部门：嘉峪关市物价检查所                                                                                 单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	75.35	一、一般公共服务支出	15	75.35	75.35
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21
	8		十二、农业水支出	22
本年收入合计	9	75.35	本年支出合计	23	75.35	75.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	75.35	合计	28	75.35	75.35	0.00

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 部门：嘉峪关市物价检查所单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		75.35	75.35
201	一般公共服务支出	75.35	75.35
20104	发展与改革事务	75.35	75.35
2010408	物价管理	75.35	75.35

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：嘉峪关市物价检查所                                      单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		75.35	67.97	7.37
301	工资福利支出	42.27	42.27
30101	基本工资	17.03	17.03
30102	津贴补贴	12.63	12.63
30103	奖金	1.44	1.44
30103	职工养老保险缴费	5.00	5.00
30103	职工职业年金	2.00	2.00
30104	职工医疗保障缴费	2.00	2.00
30105	职工公务员医疗补助缴费	1.51	1.51
30106	其它社会保险缴费	0.66	0.66
302	商品和服务支出	7.37	0	7.37
30201	办公费	0.49		0.49
30202	印刷费	0.00		0.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.42		0.42
30211	差旅费	1.99		1.99
30216	培训费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.67		0.67
30229	福利费	0.19		0.19
30231	公务接待费	0.00		0.00
	公车交通补助	3.3		3.3
303	对个人和家庭的补助	25.70	25.70
30309	奖励金	20.95	20.95
30314	其他个人和家庭的补助支出	4.75	4.75

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 部门：嘉峪关市物价检查所 单位：万元
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0		0			0	0.0		0		0	0.00
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 部门：嘉峪关市物价检查所 单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5		6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分   2019年度部分决算情况说明

（一）市物价检查所2019年度收入支出决算总体情况　　

原市物检所2019年部门决算总收入为75.35万元.比上年减少32.43万元,同比减少30%,减少原因：一是本年度退休2人，导致工资福利支出、商品服务支出有所减少。政府性基金预算财政拨款0万元。

原市物检所2019年部门决算总支出为75.53万元.比上年减少32.43万元,同比减少30%,减少原因：一是本年度退休2人，导致工资福利支出、商品服务支出有所减少。政府性基金预算财政拨款0万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出75.53万元，比上年减少32.43万元,同比增涨30%,减少原因：一是本年度退休2人，导致工资福利支出、商品服务支出有所减少。政府性基金预算财政拨款0万元。 市物价检查所2019年末资金为0无结转和结余。

　　  

   

2018年-2019年收入支出总体情况表

 

（二）市物检所2019年财政拨款收入、支出决算总体情况说明

原市物检所2019年部门决算总收入为75.35万元.比上年减少32.43万元,同比减少30%,减少原因：一是本年度退休2人，导致工资福利支出、商品服务支出有所减少。政府性基金预算财政拨款0万元。

市物检所2019年度财政拨款支出主要用于工资福利支出42.27万元，占总收入的56%，比上年减少17.87万元，同比减少29.7%。；商品服务支出7.37万元，占总收入的9.8%，比上年减9.53万元，同比减少56.4%；对个人和家庭补助支出25.7万元，占总收入的34.2%，比上年减少5.04万元，同比增加16.4%。减少原因：本年度退休2人，导致工资福利支出、商品服务支出有所减少。

 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原市物检所2019年部门决算基本支出为75.35万元.比上年减少32.43万元,同比减少30%,减少原因为本年度退休2人，导致工资福利支出、商品服务支出有所减少。政府性基金预算财政拨款0万元。

其中：人员经费67.97万元，较上年减少22.9万元，同比减少25.2%。本年度退休2人，导致工资福利支出、商品服务支出有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费7.37万元，较上年减少9.53万元，减少原因本年度退休2人，导致工资福利支出、商品服务支出有所减少。本年度支出经济科目农本调查、价格监测项目经费支出4.75万元，比上年上涨0.4万元，上涨原因为本年度农本调查、价格监测任务量比上年有所增加，导致经费上涨。公用经费用途主要包括（如办公费、印刷费、差旅费、水电费、临时工劳务费、邮电费等）。

2018年-2019年公共预算支出情况表

 

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费无支出，同比上年减少0.06万元，同比减少100%。减少原因为我所积极贯彻执行“三公”经费公务接待费使用办法及压缩“三公”经费等原因，故本年度公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元。公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出7.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、邮电费、公用暖气费、办公楼维护费等，机关运行经费较上年减少9.53万元，同比减少56.4%，减少原因本年度退休2人，导致工资福利支出、商品服务支出有所减少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额7.53万元，其中：政府采购货物支出7.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购物价检查所在价格检查中所配备的执法记录仪及相关配件费用3.9万元；采购办公电脑、摄像机等费用3.22万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，原物检所组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金75.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对基本支出预算收入、支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出75.35万元。根据年初设定的绩效目标，所付项目资金自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

五、“三公”经费财政拨款支出情况
　　2019年“三公”经费决算支出0万元，完成预算的100%，较上年比较减少0.06万元，同比减少100%。 减少原因是我所积极贯彻执行“三公”经费公务接待费使用办法及压缩“三公”经费等原因，本年度公务接待费支出减少。 “三公”经费用于公务接待费支出0.00万元，接待批次为0次，接待人数0人，主要用于接待上级部门来我所检查、指导相关工作费用的支出。因公出国（境）费支出0万元。

六、部门决算量化评价情况

2019年度量化评价得分84分，其中：

（一）预算执行情况

1.预算编制的准确完整性

（1）财政拨款收入预决算差异率得满分10分，完成调整预算的100%。部门决算财政拨款为75.35万元，预算调整为75.35万元，完成率为100%。

（2）年初结转和结余预决算差异率得6分，年末年初结转和结余数与上年末结转结余相同。

2．预算执行的有效性

（1）基本支出人员经费预决算差异率得满分10分，

预算执行中人员经费严格的按照预算执行，没有拖欠职工工资和津补贴，完成率为100%。

（2）基本支出公用经费预决算差异率得5分。

严格执行预算，用预算指导各项经济支出，减少财政资金的浪费，从而提高财政资金的使用效益。

（3）财政拨款结转和结余率得10分。

（4）财政拨款结转和结余上下年变动率得4分，扣1分。年末财政拨款结转结余为0万元，2019年末财政拨款结转结余0万元，上下年变动率为0。

（5）“三公”经费支出预决算无差异率得 3分。

年初预算无公购置及运行费和出国出境支出，“三公”经费为公务接待费年初预算0.00万元，本年实际发生0.00元，共计接待0批次，接待人数0人，完成年初预算的100%，

（6）经费支出中开支在职人员及退休经费比率得满分10分。能够严格贯彻执行专项资金 “专项核算、专人管理、专款专用”、“设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明”和“先有预算、后有支出”的原则，切实提高专用资金使用效益，没有挤占、挪用专项资金的问题。

（二）财务状况

1.资产类往来变动率得满分7分。单位领导非常重视财务制度的建设，制定了“往来款项的管理规定”，要求财务人员按制度办事，定期清查其他应收款、预付账款并及时清结。

2.负债类算来款变动率得满分6分。单位领导非常重视财务制度的建设，制定了“往来款项的管理规定”，要求财务人员按制度办事，定期清查应付账款、其他应付款并及时清结。

3.事业单位借款变动率得满分2分。单位无对外提供抵押、担保的资产，无商业贷款。

（三）人员情况

1.在职人员控制率得满分3分，今年人员无变动。

2.其他人员增减率分满分1分。无其他长期聘用人员。

3.一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率得5分。

（四）．下一步打算

1.加强会计基础工作，进一步提高会计业务核算水平。加强财务人员的学习培训，认真组织学习《预算法》、《会计基础工作规范》和《行政单位会计准则》，强化政策法规观念，提升会计人员业务素质，进一步提高财务核算水平。

2.强化预算意识，进一步提高预算的执行率。强化预算意识、标准意识、法规意识，按照“先有预算、后有支出”的原则，加强预算管理，严格按预算支出经费，加快资金支出进度，确保各项支出的合法合理合规。做到用预算指导支出使用，切实提高预算执行效率。

3.加强专项资金的使用管理。认真落实省、市关于专项资金管理办法，进一步加强和规范专项资金的使用管理，做到专款专用，严禁挤占、挪用专项资金，遵循“设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明”的原则，严肃财经纪律，加强内部财务审核监督，强化节约意识，努力提高资金的使用效益。

 

七、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  嘉峪关市物价检查所

                           2020年8月20日