嘉峪关市发展和改革委（本级）2021年度部门决算和“三公”经费信息公开情况说明
嘉峪关市发展和改革委（本级）2021年度
部门决算和“三公”经费信息公开情况说明
目 录
第一部分 单位概况
一、市发展改革委部门概况
（一）单位主要职能
（二）部门基本情况
第二部分 2021年部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况
二、2021 年度收入决算情况
三、2021 年度支出决算情况
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
六、其他需要说明的事项
七、部门决算量化评价情况
第四部份 名词解释
第一部分 单位概况
一、市发展改革委部门概况
（一）主要职能
嘉峪关市发展和改革委员会主要职责是拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策；负责监测全市经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议；承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全市经济体制综合配套改革试点等工作。
（二）部门基本情况
1.单位机构设置情况：内设办公室、政工科、国民经济综合科、经济体制改革和发展规划科、固定资产投资科、社会发展科、商贸和农村经济科、能源科、产业协调科、交通运输科（市铁路民航建设办公室）、资源节约和环境保护科、重点项目建设管理科、物价科、国民经济装备动员办公室（14个行政科室）；价格认证中心、研究中心、公管办、工程咨询中心、PPP项目办公室（6个事业科室）。
单位组织结构
2.人员编制情况。市发改革委机关行政编制22名，实有21人，与上度相比增加1人，增加原因为招考新录用1人；参公编制数2名，实有1人，与上年度相比减少1人，减少原因为退休1人； 退休人员23人，同上年对比，增加1人。
第二部分 2021年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 部门（单位）：嘉峪关市发展和改革委员会 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2592.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 868.34 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1364.00 | 二、外交支出 | 30 | |
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 2066.09 | 六、科学技术支出 | 34 | |
7 | 七、社会保障和就业支出 | 35 | |||
8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 6027.99 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 6022.32 | 本年支出合计 | 52 | 6896.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 937.43 | 年末结转和结余 | 54 | 63.42 |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 6959.76 | 合计 | 56 | 6959.76 |
收入决算表
公开02表
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其它收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 6022.32 | 3956.23 | 2066.09 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 798.61 | 794.61 | 40000 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 798.61 | 794.61 | 40000 | |||
2010401 | 行政运行 | 791.85 | 787.85 | 40000 | |||
2010406 | 物价管理 | 6.76 | 6.76 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 3161.62 | 3161.62 | 2062.09 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3859.71 | 1797.62 | 2062.09 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3859.71 | 1797.62 | 2062.09 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1364.00 | 1364.00 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 1364.00 | 1364.00 | ||||
部门（单位）：嘉峪关市发展和改革委员会 单位：万元
支出决算表 公开03表 部门：嘉峪关市发展和改革委员会 单位：万元 | ||||||
科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
合计 | 6896.33 | 521.85 | 6374.49 | |||
20104 | 一般公共服务支出 | 868.34 | 521.85 | 346.49 | ||
2010401 | 发展与改革事务 | 868.34 | 521.85 | 346.49 | ||
2010408 | 行政运行 | 861.58 | 521.85 | 339.73 | ||
2010499 | 物价管理 | 6.76 | 6.76 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6027.99 | 6027.99 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4663.99 | 4663.99 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4663.99 | 4663.99 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1364.00 | 1364.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 1364.00 | 1364.00 | |||
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：嘉峪关市发展和改革委员会 单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2592.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 864.34 | 864.34 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1364.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3965.90 | 2601.90 | 1364.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3956.24 | 本年支出合计 | 59 | 4830.25 | 3466.25 | 1364.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 937.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 63.421 | 63.42 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 937.43 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 4893.67 | 总计 | 64 | 4893.67 | 3529.67 | 1364.000 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：嘉峪关市发展和改革委员会 单位： 万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3466.25 | 517.85 | 2948.40 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 864.34 | 517.85 | 346.49 | |
20104 | 发展与改革事务 | 864.34 | 517.85 | 346.49 | |
2010401 | 行政运行 | 857.58 | 517.85 | 339.74 | |
2010408 | 物价管理 | 6.76 | 6.76 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2601.90 | 2601.90 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2601.90 | 2601.90 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2601.90 | 2601.90 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 | |||||
部门：嘉峪关市发展和改革委员会(本级) 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 517.85 | 451.99 | 65.86 | ||
301 | 工资福利支出 | 287.22 | 287.22 | ||
30101 | 基本工资 | 96.39 | 96.39 | ||
30102 | 津贴补贴 | 66.23 | 66.23 | ||
30104 | 职工养老保险缴费 | 67.58 | 67.58 | ||
30104 | 职业年金缴费 | 27.65 | 27.65 | ||
30104 | 职工医疗保险缴费 | 11.41 | 11.41 | ||
30104 | 职工公务员医疗保险缴费 | 14.21 | 14.21 | ||
30104 | 职工其它保险缴费 | 3.75 | 3.75 | ||
302 | 商品和服务支出 | 65.86 | 65.86 | ||
30201 | 办公费 | 3.40 | 3.40 | ||
30202 | 印刷费 | 1.12 | 1.12 | ||
30205 | 水费 | 0.57 | 0.57 | ||
30206 | 电费 | 1.44 | 1.44 | ||
30207 | 邮电费 | 0.76 | 0.76 | ||
30208 | 取暖费 | 6.84 | 6.84 | ||
30211 | 差旅费 | 8.85 | 8.85 | ||
30226 | 劳务费 | 13.03 | 13.03 | ||
30228 | 工会经费 | 3.52 | 3.52 | ||
30227 | 公务接待费 | 0.31 | 0.31 | ||
30229 | 福利费 | 4.00 | 4.00 | ||
30230 | 维护费 | 0.09 | 0.09 | ||
30231 | 其他交通费用 | 21.93 | 21.93 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 164.77 | 164.77 | ||
30302 | 退休费 | 8.1 | 8.1 | ||
30304 | 抚恤金 | 15.72 | 15.72 | ||
30305 | 生活补贴 | 31.00 | 31.00 | ||
30309 | 奖励金 | 109.95 | 109.95 | ||
一般公共预算机关运行经费 公开07表 | |||
部门：嘉峪关市发展与改革委员会 | 单位：万元 | ||
项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 68.26 | 65.86 | 2.4 |
办公费 | 6.11 | 3.40 | 2.4 |
印刷费 | 1.12 | 1.12 | |
水费 | 0.57 | 0.57 | |
电费 | 1.44 | 1.44 | |
邮电费 | 0.76 | 0.76 | |
取暖费 | 6.84 | 6.84 | |
差旅费 | 8.85 | 8.85 | |
劳务费 | 13.03 | 13.03 | |
公务接待费 | 0.31 | 0.31 | |
工会经费 | 3.52 | 3.52 | |
福利费 | 4.00 | 4.00 | |
维护费 | 0.09 | 0.09 | |
其他交通费用 | 21.93 | 21.93 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开08表 部门：嘉峪关市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 | |||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.295 | 1.295 | 0.31 | 0.31 | ||||||||
政府性基金功能分类支出表 | |||||||
公开09表 部门：嘉峪关市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合 计 | 1364.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1364.00 | 1364.00 | 1364.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1364.00 | 1364.00 | 1364.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 1364.00 | 1364.00 | 1364.00 | |||
国有资本经营财政拨款支出决算表 | ||||
公开10表 部门：嘉峪关市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、市发展改革委2021年收入支出决算总体情况说明
市发展改革委2021年部门决算总收入为6,022.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入为2,592.23万元，占总收入的43%；政府性基金预算财政拨款收入为1,364.00万元，占总收入的22.6%；其他收入为2,066.09万元，占总收入的34.4%。部门总收入同比上年度收入减少143.32万元,同比减少23.2%,减少原因是本年度项目资金拨款收入减少。
2021年度年初结余结转资金为937.43万元。
二、2021年度收入决算情况说明
市发展改革委2021年部门决算总收入为6,022.32万元，按功能分类科目：其中一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行拨款收入为791.85万元，占总收入13.2%；物价管理拨款收入6.76万元，占总收入的0.1%；城乡社区建设支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出拨款收入3,859.71万元，占总收入的64.1%；国有土地使用权出让收入安排的支出— 城市建设支出（政府性基金预算财政拨款收入） 1,364.00万元，占总收入的22.6%。
三、2021年度支出决算情况说明
市发展改革委2021年部门决算总支出合计为6,896.33万元，比上年度总支出增加1,433.40万元。同比增加26.2%，增涨原因为我委本年度项目资金拨付同比上年度项目支出有所增加。按功能分类科目：一般公共服务支出868.34万元，占总支出12.6%；城乡社区支出6,027.99万元，占总支出87.4%。
1.基本支出决算数521.85万元。发展与改革事务—行政运行决算支出数为521.85万元，其中人员经费支出451.99万元；公用经费支出65.86万元。
2.项目决算支出数6374.49万元。同比上年度项目支出增加1359.53万元，同比增加21.3%，增加原因为由于2020年度受疫情等因素影响，项目经费拨付支出相应减少，本年度根据相关政策引导“复工、复产”项目经费拨付比上年度项目拨付有所增涨。按功能分类科目：一般公共服务支出346.49万元，占项目支出5.4%（发展与改革事务—行政运行支出339.73万元，物价管理支出6.76万元）城乡社区支出6,027.99万元，占项目支出94.6%（城乡社区公共设施—城乡社区支出4,663.99万元、国有土地使用权出让收入安排的支出—城市建设支出1,346.00万元）
市发展改革委2021年末结转和结余资金为63.42万元，比上年减少874.01万元，同比减少93.2%。结余结转资金减少原因为2021年末重大项目前期费结余资金1,392.00万元，于2021年12月27日全额上缴市财政国库。
2020年-2021年收入、支出总体情况对比表
科目 | 2020 | 2021 | 增减额 | 增减百分比 |
收 入 | 6165.64 | 6022.32 | -143.32 | -2.3% |
支 出 | 5462.93 | 6896.33 | 1433.40 | 26.2% |
结余结转资金 | 1636.47 | 63.42 | -1573.05 | -96.1% |
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）市发展改革委2021年初财政拨款结余结转资金
937.43万元。
（二）2021年度财政拨款收入为3,956.24万元，其中一般公共预算财政拨款2,592.24万元，占财政拨款收入65%；政府性基金预算财政拨款1,364.00万元，占财政拨款收入35%。财政拨款收入同比上年度财政拨款收入增加71.45万元，同比增涨1.8%，增涨原因为本年度项目资金财政拨款增加。
（三）市发展改革委2021年度财政拨款支出合计为4,830.25万元，其中一般公共服务支出864.34万元，占财政拨款支出17.9%；城乡社区支出3,965.90万元，占财政拨款支出82.1%。同比上年度财政拨款支出增加1648.17万元，同比增涨51.8%。增涨原因为由于2020年度受疫情等因素影响，项目经费拨付支出大幅度减少，本年度根据相关政策引导“复工、复产”项目经费拨付比上年度项目支出增加。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）市发展改革委2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,466.25 万元，其中一般公共服务支出864.34万元，占一般公共预算财政拨款支出25%；城乡社区支出2,601.90万元，占一般公共预算财政拨款支出75%。比上年度一般公共预算财政拨款支出增加284.17万元，同比增涨8.9%，增涨原因为项目拨款经费比上年度拨付有所增加。
（二）市发展改革委2021年度一般公共财政拨款基本支出517.85元。其中：人员经费451.99万元，较上年增加41.25万元，同比增加7.3%，增加原因为2020年度人员经费支出39.54万元结转至本年度，故人员经费支出相比上年度支出有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用；公用经费65.86万元，较上年增加1.56万元，同比增涨7.08%。增涨原因为由于业务工作量增大，差旅费、印刷费、办公耗材费用相比上年度略有增涨。机关运行经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、临时工劳务费、邮电费、公务接待费等。
六、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
市发展改革委2021年度 “三公”经费预算经费为1.295万元，本年度“三公”经费支出0.31万元，均为公务接待费支出，公务接待费预算执行数减少0.985万元，减少原因为根据市委、市政府“过紧日子”相关要求，严格落实“三公”经费管理流程，加强“三公”经费支出管理。
（二）“三公”经费分项支出情况。
市发展改革委2021年度因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元，较上年支出数增加0万元；公务车运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元；公务接待费0.31万元，较上年公务接待支出增加0.06万元，同比上涨24%。
（三）“三公”经费实物量情况。
市发展改革委2021年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次，接待人数约38人，其中：国内公务接待6批次，38人；国（境）外公务接待0批次，0人；公务用车购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。2021年机关运行经费支出关运行经费为65.86万元，较上年增加2.25万元，同比增涨3.53%。由于业务工作量增大，差旅费、印刷费、办公耗材费用相比上年度略有增涨。机关运行经费用途主要包括如办公费、印刷费、差旅费、水电费、临时工劳务费、邮电费、公务接待费等。
（二） 国有资产占用情况说明。截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三） 政府采购支出情况说明。市发展改革委政府采购支出总额148.33万元，其中，采购货物支出15.33万元、用于采购办公电脑（涉密办公电脑及相关打印机配件）及打印机等；采购工程支出0万元；采购服务支出133万元，主要采购国际陆港规划编制费120万元，项目展板制作、各类资料印刷费13万元。
（四）关于2021年度预算绩效管理情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金6,896.33万元。从评价情况来看，本年度预算资金执行情况良好，能保障建设质量和效益，有效控制预算核算成本，发挥整体部门效益。
2.基本支出预算绩效执行情况。2021年度基本支出决算费用为521.85万元。（1）人员经费支出决算数为451.99万元，主要用于职工工资福利、社会各项保险以及公积金缴费等支出。人员经费是依据在编人员、离退休人员、民生人员工资信息及社保、公积金应缴费用各项数据组成，预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确。支付审批程序合理合规，按时足额保障各类人员经费，逐月及时发放基本工资、津贴补贴、进村进社人员工资；按月缴纳各类社会保险、公积金等应缴费用；如期发放职工取暖费、行政人员年终一次性奖金等各项人员经费的支出。没有出现违规及超标准发放津贴、补贴等现象。人员经费预算与决算支出一致，支出执行率为100%。
（2）公用经费支出决算数65.86万元。公用经费主要用于保障日常办公正常运转；职工工会经费、福利费支出；行政人员交通补助等经费的支出。公用经费是依据在编人员配置情况、办公楼使用面积、临时用工人数等信息编制而成。预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确，公用经费收、支严格按照财政的审批流程上报计划，保障日常公用经费的开支，确保单位能正常平稳运转，年初经费预算与年末支出决算数一致，完成率为100%。各项经费支出完全符合财务收、支管理规定，严格按照财经相关制度、法规执行。公用预算经费执行完成率100%。
3.项目资金预算执行情况。本年度项目经费涉及金额6,374.49万元。共计拨付67笔项目经费，其中属于我委项目5个，项目经费为162.92万元，分别为办公视频会议通信费2万；全省重大项目工开复工动员大会项目经费38.91万元；公共信息化平台建设资金65.5万元；向上争取奖补工作经费49.75万元；农产品调查、价格监测经费6.76万元；拨付其他单位项目62笔，项目经费6,211.57万元，分别为拨付市民政局、市残联（春节困难群众补贴资金）134.28万元；拨付市商务局（2020年-2021年冬春蔬菜补贴款）49.29万元；拨付市城投公司、水投公司、文旅集团12笔（偿还建设项目债劵利息及本金）共计3,286.27万元；拨付市级16家单位，22笔项目（重大项目前期费）805万元；拨付市级21家单位（“十四五”规划编制费）333.41万元；拨付市西部公司4笔（农副产品直销店补贴）107.7万元；拨付市军粮站（2021年春节期间粮油价格调控补贴资金）25.26万元。
4.部门决算中项目绩效自评结果。市发展改革委整体部门绩效评价，得分100分。
1.基本支出人员经费预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确。支付审批程序合理合规，预算支出执行率为100%。从数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标综合指标评分，得分30分；公用经费主要用于保障日常办公正常运转。预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确，公用经费收支严格按照财政的审批流程完成支付，确保单位能正常平稳运转，预算执行完成率为100%。从数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标综合指标评价，得分30分。
人员经费支出决算数814.82万元，其中发展与改革事务—行政运行支出451.99万元；发展与改革事务-事业运行支出362.83万元。人员经费主要用于职工工资福利、社会各项保险以及公积金缴费等支出。人员经费是依据在编人员、离退休人员、民生人员工资信息及社保、公积金应缴费用各项数据组成，预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确。支付审批程序合理合规，按时足额保障各类人员经费，逐月及时发放基本工资、津贴补贴、进村进社人员工资；按月缴纳各类社会保险、公积金等应缴费用；如期发放职工取暖费、行政人员年终一次性奖金等各项人员经费的支出。没有出现违规及超标准发放津贴、补贴等现象。人员经费预算与决算支出一致，支出执行率为100%。
公用经费支出决算数84.05万元，其中发展与改革事务—行政运行支出69.86万元；发展与改革事务-事业运行支出14.19万元.公用经费主要用于保障日常办公正常运转；职工工会经费、福利费支出；行政人员交通补助等经费的支出。公用经费是依据在编人员配置情况、办公楼使用面积、临时用工人数等信息编制而成。预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确，公用经费收、支严格按照财政的审批流程上报计划，保障日常公用经费的开支，确保单位能正常平稳运转，年初经费预算与年末决算支出数一至，完成率为100%。各项经费支出完全符合财务收、支管理规定，严格按照财经相关制度、法规执行。基本支出预算经费执行完成率100%。
2.基本支出产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：基本支出年初预算经费为898.87万元与年末决算支出数一致，绩效目标完成率为100%。
（2）质量指标:基本支出年初预算经费为898.87万与年末决算支出数一致，完成目标指标率为100%。
（3）时效指标:基本支出经费收入、支出按有效时间段支付完成，无拖欠人员工资及公用支出情况发生，目标指标率为100%
（4）成本指标：基本支出经费预算收入，是以人员工资标准、社保核定基数及公用经费人均标准等数据核定产生，经费支出无差异，按有效时间段支付完成，支出完成目标率为100%。
3.基本支出效益指标完成情况分析。
（1）经济效益：基本支出年初预算经费与年末决算支出数一致，保证在职、退休人员工资福利正常发放以及社保、公积金正常缴费；保证各项工作正常运转。经济效益完成指标率为98%。
（2）社会效益：基本支出年初预算经费与年末决算支出数一致，对社会稳定发展做出积极效益，完成指标率为98%。
4.满意度指标完成情况分析。
2021年基本支出整体绩效评价目标完成率为100%； 人员经费及公用经费等相关规定执行，费用支出具有合理性、规范性。
以下为市发改委2021年（单位）整体支出绩效自评表。
2021年市发改委（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市发展和改革和委员会 | |||||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||||
全年支出 | 7233.82 | 7233.82 | 7233.82 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：基本支出 | 859.33 | 859.33 | 859.33 | 100% | 10 | 10 | ||||
项目支出 | 6374.49 | 6374.49 | 6374.49 | 100% | 10 | 10 | ||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
目标1：全年人员经费及公用经费预算支出 | 目标1完成情况：完成率100% | |||||||||
目标2：全年项目经费支出 | 目标2完成情况：完成率100% | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | ≦75%/≧100% | 100% | 5 | 5 | ||||
项目支出预算执行率 | ≦75%/≧100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
“三公经费”控制率 | ≦75%/≧100% | 100% | 2 | 2 | ||||||
结转结余变动率 | ≦75%/≧100% | 100% | 2 | 2 | ||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | ≧95% | 95% | 2 | 2 | |||||
资金使用规范性 | ≧95% | 95% | 2 | 2 | ||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | ≧95% | 95% | 2 | 2 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | ≧100% | 100% | 2 | 2 | |||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≧100% | 100% | 2 | 2 | |||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | ≧95% | 95% | 2 | 2 | |||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | ≧95% | 95% | 2 | 2 | ||||
产出质量指标 | ≧95% | 95% | 2 | 2 | ||||||
产出时效指标 | ≧95% | 95% | 5 | 5 | ||||||
产出成本指标 | ≧95% | 95% | 5 | 5 | ||||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | ≧95% | 95% | 5 | 5 | |||||
社会效益指标 | ≧95% | 95% | 5 | 5 | ||||||
生态效益指标 | ≧95% | 95% | 5 | 5 | ||||||
社会影响 | 单位获奖情况 | ≧85% | 95% | 5 | 5 | |||||
违法违纪情况 | ≦85% | 0% | 5 | 5 | ||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | ≧95% | 95% | 5 | 5 | ||||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | ≧95% | 95% | 5 | 5 | |||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | ≧95% | 95% | 5 | 5 | |||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | ≧95% | 95% | 5 | 5 | |||||
档案管理 | 档案管理完备性 | ≧95% | 95% | 5 | 5 | |||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度 | ≧95% | 95% | 5 | 5 | ||||
服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度 | ≧95% | 95% | 5 | 5 | |||||
合 计 | 100 | |||||||||
2.项目支出涉及金额6,374.49万元，项目共计拨付67笔项目经费，其中属于我委项目5个，项目经费为162.92万元；拨付其他单位项目62笔，项目经费6,211.57万元。预算与决算支出数一致，完成项目资金绩效目标质量指标率为100%。项目资金经费收入、支出按有效时段支付完成，无项目资金滞留以及拨付延误的情况发生，项目资金时效指标率为100%；项目资金经费预算填报，是依据相关建设单位项目与银行签订的贷款协议（本金及利息产生以及约定还款时限等要素）、涉及困难群体价格补贴、重大项目前期费等相关专项经费构成，真实反映本年度项目拨付情况，各项专项资金均按时拨付到位。资金使用目标明确，资金管理，会计核算，财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定，确保各项目绩效目标顺利完成。项目预算经费与本年度项目支出决算无差异。项目拨付按有效时段拨付完成，支出完成目标率为100%。从执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标综合评价，得分40分。
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表 | ||||||
专项业务费名称 | 2021年困难群众补贴款经费 | 分类 | 其他项目 | |||
资金用途 | 2021年春节期间困难群众补贴款经费 | |||||
联系人 | 康晓涛 | 联系电话 | 0397-6321162 | |||
主管单位 | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 财政归口科室 | 行政政法科 | |||
开始时间 | 2021年1月 | 结束时间 | 一直延续 | |||
专项业务费的资金情况 | 本年度安排金额 | 183.57万 | 本年度支出金额 | 183.57万 | ||
专项业务费概况 | 拨付民政、残联2021年困难群众补贴款经费 | |||||
专项业务费依据 | 拨付民政、残联2021年困难群众补贴款经费 | |||||
专项业务费年度绩效目标 | 拨付民政、残联2021年困难群众补贴款经费。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| ||
投入和管理目标 | 数量指标 | 拨付资金数量 | 支出率100% | 按审批文件拨付困难群众补贴款 10分 | ||
拨付困难群众人数 | 支出率100% | 按民政、残联审核花名册拨付 10分 | ||||
产出目标 | 质量指标 | 拨付到位完成率 | 完成率100% | 按花名册人员全额拨付 10分 | ||
时效指标 | 拨付补贴时效率 | 完成率95% | 按时限内完成拨付工作 10分 | |||
成本指标 | 补贴发放成本核算 | 完成率100% | 依据相关文件执行 10分 | |||
补贴发放标准 | 完成率0% | 200元/人标准 10分 | ||||
效果目标 | 工作效果 | 社会影响率 | 完成率100% | 改善困难群众生活 10分 | ||
工作目标 | 完成率100% | 依据相关文件发放困难群众补贴 10分 | ||||
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表 | ||||||
专项业务费名称 | 全省重大项目集中开工复工动员大会工作经费 | 分类 | 其他项目 | |||
资金用途 | 根据省委省政府重要工作部署，推动全省上重大项目尽早开工复工，省委、省政府分别于视频直播连线方式召开了2021年全省上重大项目集中开工复工动员大会，安装调试、架设现场网络专线、项目展板制作等现场布置和视频直播保障工作所发生的费用。 | |||||
联系人 | 张坤 | 联系电话 | 0397-6312558 | |||
主管单位 | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 财政归口科室 | 行政政法科 | |||
开始时间 | 2019年1月 | 结束时间 | 一直延续 | |||
专项业务费的资金情况 | 本年度安排金额 | 38.91万 | 本年度支出金额 | 38.91万 | ||
专项业务费概况 | 根据省委省政府重要工作部署，推动全省上重大项目尽早开工复工，省委、省政府分别于视频直播连线方式召开了2021年全省上重大项目集中开工复工动员大会 | |||||
专项业务费依据 | 根据省委省政府重要工作部署，推动全省上重大项目尽早开工复工，省委、省政府分别于视频直播连线方式召开了2021年全省上重大项目集中开工复工动员大会，我市设分会场，安装调试、架设现场网络专线、项目展板制作等现场布置和视频直播保障工作所发生的费用。 | |||||
专项业务费年度绩效目标 | 我委牵头完成了2021年全省重大项目集中开工复工动员大会，2021年年下半年全省重大项目集中开工仪式嘉峪关分会场现场布置、音视频设备租赁安装调试、架设现场网络专线、项目展板制作等现场布置和视频直播保障工作所发生的费用。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| ||
投入和管理目标 | 数量指标 | 重大项目开工、复工效益 | 支出率100% | 用于重大项目开地、复工动员大会仪式现场视频设备租 赁费用 10分 | ||
重大项目开工、复工指标 | 支出率达到98% | 用于重大项目开地、复工动员大会仪式现场视频保障费用 10分 | ||||
产出目标 | 质量指标 | 重大项目开工、复工政府采购率 | 完成率100% | 为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分 | ||
重大项目开工、复工系统验收合格率 | 完成率95% | 为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分 | ||||
重大项目开工、复工系统正常运行率 | 完成率100% | 为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分 | ||||
时效指标 | 重大项目开工、复工动员大会时效 | 完成率95% | 为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分 | |||
重大项目开工、复工动员大会时效指标 | 完成率95% | 为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分 | ||||
成本指标 | 重大项目开工、复工动员大会通信指标 | 完成率100% | 为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分 | |||
重大项目开工、复工动员大会成材控制 | 增长率0% | 为便于统筹协调，做好技术保障通信支持 10分 | ||||
效果目标 | 工作效果 | 完成时效 | 完成率100% | 完成了2021年全省重大项目集中开工复工动员大会， 10分 | ||
工作目标 | 完成率100% | 下半年全省重大项目集中开工仪式嘉峪关分会场布置 10分 | ||||
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表 | ||||||
专项业务费名称 | 2021年建设资金偿还债劵还本付息经费 | 分类 | 其他项目 | |||
资金用途 | 2021年建设项目资金偿还债劵还本付息经费 | |||||
联系人 | 张坤 | 联系电话 | 0397-6312558 | |||
主管单位 | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 财政归口科室 | 行政政法科 | |||
开始时间 | 2018年1月 | 结束时间 | 一直延续 | |||
专项业务费的资金情况 | 本年度安排金额 | 3286.27万 | 本年度支出金额 | 3286.27万 | ||
专项业务费概况 | 2021年建设项目资金偿还债劵还本付息经费 | |||||
专项业务费依据 | 2021年建设项目资金偿还债劵还本付息经费 | |||||
专项业务费年度绩效目标 | 完成2021年建设项目资金偿还债劵还本付息经费拨付计划 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| ||
投入和管理目标 | 数量指标 | 偿还项目本息资金 | 支出率100% | 按贷款合同支出项目本息的拨付 10分 | ||
完成项目资金数量 | 支出率达到100% | 完成14个项目资金拨付 10分 | ||||
产出目标 | 质量指标 | 还款完成率 | 支出率100% | 按贷款合同支出项目资金 10分 | ||
时效指标 | 拨付还款时效率 | 完成率100% | 按期完成 10分 | |||
成本指标 | 贷款资金利息控制率 | 完成率100% | 按国家贷款标准率执行 10分 | |||
效果目标 | 工作效果 | 完成时效 | 完成率100% | 按期完成 10分 | ||
工作目标 | 完成率100% | 按贷款合约执行拨付计划 10分 | ||||
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表 | ||||||
专项业务费名称 | 嘉峪关市公共信息化信用平台建设资金 | 分类 | 其他项目 | |||
资金用途 | 公共信息化平台建设资金 | |||||
联系人 | 常正斗 | 联系电话 | 0397-6313368 | |||
主管单位 | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 财政归口科室 | 行政政法科 | |||
开始时间 | 2019年1月 | 结束时间 | 2023年12月 | |||
专项业务费的资金情况 | 本年度安排金额 | 65.50万 | 本年度支出金额 | 65.50万 | ||
专项业务费概况 | 嘉峪关市公共信息化信用平台建设资金 | |||||
专项业务费依据 | 嘉峪关市公共信息化信用平台建设资金（完善全市信息化大数据全覆盖化建设） | |||||
专项业务费年度绩效目标 | 嘉峪关市公共信息化信用平台建设资金（完善全市信息化大数据全覆盖化建设） | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| ||
投入和管理目标 | 数量指标 | 建设数量项目 | 支出率100% | 项目数量1个 10分 | ||
系统硬件数量 | 完善率100% | 硬件配置齐全 10分 | ||||
系统软件数量 | 配备率100% | 按项目建设合同阶段性配置 10分 | ||||
产出目标 | 质量指标 | 项目建设完成率 | 完成率100% | 按项目建设合同约定完成配置系统工作 10分 | ||
时效指标 | 系统安装启用时效率 | 完成率100% | 按期完成 10分 | |||
成本指标 | 平台建设资金成本控制率 | 完成率100% | 按行业标准率执行 10分 | |||
效果目标 | 工作效果 | 社会发展影响率 | 完成率100% | 对社会发展推进影响率 10分 | ||
工作目标 | 完成率100% | 按建设合同执行完成建设计划 10分 | ||||
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表 | ||||||
专项业务费名称 | 农产品调查、价格监测经费支出 | 分类 | 其他项目 | |||
资金用途 | 公共信息化平台建设资金 | |||||
联系人 | 康晓涛 | 联系电话 | 0397-6321162 | |||
主管单位 | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 财政归口科室 | 行政政法科 | |||
开始时间 | 2021年1月 | 结束时间 | 2021年12月 | |||
专项业务费的资金情况 | 本年度安排金额 | 6.76万 | 本年度支出金额 | 6.76万 | ||
专项业务费概况 | 农产品调查人员、价格监测人员误工补助经费 | |||||
专项业务费依据 | 补贴农产品调查人员、价格监测人员误工补助经费 | |||||
专项业务费年度绩效目标 | 补贴农产品调查人员、价格监测人员误工补助经费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| ||
投入和管理目标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 支出率100% | 符合发放补贴人数 10分 | ||
经费金额 | 支出率100% | 6.76 万元 10分 | ||||
产出目标 | 质量指标 | 符合发放标准执行率 | 完成率100% | 严格按符合标准核定直销店 10分 | ||
时效指标 | 发放时效 | 完成率100% | 按期完成 10分 | |||
成本指标 | 发放补贴成本核算 | 完成率100% | 按行业标准审核执行 10分 | |||
效果目标 | 工作效果 | 社会发展影响率 | 完成率100% | 对社会发展推进影响率 10分 | ||
工作目标 | 完成率100% | 按建设合同执行完成建设计划 10分 | ||||
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表 | ||||||
专项业务费名称 | 农副产品直销店、稳定物价粮油补贴资金 | 分类 | 其他项目 | |||
资金用途 | 农副产品直销店、稳定物价粮油补贴资金 | |||||
联系人 | 康晓涛 | 联系电话 | 0397-6321162 | |||
主管单位 | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 财政归口科室 | 行政政法科 | |||
开始时间 | 2021年1月 | 结束时间 | 2021年12月 | |||
专项业务费的资金情况 | 本年度安排金额 | 132.96万 | 本年度支出金额 | 132.96万 | ||
专项业务费概况 | 为保供稳价对农副产品直销店、稳定物价粮油补贴资金 | |||||
专项业务费依据 | 为保供稳价对农副产品直销店、稳定物价粮油补贴资金 | |||||
专项业务费年度绩效目标 | 为保供稳价对农副产品直销店、稳定物价粮油补贴资金 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| ||
投入和管理目标 | 数量指标 | 直销店补贴数量 | 支出率100% | 符合发放补贴直销店数量 10分 | ||
直销店补贴金额 | 完善率100% | 132.96 万元 10分 | ||||
产出目标 | 质量指标 | 直销店补贴完成率 | 完成率100% | 符合发放的直销店标准 10分 | ||
时效指标 | 补贴核拨时效 | 完成率100% | 按期完成 10分 | |||
成本指标 | 成本控制率 | 完成率100% | 按行业标准率执行 10分 | |||
效果目标 | 工作效果 | 社会发展影响率 | 完成率100% | 保供稳价对市场提供有效保障 10分 | ||
工作目标 | 完成率100% | 按期完成审核工作及拨付资金计划 10分 | ||||
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表 | ||||||
专项业务费名称 | 2020年-2021年冬春蔬菜补贴款 | 分类 | 其他项目 | |||
资金用途 | 2020年-2021年冬春蔬菜补贴款 | |||||
联系人 | 康晓涛 | 联系电话 | 0397-6321162 | |||
主管单位 | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 财政归口科室 | 行政政法科 | |||
开始时间 | 2021年1月 | 结束时间 | 2021年12月 | |||
专项业务费的资金情况 | 本年度安排金额 | 49.29万 | 本年度支出金额 | 49.29万 | ||
专项业务费概况 | 拨付商务局2020年-2021年冬春蔬菜补贴款 | |||||
专项业务费依据 | 拨付商务局2020年-2021年冬春蔬菜补贴款 | |||||
专项业务费年度绩效目标 | 拨付商务局2020年-2021年冬春蔬菜补贴款 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| ||
投入和管理目标 | 数量指标 | 拨付补贴金额 | 支出率100% | 符合发放补贴人数 10分 | ||
补贴年限 | 考核率100% | 补贴2020至2021年度蔬菜补贴 10分 | ||||
补贴蔬菜吨数 | 审核率100% | 按实际吨数标准执行 10分 | ||||
产出目标 | 质量指标 | 补贴到位执行情况 | 完成率100% | 按场调节计划补贴数量 10分 | ||
时效指标 | 补贴拨付时限 | 完成率100% | 按期完成 10分 | |||
成本指标 | 补贴成本核算率 | 完成率100% | 按行业标准率执行 10分 | |||
效果目标 | 工作效果 | 社会发展影响率 | 完成率100% | 对物价稳控保价起到良好效果 10分 | ||
工作目标 | 完成率100% | 确保全年冬春蔬菜保供稳价 供应顺畅 10分 | ||||
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表 | ||||||
专项业务费名称 | 重大项目前期费、“十四五”规划编制费 | 分类 | 其他项目 | |||
资金用途 | 重大项目前期费、“十四五”规划编制费 | |||||
联系人 | 王颢凯 | 联系电话 | 0397-6313690 | |||
主管单位 | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 财政归口科室 | 行政政法科 | |||
开始时间 | 2021年1月 | 结束时间 | 2021年12月 | |||
专项业务费的资金情况 | 本年度安排金额 | 1099.69万 | 本年度支出金额 | 1099.69万 | ||
专项业务费概况 | 拨付市列重大项目前期费及“十四五”规划编制经费 | |||||
专项业务费依据 | 拨付市列重大项目前期费及“十四五”规划编制经费 | |||||
专项业务费年度绩效目标 | 拨付市列重大项目前期费及“十四五”规划编制经费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| ||
投入和管理目标 | 数量指标 | 拨付重大项目数量 | 支出率100% | 按市列政府投资项目拨付资金 10分 | ||
拨付“十四五”项目数量 | 支出率100% | 编制“十四五”规划编制费 10分 | ||||
重大项目及规划编制经费 | 支出率100% | 拨付1099.69万 10分 | ||||
产出目标 | 质量指标 | 工作完成率 | 完成率100% | 按市列资金计划表执行 10分 | ||
时效指标 | 拨付资金完成时效 | 完成率100% | 按期完成 10分 | |||
成本指标 | 项目、规划成本核算率 | 完成率100% | 按项目前期工作量及十四五编制成本核算执行 10分 | |||
效果目标 | 工作效果 | 社会发展影响率 | 完成率100% | 提供全市基础设施建设及长期发展规划 10分 | ||
工作目标 | 完成率100% | 完成拨付资金拨付工作 10分 | ||||
2021年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标自评表 | ||||||
专项业务费名称 | 2020年-2021年冬春蔬菜补贴款 | 分类 | 其他项目 | |||
资金用途 | 2020年-2021年冬春蔬菜补贴款 | |||||
联系人 | 康晓涛 | 联系电话 | 0397-6321162 | |||
主管单位 | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 财政归口科室 | 行政政法科 | |||
开始时间 | 2021年1月 | 结束时间 | 2021年12月 | |||
专项业务费的资金情况 | 本年度安排金额 | 49.29万 | 本年度支出金额 | 49.29万 | ||
专项业务费概况 | 拨付商务局2020年-2021年冬春蔬菜补贴款 | |||||
专项业务费依据 | 拨付商务局2020年-2021年冬春蔬菜补贴款 | |||||
专项业务费年度绩效目标 | 拨付商务局2020年-2021年冬春蔬菜补贴款 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| ||
投入和管理目标 | 数量指标 | 拨付补贴金额 | 支出率100% | 符合发放补贴人数 10分 | ||
补贴时限 | 考核率100% | 2020年至2021年 10分 | ||||
补贴蔬菜吨数 | 审核率100% | 按实际吨数标准执行 10分 | ||||
产出目标 | 质量指标 | 补贴到位执行情况 | 完成率100% | 按场调节计划补贴数量 10分 | ||
时效指标 | 补贴拨付时限 | 完成率100% | 按期完成 10分 | |||
成本指标 | 补贴成本核算率 | 完成率100% | 按行业标准率执行 10分 | |||
效果目标 | 工作效果 | 社会发展影响率 | 完成率100% | 对物价稳控保价起到良好效果 10分 | ||
工作目标 | 完成率100% | 确保全年冬春蔬菜保供稳价 供应顺畅 10分 | ||||
八、部门决算量化评价情况
2021年度量化评价得分98分。
（一）预算执行情况
1.预算编制的准确完整性（得18分）
（1）财政拨款收入预决算差异率得满分10分。完成调整预算的100%。部门决算财政拨款为6,022.32万元，预算调整6,022.32万元，完成率为100%。
（2）年初结转和结余预决算差异率得8分。
2.预算执行的有效性（得46分）
（1）基本支出人员经费预决算差异率得满分10分。
（2）基本支出公用经费预决算差异率得5分。
（3）财政拨款结转和结余率得10分。
（4）财政拨款结转和结余上下年变动率得满分8分。
（5）“三公”经费支出预决算无差异率得 5分。
（6）经费支出中开支在职人员及退休经费比率得满分10分。
（二）财务状况（得分21分）
1.资产类往来变动率得满分10分。我部门无资产类往业重大变动事项。
2.负债类算来款无变动率得满分6分。我部门无负债类资产（包括银行借贷、征地款、税费）等情况的负债。
3.机关事业单位借款变动率得满分5分。单位无对外提供抵押、担保的资产，无商业贷款。
（三）人员变动情况（得13分）
1.在职人员控制率得5分。变动率为15%，变动原因是单位本年度新增招考录用人员1人，退休1人；
2.其他人员增减率分满分5分。无其他长期聘用人员；
3.一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率得3分。增减变动原因是本年度单位新增招考录用人员1人，退休1人
九、下一步打算
（1）加强会计基础工作，进一步提高会计业务核算水平。加强财务人员的学习培训，认真组织学习《预算法》、《会计基础工作规范》和《行政单位会计准则》，强化政策法规观念，提升会计人员业务素质，进一步提高财务核算水平。
（2）强化预算意识，进一步提高预算的执行率。强化预算意识、标准意识、法规意识，按照“先有预算、后有支出”的原则，加强预算管理，严格按预算支出经费，加快资金支出进度，确保各项支出的合法合理合规。做到用预算指导支出使用，切实提高预算执行效率。
（3）加强专项资金的使用管理。认真落实省、市关于专项资金管理办法，进一步加强和规范专项资金的使用管理，做到专款专用，严禁挤占、挪用专项资金，遵循“设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明”的原则，严肃财经纪律，加强内部财务审核监督，强化节约意识，努力提高资金的使用效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
附件:嘉峪关市发展和改革委员会关于2021年度部门绩效自评工作总结
打印
关闭