嘉峪关市房产服务中心2021年部门（汇总）预算信息公开情况说明

发布日期：2021-02-15 17:12 浏览次数：次信息来源：市房产服务中心

第一部分房产服务中心概况

一、房产服务中心的主要职责

二、房产服务中心预算单位构成

第二部分房产服务中心2021年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算功能分类支出表

三、部门预算财政拨款支出表

四、一般公共预算功能分类支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算项目支出预算表

七、一般公共预算机关运行经费

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、政府性基金功能分类支出表

第三部分房产服务中心年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2021年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分房产服务中心概况

（一）主要职能

房产服务中心是为全市提供房管服务工作的市政府（市委）组成部门，主要职责是：负责全市房地产开发、房地产交易、物业管理、中介服务、住房保障政策拟定、住房补贴审批发放等工作。

（二）部门基本情况

房产服务中心共有预算单位2个，包括房产服务中心本级和嘉峪关市房产管理所1个二级预算单位。编制人数58人，其中：行政编制9人、机关工勤编1人，全额补助事业编制17人、自收自支事业编制28人；实有人数55人，比上年增加2人。主要原因是行政编调出2人，自收自支事业单位考进1名，全额事业编制考进1人。其中：在职人数47人、包括行政人员9人、工勤人员1人、全额补助事业人员18人、自收自支事业人员19人；1名为优秀退役运动员、7名进村进社人员；退休人员29人，其中：行政退休人员6人，全额补助事业退休人员21 人、自收自支事业退休人员2人。

第二部分：房产服务中心2020年度部门预算表

（一）部门预算收支总表（附件1）

（二）部门预算功能分类支出表（附件2）

（三）部门预算财政拨款支出表（附件3）

（四）一般公共预算功能分类支出表（附件4）

（五）一般公共预算基本支出表（附件5）

（六）一般公共预算项目支出预算表（附件6）

（七）一般公共预算机关运行经费（附件7）

（八）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表（附件8）

（九）政府性基金功能分类支出表（附件9）

附件1：

部门预算收支总表

单位名称：嘉峪关市房产服务中心单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26,458,791.82	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出
九、其他收入		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	8,143,493.82
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	18,315,298.00
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	26,458,791.82	本年支出合计	26,458,791.82
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	26,458,791.82	支出总计	26,458,791.82

附件2：

部门预算功能分类支出表

嘉峪关市房产服务中心单位：元
功能分类编码	功能分类名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	26458791.82	6119493.82	20339298.00
212	城乡社区支出	8143493.82	6119493.82	2024000.00
01	城乡社区管理事务	8143493.82	6119493.82	2024000.00
09	住宅建设与房地产市场监管	8143493.82	6119493.82	2024000.00
221	住房保障支出	18315298.00		18315298.00
01	保障性安居工程支出	805298.00		805298.00
03	棚户区改造	805298.00		805298.00
02	住房改革支出	17510000.00		17510000.00
02	提租补贴	3510000.00		3510000.00
03	购房补贴	14000000.00		14000000.00

附件3：

部门预算财政拨款支出表

嘉峪关市房产服务中心单位：元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	26458791.82	26458791.82	6119493.82	20339298.00
嘉峪关市房产服务中心	23685035.68	23685035.68	3351737.68	20333298.00
嘉峪关市房产管理所	2773756.14	2773756.14	2767756.14	6000.00

附件4：

一般公共预算功能分类支出表

嘉峪关市房产服务中心单位：元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	26458791.82	6119493.82	20339298.00
212	城乡社区支出	8143493.82	6119493.82	2024000.00
01	城乡社区管理事务	8143493.82	6119493.82	2024000.00
09	住宅建设与房地产市场监管	8143493.82	6119493.82	2024000.00
221	住房保障支出	18315298.00		18315298.00
01	保障性安居工程支出	805298.00		805298.00
03	棚户区改造	805298.00		805298.00
02	住房改革支出	17510000.00		17510000.00
02	提租补贴	3510000.00		3510000.00
03	购房补贴	14000000.00		14000000.00

附件5：

一般公共预算基本支出表

嘉峪关市房产服务中心单位：元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6119493.82	5511769.92	607723.90
301	工资福利支出	3548423.42	3548423.42
30101	基本工资	1202220.00	1202220.00
30102	津贴补贴	1077985.00	1077985.00
30103	奖金	41665.00	41665.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347908.96	347908.96
30110	职工基本医疗保险缴费	151999.92	151999.92
30111	公务员医疗补助缴费	190293.57	190293.57
30112	其他社会保障缴费	72112.97	72112.97
30199	其他工资福利支出	464238.00	464238.00
302	商品和服务支出	607723.90		607723.90
30201	办公费	22080.00		22080.00
30202	印刷费	10440.00		10440.00
30205	水费	6960.00		6960.00
30206	电费	17400.00		17400.00
30207	邮电费	12576.00		12576.00
30208	取暖费	32854.94		32854.94
30211	差旅费	48500.00		48500.00
30226	劳务费	238321.44		238321.44
30228	工会经费	41381.88		41381.88
30229	福利费	63209.64		63209.64
30239	其他交通费用	114000.00		114000.00
303	对个人和家庭的补助	1963346.50	1963346.50
30302	退休费	231920.50	231920.50
30305	生活补助	38413.00	38413.00
30309	奖励金	1690013.00	1690013.00

附件6：

一般公共预算项目支出预算表

嘉峪关市房产服务中心单位：元
预算单位	一般公共预算项目支出
预算单位	合计	专项业务费	重大改革发展项目	其他项目
**	1	2		3
合计	20339298.00	19500000.00		839298.00
嘉峪关市房产服务中心	20339298.00	19500000.00		893298.00
房产交易所日常业务运行费	1990000.00	1990000.00
辅助用工创城奖	34000.00			34000.00
嘉峪关村一组集体土地上附属建筑物征收补偿款	805298.00			805298.00
嘉峪关市2020年购房补贴	14000000.00	14000000.00
嘉峪关市2020年提租补贴	3510000.00	3510000.00

附件7：

一般公共预算机关运行经费

嘉峪关市房产服务中心单位：元
项目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	1293596.51	607723.90	685872.61
办公费	27480.00	22080.00	5400.00
印刷费	13680.00	10440.00	3240.00
水费	9120.00	6960.00	2160.00
电费	22800.00	17400.00	5400.00
邮电费	16416.00	12576.00	3840.00
取暖费	45295.54	32854.94	12440.60
差旅费	57500.00	48500.00	9000.00
劳务费	510481.44	238321.44	272160.00
委托业务费	337742.41		337742.41
工会经费	52425.48	41381.88	11043.60
福利费	70655.64	63209.64	7446.00
公务用车运行维护费	16000.00		16000.00
其他交通费用	114000.00	114000.00

附件8：

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

嘉峪关市房产服务中心单位：元
单位名称	一般公共预算基本支出
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置	会议费	培训费
**	1	2	3	4		5	6
合计

附件9：

政府性基金功能分类支出表

嘉峪关市房产服务中心单位：元
功能分类科目		政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计

第三部分：房产服务中心2021年度部门预算情况说明

（一）2021年度部门收支总体情况

房产服务中心2021年度部门预算总收2645.88万元，比上年减少367.13万元，降低12.18 %；总支出2645.88万元，比上年减少367.13万元，降低12.18%。

（二）关于房产服务中心2021年度部门收入总体情况

房产服务中心2021年度收入合计2645.88万元，其中：财政拨款收入2645.88万元，占100%；

（三）关于房产服务中心2021年度部门支出总体情况

房产服务中心2021年度支出合计2645.88万元，其中：基本支出611.95万元，占23.13%；项目支出2033.93万元，占76.87%。附支出构成图

（四）关于房产服务中心2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

房产服务中心2021年度财政拨款入2645.88万元，比上年减少367.13万元，降低12.18 %；总支出2645.88万元，比上年减少367.13万元，降低12.18%。

（五）关于房产服务中心2021年度财政拨款支出总体情况说明

房产服务中心2021年度财政拨款收入2638.5万元比上年减少367.13万元，降低12.18 %；总支出2645.88万元，比上年减少367.13万元，降低12.18%。

（六）关于房产服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

房产服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2645.88万元，比上年减少367.13万元，降低12.18%。

支出主要项目有：人员工资福利支出、机关运行费、提租补贴、购房补贴。

2.结构情况

房产服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2645.88万元，主要用于以下方面：住宅建设与房地产市场监管814.35万元，占30.78%；提租补贴351万元，占13.27%；购房补贴1400万元，占52.91%；棚户区改造支出80.53万元，占3.04%。

（七）关于房产服务中心2021度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

房产服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出611.95万元，其中：人员经费551.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费60.77万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（八）关于房产服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

房产服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

房产服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.64万元，其中公务接待支出比上年预算数减少0.64万元。

2.“三公”经费支出具体情况说明

房产服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。

（1）因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2）公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0余人次。

（3）公务用车购置和运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元，2021年我中心公务用车保有量0辆。

（九）关于房产服务中心2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明

房产服务中心2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数129.36万元。比上年减少82.49万元，降低38.94%。

（十）关于房产服务中心2021年度政府性基金支出预算情况说明

房产服务中心2021年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

支出主要项目有：提租补贴450万元，购房补贴1400万元。

（十一）关于房产服务中心2021年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

房产服务中心年度政府采购总额21.69万元，其中：政府采购货物14.69万元，占采购总额的67.73%,政府采购服务7万元, 采购总额的32.27%占。授予中小企业合同金额21.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额21.69万元，占政府采购支出总额的100 %。

2.国有资产占有使用情况说明。

房产服务中心2021年国有资产占用总额24456.26万元，其中：流动资产464.19万元，非流动资产23992.07万元。

3.2021年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

严格按照《公务接待制度》、《办公用品采购、领用制度》、《公务出差制度》等相关工作制度，合理安排支出。

（2）项目支出预算绩效情况。

房产服务中心切实转变工作作风，通过开展全局绩效管理工作，不断提升民生保障能力，优化社会服务机制。一是突出民生项目，提升服务水平。责成承担重大民生项目的科室和基层单位要自行组织开展民生项目受益对象的民主评议，通过民主评议了解群众对民生项目的需求，进一步提高服务群众的能力。二是要求负责重大民生项目的科室和基层单位要建立和完善项目资金的使用监管，及时向社会公布民生项目进度和资金使用情况。三是单位重大项目、大额资金的使用需经局务会议研究同意后支付。同时，积极配合市效能办和市审计局做好重大民生项目的绩效审计工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

八、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，北京以外政府单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市房产服务中心

2021年2月15日

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