嘉峪关市房产服务中心2020年度部门决算情况说明（本级）

 目     录

第一部分 房产服务中心概况

一、房产服务中心的主要职责

二、房产服务中心预算单位构成

第二部分 房产服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 房产服务中心概况

（一）房产服务中心主要职责

负责全市房地产开发、物业管理、中介服务管理、住房保障政策拟定、住房补贴审批发放等工作。

（二）房产服务中心预算单位构成情况

机关内设五个科室：办公室、计划财务科、住房保障科、房地产管理科、物业管理科。房产服务中心为参照公务员管理的事业单位，参照公务员管理核定编制11人，实有10人，其中：处级干部5人，科级干部4人，机关后勤人员1人。全额事业编制核定人数2人，实有3人。另有优秀运动员1人；进村进社人员7人；退休人员6人。

房产服务中心下属7个科级事业单位，其中市房地产交易所，市房产管理所与市保障性住房管理服务中心均为两块牌子一套人马。市房产管理所(市保障性住房管理服务中心)核定全额拨款事业编制16人，实有16人；退休人员21人；市房屋征收与补偿办公室核定全额拨款事业编制2人，实有3人；市经济适用住房发展中心核定自收自支事业编制7人，实有6人，退休人员1人；市房地产交易所核定自收自支事业编制9人，实有9人；市房产测绘队核定自收自支事业编制12人，实有3人。

第二部分 房产服务中心2020年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计10943.81万元，支出总计10898.41万元。与2019年决算数相比，收入减少79072.87万元，降低87.84%，支出减少79099.42万元，降低87.89%。主要原因是，棚户区改造项目本年收支较上年减少。

2020年度收到各类财政补助资金收入共计10943.81万元，比较2019年减少79072.87万元，降低87.84%。其中，2019年度社会保障和就业类款项49.78万元，卫生和健康支出28.01万元，2020年因科目调整无此项支出，2020年较上年度减少77.79万元，城乡社区管理事务---住宅建设与房地产市场监管类款项621.54万元，比2019年减少7655.28万元,其中住宅建设与房地产市场监管本年收入621.54万元，较上年减少270.53万元，其他城乡社区公共设施支出384.75万元，较上年减少2937.95万元，城市建设支出0万元，较上年减少3692.42万元，棚户区改造专项债券收入安排支出7000万元，较上年减少27000万元；保障性安居工程支出2907.52万元,比2019年减少41488.48万元；其中：棚户区改造445.6，比2019年减少11102.4万元，保障性住房租金补贴27万元，比2019年减少3万元；其他保障性安居工程1750万元，比2019年减少31068万元，廉租住房支出684.92万元，较上年增加684.92万元。

2020年财政补助支出共计10898.42万元，与2019年相比支出减少79099.42万元，降低87.89%。

1、 从支出功能分类方面

本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出0万元，较2019年减少77.79万元；城乡社区支出类款项7984万元，比2019年减少258.7万元；其中：住宅建设与房地产市场监管支出599.25万元，比2019年减少258.7万元，其他城乡社区公共设施支出384.75万元，比2019年减少2937.95万元，城市建设支出0万元，较上年减少3692.42万元，其他棚户区改造专项债券收入安排支出7000万元，比2019年减少27000万元万元；住房保障支出2914.41万元,比2019年减少41464.47万元；其中：棚户区改造支出445.6万元，比2019年减少11102.4万元；保障性住房租金补贴33.9万元，比2019年增加21.02万元；其他保障性安居工程1750万元，比2019年减少31068万元，廉租住房支出684.92万元，较上年增加684.92万元。

2、 从经济分类方面

从全部支出构成情况分析，社会保障和工资福利支出为444.08万元，占全部事业支出的4.07%，商品服务支出96.14万元，占全部事业支出的0.88%，对个人和家庭补助支出为1792.92万元，占事业支出的16.45%，资本性支出8565.27万元，占全部事业支出的78.58%。

本部门2020 年度年末结转和结余45.39万元，较上年增加0.54万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入10943.81万元，与2019年决算数相比，收入减少79072.87万元，降低87.84%，主要原因是棚户区改造项目收支减少。较年初预算数增加8191.03万元，增长297.55%。主要原因是棚户区改造项目支出为省级转移支付项目，年初未做部门预算。

本部门2020年度财政拨款支出10898.42元，支出减少79099.42万元，降低87.89%，主要原因是棚户区改造项目支出减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出7984，占财政拨款支出的73.26%，较年初预算数增加7014.14万元，主要原因是棚户区改造项目支出增加及较预算时科目变动；住房保障支出2914.41万元，占26.74%，较年初预算数增加757.41万元，主要原因是住房补贴及提租补贴项目。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出541.25万元。其中：人员经费453.11万元，较上年减少230.04万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、社会保障缴费等。公用经费88.14万元，较上年减少28.64万元，主要原因是贯彻落实市委市政府“过紧日子”的要求，压减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等、取暖费、邮电费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.29万元，较年初预算数减少0.8万元，主要原因是厉行节俭较预算略有结余，较上年支出数增加增加0.84万元，主要原因是2020年度将交易所公务用车运行维护费加入此项。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0.84万元，公务接待费0.45万元，主要用于招待保障性安居工程考核组，较上年无变化，费用支出较年初预算数减少0.8万元，主要原因是厉行节俭较预算略有结余。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次，34人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出88.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等、取暖费、邮电费等，机关运行经费较2020年增加12.07万元，增长15.87%，主要原因是物业管理条例印刷宣传成本增加。

（二） 国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额7.39万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、占政府采购支出总额的7.44%；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.84万元，占政府采购支出总额的92.56%。主要用于采购办公设备、政府购买服务。其中授予小微企业合同金额7.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及项目2个，资金7472.6万元，占2020年度一般公共项目支出的100%。从评价情况来看，因2020年度棚户区改造项目分两年度完成，2020年，省政府下达我市保障性住房目标任务是：2020年棚户区改造目标任务为274套。其中：以拆除新建方式改造42套;以改建（扩建、翻建）方式改造232套。拆除新建方式改造42套项目征收补偿协议签订、房屋征收及房屋拆除工作已全部完成，原地安置房建设项目已开工建设；改建（扩建、翻建）项目232套，2018年已提前实施并基本具备交工条件，开工率100%。

2020年全年共对符合条件的126户家庭发放补贴资金33.89万元，完成率110%。

（1）租赁补贴资金。本年度共下达租赁补贴资金27万元，以前年度结余结转30万元，本年度共计发放租赁补贴33.89万元。以前年度结余结转资金23.11万元已上缴财政，本年度执行率为100%。我市住房租赁补贴资金通过财政国库集中支付系统，由财政授权支付给市房产服务中心，由市房产服务中心通过建行零余额账户直接发放到申请租赁补贴住户的银行卡上。所有资金专项用于发放租赁补贴。财政、审计部门也加大对专项资金使用的监管，定期检查保障性住房各类资金的使用管理，确保保障性住房资金的安全。

（2）棚户区改造项目。本年度共计下达棚户区改造资金7445.6万元，其中：中央补助资金293万元；省级补助资金152.6万元；地方政府专项债券7000万元。支付棚改项目资金7445.6万元，其中：中央补助资金293万元；省级补助资金152.6万元；地方政府专项债券7000万元。执行率为100%。

（3）绩效指标完成情况分析

根据资金使用情况，收集整理相关资料信息，并按照评价对象分别填写《2020年省对市县转移支付绩效自评表》，依据预算绩效目标、资金执行情况我单位2020年度棚户区改造项目及租赁补贴等保障性安居工程项目均按计划任务完成。

根据年初设定的绩效目标，棚户区改造项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：极少数房屋因操作误差存在屋面漏水现象，措施：组织施工人员全面排查，即查即改。另一个问题基础设施中部分管线不不在改造范围内，导致小区内管线无法全部更换。措施：积极申报该部分改造项目并争取改造资金，使小区内老化管线应改尽改。2020年度租赁补贴项目绩效自评得分100分。下一步改进措施：一是制定绩效管理机制，规范绩效目标的制定，目标制定坚持具体可衡量的原则；二是加强财政资金控制力，提高专项资金使用效益，严格执行专项资金管理办法相关规定，加强制度规范、建立长效机制。建议加大对专项资金使用和管理的跟踪监督，加强工作指导，发现问题及时纠正，对好的经验和做法及时总结推广。加强对专项资金的审计，重点关注该用未用、使用绩效低下等问题，促进专项资金尽快落实到项目和发挥效益。

（五）2020年度非税收入情况说明2020年度非税收入总计621.51万元，分别是国有资源（资产）有偿使用收入中的其他非经营性国有资产收入61.83万元，主要是经济适用住房出售增值收益价款收入；政府住房基金收入中公共租赁住房租金收入559.68万元，主要是我市保障性住房中公租房和廉租房租金收入，现由住户通过省级非税收入平台统一上缴至省级财政，无滞留资金、坐支情况。

第四部分 专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

嘉峪关市房产服务中心

2021年8月24日