目  录

第一部分 基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市地震局为参照公务员管理的全额拨款的市政府直属事业单位。负责辖区内地震监测预报、地震速报、地震烈度速报、地震预警及地震研究工作；组织编制嘉峪关市地震监测预报方案和地震监测台网（站）建设发展规划并组织实施；承担嘉峪关各类地震监测台网的业务管理和运行维护，做好各类监测台站、设施的观测环境保护工作；负责短期、临震和震后趋势预报，组织开展震情监视跟踪，实施地震异常核实；负责地震灾害风险调查、评估和治理，组织开展防震减灾知识宣传教育和培训；负责建设工程地震安全性评价、抗震设防要求的监督管理，以及地震活断层探测、地震区划和区域性地震安全性评价、震害预测管理等工作；做好本部门应急预案建设和应急准备工作，开展地震灾情收集、灾害调查与烈度评定、震后科学考察和地震灾害调查评估等工作，协助应急管理部门开展地震应急处置工作，协助省地震局参与地震灾区恢复重建规划的编制和实施工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市地震局共有预算单位1个，内设一室一科(办公室、业务科)。（二）参照公务员法管理单位

2014年市编办重新核定编制为4人，实有人数4人。其中：参照公务员管理的事业编制4人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算139.38万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算139.38万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入139.38万元，占100.00%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算139.38万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出133.04万元，占95.45%；项目支出6.34万元，占4.55%；上年结转0.00万元，占 0.00%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出139.38万元，包括：社会保障和就业支出22.86万元、卫生健康支出6.43万元、住房保障支出11.16万元、灾害防治及应急管理支出98.93万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出139.38万元，同比2024年预算减少6.41万元，下降4.40%，下降的主要原因为2024年度退休一名机关工勤工作人员相关人员经费等支出减少。其中：人员经费支出128.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出5.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6.34万元，同比2024年预算增加1.74万元，增长37.83%，增加项目主要为一是2024年度争资争项奖励资金，二是2025年辅助性用工住房公积金。

保障运转经费项目2个，一是2025年度防震减灾科普宣传经费；二是2024年度文殊观测站运维费。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.05万元，较2024年预算增加0.05万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务接待费0.05万元，2024年预算中该项费用为0.00万元，2025年新增0.05万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置    0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.10万元，较2024年预算增加1.99万元，上升27.99%，增加的主要原因是增加2024年度争资争项奖励项目资金。其中：基本支出3.98万元，项目支出5.12万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为163.63万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车0.00辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：地震科普馆二期建设项目

1. 项目概况：新增场馆建筑面积155.73㎡,新增布展面积210㎡，多媒体数字化陈展7项，中控系统软硬件1套，顶面艺术造型装饰，墙面艺术特装及陈展，地面铺装，墙体拆除5.2㎡,墙体新砌3.35㎡,电气改造安装。

2.立项依据：嘉峪关地震科普馆位于嘉峪关市关城文化景区，由中国地震局、甘肃省地震局、嘉峪关市人民政府共同出资建设，由嘉峪关市地震局和嘉峪关地震监测中心站共同管理，是我省河西地区唯一的一座综合性地震科普场馆。由于嘉峪关地震科普馆一期应用声光电等数字技术的互动性展品较少，实际参观教育效果欠佳。为提升嘉峪关地震科普馆的整体性能，把嘉峪关地震科普馆打造成具有科学性、趣味性、互动性和参与性的嘉酒地区防震减灾科普宣传教育的新窗口、新阵地，实施嘉峪关地震科普馆二期工程。

3.实施主体：嘉峪关市地震局

4.实施周期：7个月

5.实施计划：以序厅、自救互救、公共服务、未来展望四大板块为框架进行布展。

6.年度预算安排：30万元

7.预期总体目标：不断提高公众的防震减灾意识，增强公众的防震避险及自救互救技能。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年9月，组织开展1-9月绩效运行监控。截止2024年9月30日，年度预算收入批复金额150.39万元，调整后预算收入金额160.88万元，差异率为6.97%，1-9月支出金额125.82万元，预算执行率为78.20%，其中：基本支出预算批复金额145.79万元，调整后预算指标金额145.79万元，差异率为0.00%，1-9月支出金额120.99万元，预算执行率为82.98%；项目资金7项（2024年度文殊观测站专项经费、2024年度防震减灾宣传经费、2024年个人取暖费、2023年争取资金奖励、争取资金奖励2023年度、工作补助经费、2024年人员经费）预算批复金额4.6万元，调整后预算指标金额15.09万元，差异率为228.04%，1-9月项目支出金额4.83万元，预算执行率为31.99%。所有经费支出均纳入单位财务统一管理并进行会计核算，资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，有效发挥了资金使用效益，预计年底，预算执行率达到100%，绩效目标任务将全面完成，预算结转结余资金为0万元。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随决算公开情况一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目2个，同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标以及可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，根据不同项目设置二级指标6-7个、三级指标6-9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.嘉峪关市地震局 2025年部门预算公开表

                 2.嘉峪关市地震局 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

       附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出表为空表

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。