目  录

第一部分 基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.承担嘉峪关市防震减灾工作领导小组办公室日常工作，负责辖区内地震监测预报、地震速报、地震烈度速报、地震预警及地震研究工作；

2.组织编制嘉峪关市地震监测预报方案和地震监测台网（站）建设发展规划并组织实施；

3.承担嘉峪关各类地震监测台网的业务管理和运行维护，做好各类监测台站、设施的观测环境保护工作；

4.负责短期、临震和震后趋势预报，组织开展震情监视跟踪，实施地震异常核实；

5.负责地震灾害风险调查、评估和治理，组织开展防震减灾知识宣传教育和培训；

6.负责建设工程地震安全性评价、抗震设防要求监督管理，以及地震活断层探测、地震区划和区域性地震安全性评价、震害预测管理工作；

7.做好本部门应急预案建设和应急准备工作，开展地震灾情收集、灾害调查与烈度评定、震后科学考察和地震灾害调查评估等工作，协助应急管理部门开展地震应急处置工作，协助省地震局参与地震灾区恢复重建规划的编制和实施工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市地震局共有预算单位1个，内设一室一科(办公室、业务科)。

（二）参照公务员法管理单位

2014年市编办重新核定编制为4人，实有人数5人。其中：参照公务员管理的事业编制4人，机关工勤1人。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算150.39万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算150.39万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入150.39万元，占100.00%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算150.39万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出145.79万元，占96.94%；项目支出4.6万元，占3.06%；上年结转0.00万元，占 0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出150.39万元，包括：社会保障和就业支出27.13万元、卫生健康支出7.54万元、住房保障支出12.54万元、灾害防治及应急管理支出103.18万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出145.79万元，比2023年预算增加6.57万元，增长4.72 %，增长的主要原因一是工资增长，二是各类社保、住房公积金基数增长，三是增加一名辅助用工人员。其中：人员经费支出140.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出5.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算4.60万元，同比2023年预算无增减。

保障运转经费2个，主要是项目1.2024年度防震减灾宣传经费；项目2.2024年度文殊观测站专项经费。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算增加0.00万元,2024年度未安排“三公”经费预算。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置    0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，2024年度未安排预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00 %，2024年度未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.11万元，其中办公费0.48万元，印刷费1.64万元，水费0.12万元，电费0.95万元，邮电费0.66万元，差旅费1.25万元，福利费1.06万元，维修（护）费0.35万元，其他商品和服务支出0.6万元。较2023年预算减少2万元，下降21.95%，下降的主要原因是2023年度将项目支出中劳务费、委托业务费统计在内，本年度进行差错调整。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额9.115万元（详见嘉峪关市地震局政府采购预算表），其中：政府采购货物预算3.115万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.115万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.565万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为58.10万元。其中：房屋和构筑物价值16.37万元；设备61件，价值35.85万元；图书和档案588册，价值0.84万元；家具和用具64件，价值5.04万元；文物和陈列品无；特种动植物无。无形资产金额为1.37万元。其中计算机软件1项，价值1.37万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年度防震减灾宣传经费

1.项目概况：一是利用“5.12”防灾减灾日、“7.28”唐山大地震纪念日、“10.13”国际减灾日、“12.4”科普宣传周向社会公众免费发放防震减灾宣传知识手册，二是利用媒体平台开展线上防震减灾科普宣传活动。

2.立项依据：着力提升地震安全防范意识，力求防震减灾科普知识公众知晓度达到80%。

3.实施主体：嘉峪关市地震局

4.实施周期：2024年1月-12月

5.实施计划：制定全年度防震减灾科普宣传计划，按计划开展防震减灾宣传活动。

6.年度预算安排：3万元

7.预期总体目标：确保利用各种宣传日进行防震减灾科普宣传，使防震减灾科普知识公众知晓度达到80%。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随决算公开情况一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：是指行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 

（二）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：是指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。

行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

14.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.嘉峪关市地震局 2024年部门预算公开表

2.嘉峪关市地震局 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，“三公”经费、会议费、培训费预算支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出表为空表

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。