目   录

    第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

    第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责 

嘉峪关市地震局为参照公务员管理的全额拨款的市政府直属事业单位。负责辖区内地震监测预报、地震速报、地震烈度速报、地震预警及地震研究工作；组织编制嘉峪关市地震监测预报方案和地震监测台网（站）建设发展规划并组织实施；承担嘉峪关各类地震监测台网的业务管理和运行维护，做好各类监测台站、设施的观测环境保护工作；负责短期、临震和震后趋势预报，组织开展震情监视跟踪，实施地震异常核实；负责地震灾害风险调查、评估和治理，组织开展防震减灾知识宣传教育和培训；负责建设工程地震安全性评价、抗震设防要求监督管理，以及地震活断层探测、地震区划和区域性地震安全性评价、震害预测管理工作；做好本部门应急预案建设和应急准备工作，开展地震灾情收集、灾害调查与烈度评定、震后科学考察和地震灾害调查评估等工作，协助应急管理部门开展地震应急处置工作，协助省地震局参与地震灾区恢复重建规划的编制和实施工作。

    二、机构设置

我局为县处级单位，内设一室一科（办公室、业务科），2014年市委编办重新核定编制为4人（2名处级干部，2名科级干部），实有人数11人，其中：参照公务员管理的事业编制4人，机关工勤1人，民生实事项目人员1人，辅助用工人员1人，公益性岗位人员4人；退休人员10人，其中：全额补助事业退休人员10人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

2023年度收、支总计均为143.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.14万元，增长14.50%，主要原因：一是2023年度预算增加住房公积金及住房补贴，二是工资及各类社保增长，三是2023年度调入1名四级主任科员及新增1名辅助用工人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计143.24万元，其中：财政拨款收入143.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计143.24万元，其中：基本支出137.34万元，占95.88%；项目支出5.90万元，占4.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为143.24万元。与上年相比，各增加18.14万元，增长14.50%。主要原因：一是2023年度增加住房公积金及住房补贴，二是工资及各类社保增长，三是2023年度调入1名四级主任科员及新增1名辅助用工人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出143.24万元，较上年决算数增加18.14万元，增长14.50%。主要原因一是2023年度增加住房公积金及住房补贴，二是工资及各类社保增长，三是2023年度调入1名四级主任科员及新增1名辅助用工人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出143.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.59万元，占16.47%；卫生健康支出5.50万元，占3.84%；住房保障支出9.42万元，占6.58%；灾害防治及应急管理支出104.72万元，占73.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.82万元，支出决算为143.24万元，完成年初预算的99.6%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为25.20万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度1名处级干部退休，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

2.卫生健康支出年初预算数为6.00万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度1名处级干部退休，行政单位医疗经费减少。

3．住房保障支出年初预算数为10.29万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度1名处级干部退休，住房公积金缴费减少。

4.灾害防治及应急管理支出年初预算数为102.32万元，支出决算为104.72万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于预算数的主要原因一是工资增长，二是2023年度调入1名四级主任科员及新增1名辅助用工人员。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出137.34万元。其中：

人员经费127.31万元，较上年决算数增加22.69万元，增长21.69%，主要原因：一是2023年度增加住房公积金及住房补贴，二是工资及各类社保增长，三是2023年度调入1名四级主任科员及新增1名辅助用工人员，增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费10.03万元，较上年决算数减少10.45万元，下降51.04%，主要原因：一是2023年度1名处级干部退休，故调减其他交通费用及日常公用经费，二是将2023年度专项业务费调整至项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我局2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我局2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与决算持平，较上年决算数无增加，主要原因是我单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与决算数持平，较上年决算数增加0万元、减少0%。我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与决算数持平，较上年决算数增加0万元，增长0%。我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元, 决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置费。

3.公务接待费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元，决算数大于与预算数持平，主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费。

外事接待费支出0万元。主要是我单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0万元。主要是我单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人, 其中：外事接待0批次,0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度我局机关运行经费支出10.03万元，机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少10.45万元，下降51.03%。主要原因：一是2023年度1名处级干部退休，故调减其他交通费用及日常公用经费，二是将2023年度专项业务费调整至项目支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度我局政府采购支出合计64.93万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.93万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的9.23%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的9.23%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金4.60万元，占一般公共预算项目支出总额的77.97%。组织对“防震减灾工作经费”“文殊观测站运维费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.60万元。从评价情况来看，我单位项目自评总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都取得了良好的制度保障和实施效果。

二、绩效自评结果

我局在2023年度部门决算中反映防震减灾工作经费、文殊观测站运维费等2个项目绩效自评结果。

1.“防震减灾工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度我局利用“5.12防灾减灾日”“7.28唐山大地震纪念日”“10.13国际减灾日”等重要时间节点，扎实开展防震减灾科普宣传“六进”活动，全年进社区9次、进乡村8次，进机关5次、进学校8次，进军营1次，开展防震应急演练5次、“应急第一响应人”培训4次；二是拓展宣传形式，制作了“嘉小嘉说地震”宣传片，与兰新社区共建防震减灾科普长廊，在全市有条件的宾馆、酒店和公交车流媒体投放防震科普视频，不断扩大科普宣传覆盖面。三是组织市属各单位、酒钢厂矿等企事业单位干部职工参观嘉峪关地震科普馆，进一步普及防震知识，提升公众防震减灾意识和自救互救能力。下一步我局将持续利用“5.12全国防灾减灾日”“7.28唐山大地震纪念日”“10.13国际减灾日”等时间节点，深入开展防震减灾科普宣传进“六进”活动，充分发挥嘉峪关地震科普馆的宣教作用，不断提升公众防震减灾意识和自救互救能力，营造全民参与、共同防震减灾的良好氛围。防震减灾工作经费项目绩效自评情况：我局圆满完成了防震减灾科普宣传工作并达到了预期的效果，自评优秀。

2.“文殊观测站运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.60万元，执行数为1.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了监测资料的连续性和准确性，按时参加“三站五市”会商，上报宏微观异常及会商结论，2023年共组织震情会商43次，通过地震互联网共收发震情信息43条；二是组织开展了2023年嘉峪关市及邻近地区震情形势分析会商会，编报年中、年度《会商报告》2期，并将会商情况报送市委、市政府、省地震局；三是严密监视震情变化，高效应对酒泉市肃北县4.7级、5.5级和5.0级地震应急处置工作，及时向市委、市政府报送《震情动态》，第一时间赴地震现场开展后续震情监测、震情研判分析和震害情况调查，为地震灾害防御和应急工作提供了有力的技术支撑；四是完善地震监测环境建设，强化地震监测台网运维管理，完成文殊前兆观测站的改造提升，对辖区内4个宏观观测点进行了功能完善；五是每月定期对地震观测系统信息节点、地震视频会议系统调试检查，每季度对野外观测点进行巡检，确保地震测震台网和信息节点网络运行正常和数据安全。下一步将持续提升地震灾害风险综合防御能力。严格落实“三站五市”震情会商制度，做好群策群防工作，强化宏观异常分析应用，加强宏观测报点的管理，严格落实地震宏观异常零报告制度。文殊观测站运维费项目绩效自评情况：我局圆满完成了2023年度文殊观测站运维工作，达到了预期的效果，自评优秀。

三、部门绩效评价结果

我局项目自评总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都取得了良好的制度保障和实施效果。

项目支出绩效自评表