目     录

    第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分 预算绩效情况说明

    第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责 

   嘉峪关市地震局为参照公务员管理的全额拨款的市政府直属事业单位。承担嘉峪关市防震减灾工作领导小组办公室日常工作，负责辖区内地震监测预报、地震速报、地震烈度速报、地震预警及地震研究工作；组织编制嘉峪关市地震监测预报方案和地震监测台网（站）建设发展规划并组织实施；承担嘉峪关各类地震监测台网的业务管理和运行维护，做好各类监测台站、设施的观测环境保护工作；负责短期、临震和震后趋势预报，组织开展震情监视跟踪，实施地震异常核实；负责地震灾害风险调查、评估和治理，组织开展防震减灾知识宣传教育和培训；负责建设工程地震安全性评价、抗震设防要求监督管理，以及地震活断层探测、地震区划和区域性地震安全性评价、震害预测管理工作；做好本部门应急预案建设和应急准备工作，开展地震灾情收集、灾害调查与烈度评定、震后科学考察和地震灾害调查评估等工作，协助应急管理部门开展地震应急处置工作，协助省地震局参与地震灾区恢复重建规划的编制和实施工作。

    二、机构设置

我局为县处级单位，内设一室一科(办公室、业务科)，2014年市编办重新核定编制为4人（2名处级干部，2名科级干部），实有人数9人，其中：参照公务员管理的事业编制4人，民生实事项目人员1人，公益性岗位人员4人；退休人员9人，其中：全额补助事业退休人员9人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明   

2021年度收入总计108.55万元，比上年度增加8.18万元，同比增长8.15%；支出总计113.48万元，比上年增加17.38万元，同比增长18.09%。原因分析：一是2020年度在职、退休人员创城奖及年终奖于2021年1月支付;二是2021年度补缴了进村进社人员机关养老保险;三是追加了部分公用经费。

2021年末财政拨款结转0万元，较上年减少4.93万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计108.55万元,其中：财政拨款收入108.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计113.48万元,其中：基本支出111.48万元,占98.00%;项目支出2万元，占2.00%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入108.55万元，比上年度增加8.18万元，同比增长8.15%；支出113.48万元，比上年增加17.38万元，同比增长18.90%。原因分析：一是2020年度在职、退休人员创城奖及年终奖结转至本年度支付;二是2021年度补缴了进村进社人员机关养老保险;三是追加了部分公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出113.48万元,较上年决算数增加17.38万元,增长18.09%。主要原因：一是2020年度在职、退休人员创城奖及年终奖于2021年1月支付;二是2021年度补缴了进村进社人员机关养老保险;三是追加了部分公用经费。

灾害防治及应急管理支出年初预算数为103.6万元,支出决算为108.55万元,完成年初预算的104.78%,决算数大于预算数的主要原因：为2021年度发放在职、退休人员2020年度创城奖及年终奖。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出合计113.48万元。其中：

人员经费99.56万元，较上年决算数增加18.32万元，增长22.56%，主要原因：一是2020年度在职、退休人员创城奖及年终奖结转至本年度支付；二是2021年度补缴了进村进社人员机关养老保险；三是在职人员工资薪酬增加、相应养老、职业年金、社会保障缴费、奖励金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费13.92万元，较上年决算数减少0.95万元，下降6.37%，主要原因是：2021年财政压减经费主要压减了防震减灾宣传专项工作经费。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度我局机关运行经费支出13.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少0.28万元。降低2%。主要原因是认真贯彻落实市委市政府过“紧日子”要求，压减了防震减灾宣传专项工作经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

八、政府采购支出说明

2021年度我局政府采购支出合计4.51万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.53万元。授予中小企业合同金额4.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.51万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我局2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我局2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数与预算数一致，较上年度决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数于预算数一致,较上年度决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数于预算数一致，较上年度决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数于预算数一致，较上年度决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数于预算数一致，较上年度决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数于预算数一致，较上年度决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

    2021年我局因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

 第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中,一级项目1个,共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“防震减灾专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看,我单位项目自评总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

我部门在2021年度部门决算中反映防震减灾专项经费1个项目绩效自评结果。防震减灾专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.67万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度我局按时完成了防震减灾科普宣传工作。二是确保了监测资料的连续性和准确性，按时参加“三站五市”会商，上报宏微观异常及会商结论。发现的主要问题及原因：我局在资金投入项目支出预算执行率未达到100%。下一步改进措施：我们将预算编制进一步细致完整、准确，目标内容充分，不断提高资金使用的合理性和科学性。

三、部门绩效评价结果

我单位项目自评总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年度嘉峪关市地震局绩效自评报告.docx