嘉峪关市公安局本级

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

公安机关的主要职能是：(一)组织领导全市公安工作。（二）收集、掌握、研究影响全市政治和社会治安稳定的情报信息，为市委、市政府和省公安厅的决策提供重要依据;负责接待和受理人民群众来信来访。（三）防范、打击境内外敌对势力的渗透颠覆、民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力、邪教组织的破坏活动，指导和承办宗教，民族及特殊领域的国内安全保卫工作。（四）分析、研究经济犯罪特点和规律，制定预防、打击经济犯罪的对策;预防和打击严重经济犯罪活动，侦办全市经济犯罪案件。（五）指导监督全市公安机关依法管理社会治安和对内部单位、重点建设工程的治安保卫工作，依法管理集会、游行、示威工作;指导派出所的业务工作;指挥、协调处置全体性、突发性治安案件和严重危害社会的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。（六）组织实施对党和国家领导人、重要外宾、省部级领导人和市首脑机关以及重要会议、重大集会活动的安全警(保)卫工作。（七）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在嘉峪关境内居留、旅行的有关事务。（八）组织、指导全市刑事犯罪案件的侦查工作，负责重要案犯的缉捕工作，强化行动技术、网侦技术、刑事技术、信息技术的支撑保障功能。（九）维护道路交通秩序，处理道路交通事故，进行车辆安全检验、驾驶员考核与发证发牌工作。（十）负责全市禁毒工作，组织侦破毒品违法犯罪案件。(十一)负责110接报警及指挥处警工作。（十二）负责维护全市公安机关有线、无线和密码通信专网，监督管理计算机信息系统和公共信息网络的安全保护工作，依法查处计算机违法犯罪案件。（十三）实施对看守所、拘留所、强制戒毒所的业务指导、安全管理、等级评定等工作。（十四）负责全市公安法制工作，承办少年收容教养案件。（十五）负责全局公安思想政治工作，组织开展队伍正规化建设工作，做好干部管理、警衔管理、工资抚恤和党务、群团工作；负责民警教育训练、表彰奖励和公安宣传工作。（十六）按规定权限对人民警察的监督，查处和督办公安队伍中发生的重大违纪案件。（十七）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市公安局本级年初预算实有民警558人，进村进社人员1人，辅警及临时用工411人，退休187人。设有综合管理机构、执法勤务机构、监管机构、派出机构等38个职能部门。市局财务工作隶属局办公室，设有财务科长1名、会计1名、出纳2名。纳入部门汇编范围的独立核算单位1户，为嘉峪关市公安局本级。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、收支总体情况

2024年单位收支总预算18919.03万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算18919.03万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入18919.03万元，占0%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算18919.03万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出15005.93万元， 占79.32%； 项目支出3913.1万元，占20.68%； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出18919.03万元，包括：公共安全支出15314.91万元、社会保障和就业支出 1344.86万元、卫生健康支出695.57万元、住房保障支出1141.69 万元、科学技术支出422万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出15005.93万元，比2023年预算14100.28万元增加905.65万元，增长6.42%，增长（下降）的主要原因是本年度各类险金基数增长,人员经费增长;上年度作为项目支出的部分人员支出本年纳入基本支出

其中：人员经费支出14203.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出802.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3913.1万元，比2023年预算1834.3万元增加2078.8万元，增长113.33%，增长的主要原因是本年度平安城市监控运行经费项目增加,其他纳入年初预算的项目经费增加。

经济社会发展项目1个，主要是智慧安防科技成果转化项目。

保障运转经费13个，主要是项目1、2024年户政、出入境证件管理费;项目2、2024年市级保障公用经费;项目3、2024年禁毒补助经费; 项目4、2024年表彰奖励经费;项目5、项目建设资金-一月;项目6、春节慰问金-市公安局;项目7、2024年公务接待费;项目8、2024年“平安城市”视频监控系统运行经费-年初预算;项目9、2024年拘押收教场所运行经费;项目10、2024年反恐维稳后勤保障经费;项目11、2024年政法大学、警察学院实习生经费;项目12、2024年反恐演练经费;项目13、2024年特别业务费。

其他项目1个，主要是2024年公安机关政法转移支付资金（第一批）。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全（ 类） 公安（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为11823.81万元， 比 2023 年预算12849.55万元减少1025.74万元， 主要原因是科目调整。

2. 公共安全（ 类） 公安（ 款） 其他公共安全（ 项）2024 年预算数为1380万元， 比 2023 年预算0万元增加1380万元， 主要原因是本年度将政法转移支付资金纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）行政单位离退休（ 项）2024 年预算数为333.12万元， 比 2023 年预算214.15万元增加118.97万元， 主要原因是离退休人员增加及离退休人员活动费增加。

4. 社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为1011.74万元， 比 2023 年预算934.99万元增加76.75万元， 主要原因是养老保险基数增长。

5. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为367.53万元， 比 2023 年预算271.01万元增加96.52万元， 主要原因是行政单位医疗保险基数增长。

6. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为43.48万元， 比 2023 年预算33.52万元增加9.96万元， 主要原因是事业单位医疗保险基数增长。

7. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）公务员医疗补助（ 项）2024 年预算数为284.55万元， 比 2023 年预算210.83万元增加73.72万元， 主要原因是公务员医疗补助基数增长。

8. 住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2024 年预算数为981.69万元， 比 2023 年预算770.54万元增加211.15万元， 主要原因是住房公积金基数增长。

9. 住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）购房补贴（ 项）2024 年预算数为160万元， 比 2023 年预算150万元增加10万元， 主要原因是新录用公务员人数增长。

10. 科学技术支出（ 类）技术研究与开发（ 款）其他技术研究与开发支出（ 项）2024 年预算数为422万元， 比 2023 年预算500万元减少78万元， 主要原因是此项支出由上年度平安城市监控运行经费500万元更新至本年度智慧安防科技成果转化项目422万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算126.1万元，较2023年预算116.8万元增加9.3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费9.3万元，较2023年预算增加9.3万元，增长（下降）100%，增长的主要原因是本年度安排公务接待费预算9.3万元。

3.公务用车购置及运行维护费116.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费116.8万元），较2023年预算增加0万元，增长0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费802.14万元，较2023年预算1152.84万元减少350.7 万元，下降30.42%，下降的主要原因是本年度其他交通费用从机关运行费取消。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额4324.6万元，其中：政府采购货物预算635.1万元，政府采购工程预算3049万元，政府采购服务预算640.1万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额700万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18780.15万元。其中：办公用房54376.45平方米，价值6959.67万元。预算部门（单位）共有公务用车80辆，价值 1724.98万元。单价20万元以上的设备价值5324.38万元。2024年拟采购固定资产约1000万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收105万元。其中：主要是罚没收入、其他缴入国库的公安行政事业性收费，分别计划征收100万元、5万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：嘉峪关市智慧安防小区系统应用服务项目

1、项目概况：由嘉峪关市公安局委托中国电信股份有限公司嘉峪关市分公司负责投资建成智慧安防小区200个。

2、立项依据：为进一步形成全市立体化社会治安防控体系，完成雪亮工程最后一百米，应用当前互联网和智能防范技术对居民小区空间进行犯罪预防和打击，简称高水平的平安嘉峪关。

3、实施主体：嘉峪关市公安局

4、实施周期：建成期6个月，服务期3年。

5、实施计划：根据合同约定完成项目建设，提出验收申请，组织相关单位对系统验收评审，符合验收要求。

6、年度预算安排：422万元

7、预期总体目标：建成智慧安防小区200个，完善立体化社会治安防控体系，提高社会治安治理能力，提高居民满意度

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的项目绩效目标16个，按规定随年度预算一并公开项目16个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为56.25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进展缓慢导致的资金使用进度不足。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的75%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为81.25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进展缓慢导致的资金使用进度不足。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快项目实施进度，提高资金支付率，在12月中旬完成本年支付任务。 

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中，项目支出21个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年部门决算已上报财政部门，待按规定随年度决算一并公开项目23个，公开率为 100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金76万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目15个。其中，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标85个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市公安局

2024年2月19日

附件：1.嘉峪关市公安局本级 2024年单位预算公开表

2. 嘉峪关市公安局本级2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。