前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
市科协是中共嘉峪关市委领导下的人民团体，主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学术发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；承办嘉峪关市委、市政府及有关部门委托的相关工作和任务。
反邪教协会主要职责：团结和组织全体会员及社会各界人士。弘扬科学精神和人文精神，维护法律尊严，尊重宗教信仰自由，积极开展与各类邪教组织的斗争；举办各种形式的研讨活动，研讨和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，剖析邪教组织的本质和危害；面向社会举办反邪教的报告、讲座、展览等活动。出版编辑反邪教的杂志和挂图；针对社会上邪教活动情况，及时向嘉峪关市委，市政府及有关部门提出报告或建议；积极开展与上级反邪教协会及省内反邪教组织的交流与联系，深入开展各种形式的研讨与合作；承办嘉峪关市委、市政府及有关部门委托的相关工作和任务。
二、机构设置情况
（一）参照公务员法管理单位
经2007年4月2日市编委会和市委常委讨论，同意市科学技术协会与市科技局机构分设。根据《关于市科协与市科技局机构分设的通知》（嘉编字[2007]48号），市科学技术协会内设办公室，核定全额拨款事业编制5名（申报参照公务员管理），其中处级干部职数1名（科协专职副主席），科级干部职数1名。经2014年7月29日市编委会议研究，决定重新核定全市全额拨款事业单位（含参公事业单位）事业编制，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于重新核定全市全额拨款事业单位编制的通知》（嘉机编发[2014]10号）市科学技术协会重新核定全额拨款参公事业编制4名，处级干部职数2名，科级干部职数1名。经2015年3月18日市编委会议研究，同意市科协增设科学技术普及部，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于市科协增设内设机构的通知》（嘉机编发[2015]15号），增加科级干部职数1名，人员编制内部调剂解决。
（二）直属事业单位
经2012年8月7日市编委会会议研究，同意成立嘉峪关市反邪教协会，隶属嘉峪关市科学技术协会管理，为全额拨款科级事业单位，根据《关于设立嘉峪关市反邪教协会的通知》（嘉机编发[2012]30号）核定全额拨款事业编制2名，其中科级干部职数1名（专职秘书长）。 三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年市科协收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算268.38万元。按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算268.38万元（详见市科协预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入268.68万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
图1：收入预算构成
（二）支出预算
2024年支出预算268.38万元（详见市科协预算公开表3）。其中：基本支出237.26万元，占88.4%； 项目支出31.12万元，占11.6%； 上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出268.38万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出195.2万元、社会保障和就业支出39.02万元、卫生健康支出1.72万元、住房保障支出21.43万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见市科协预算公开表4,5,6,7）：
图2：支出预算构成
（一）基本支出
2024年基本支出237.26万元，比2023年预算增加7.44万元，增长3.24%，增长的主要原因是退休3人又调入2人单位总人数增加，人员经费增加。
其中：人员经费支出227.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出9.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算31.12万元，比2023年预算减少0.18万元，减少0.58 %，减少的主要原因是2023年有结转项目1个0.3万元，经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1.科学技术支出2024年预算数为195.2万元，比2023 年预算减少2.32万元， 主要原因是退休3人。
2.社会保障和就业支出2024年预算数为39.02万元，比2023 年预算增加3.08万元，主要原因是退休3人。
3.卫生健康支出2024年预算数为12.72万元比2023 年预算增加2.76万元，主要原因是退休3人又调入2人单位总人数增加，医保增加。
4.住房保障支出2024年预算数为21.43万元比2023 年预算增加3.73万元， 主要原因是退休3人又调入2人单位总人数增加，购房补贴增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算2.12万元，较2023年预算增加0.12万元，主要原因为增加公务接待费0.12万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。
2.公务接待费0.12万元，较2023年预算增加0.12万元，增长100%。
3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2023年预算增加0万元，增长0%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长主要原因是预算无变化。
图3：部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费39.22万元，较2023年预算减少6.19万元，下降13.63 %，下降的主要原因是其他交通费车补6.12万元纳入统发工资。
七、政府采购安排情况
2024年，市科协政府采购预算总额2.33万元，其中：政府采购货物预算1.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.15万元。
2024年，市科协面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.98万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为205.17万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，原值39.31万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
市科协2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：2024年科普经费
1、项目概况：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；面向社会举办反邪教宣传讲座。
2、立项依据：《中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府 印发<关于进一步加强新时期科协工作的实施意见>的通知》(嘉办发[2014]3号）
3、实施主体：嘉峪关市科学技术协会
4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月
5、实施计划：（1）实施科普能力提质效行动，推进全民科学素质建设上水平。落实《嘉峪关市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》。开展科技三下乡、科技活动周等常态化活动。办好全国科普日系列活动，广泛开展科普进机关、进学校、进企业、进社区。开展反邪教科普知识宣讲、案例警示教育等活动。动员各方力量，积极参与省科协举办的公民科学素质网络答题活动，全面提升社会公众对重点科学知识的知晓度。
（2）强化柔性引才引智平台建设。加大政策宣传力度，依托院士专家工作站，引导中核四0四公司新引进1名院士，全力支持市一院新建省级协同创新基地，鼓励有条件、有基础的企事业单位积极引进高端人才、建设协同创新基地，促进院士专家团队与进驻单位合作开展科研攻关、学术交流、人才培养，努力构建产学研用为一体的协同创新体系。
（3）着力开展学术交流活动。利用全国、省级学会和科研院所的资源，着力举办科普报告会，积极参加省科协举办的各类学术交流活动和学术论坛。实施学会能力提升工程，鼓励支持市级学会开展小型化、前瞻性、专业化学术论坛、学术沙龙等，服务经济社会高质量发展。
（4）搞好青少年科技创新品牌赛事。发挥青少年科技辅导员专家库作用，办好全市青少年科技创新大赛、幼少儿科技创新挑战赛，积极参加省科协举办的青少年科技创新大赛、创意编程和智能设计大赛、青年科普创新实验暨作品大赛、机器人竞赛、科学影像节等赛事活动，不断提高学生科学兴趣和创新实践能力。
（5）持续推动科协组织建设。积极对接市政府国资委、市卫生健康委、市科技局，推动市属国有企业、三级医院和高新技术企业成立科协组织。着力开展实地调研和业务指导，深入了解镇、社区科协、学会、科普教育基地、农村科普示范基地等科协组织的工作情况，通过选派相关工作人员参加省科协举办的专题培训班、经验交流会、现场观摩会等形式，持续为基层组织赋能加力，推动基层科协组织动起来、活起来。巩固和完善学会管理机制，修订完善市科协所属学会、协会、研究会管理制度，探索通过项目支持、考核奖补、等级认定等方式，规范学会管理服务，不断激活学会发展活力。依托新业态新模式，开展科普研学实践基地创建活动，助力文旅产业融合发展。引导基础较好、有一定规模的农村科普示范基地依托行业和领域特点，成立农村专业技术协会，探索农村专业技术协会联合会、科技小院和科普小院建设，助推乡村振兴和农村产业发展。
（6）加强自身建设，全力保障科协事业高质量发展。实施干部素质提升行动，组织科协干部赴先进地区调研学习。持续创建文明城市和文明单位，保障科协正常运转。
6、年度预算安排：31 万元
7、预期总体目标：
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于群团改革、科技创新、科协工作的重要论述和对甘肃重要讲话重要指示批示精神，按照市委十二届八次全会暨市委经济工作会议和省科协八届七次全会部署要求，切实履行和拓展“四服务”职能，团结带领广大科技科普工作者，在着力打造“六个典范” 、加快建设现代化幸福美好嘉峪关的伟大实践中展现新担当作出新贡献。
（四）部门管理转移支付情况
2024年未安排预算，市科协管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”完全正常指标。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市科学技术协会
2024年2月19日
附件：1.嘉峪关市科学技术协会2024年部门预算公开表
2.嘉峪关市科学技术协会 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、嘉峪关市科学技术协会收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 268.38 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
| 三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 | 195.20 |
七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39.02 |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 12.72 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 21.43 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本年收入合计 | 268.38 | 本年支出合计 | 268.38 |
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十、上年结转 |
| 三十一、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 | 268.38 | 支出总计 | 268.38 |
表二、收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 268.38 |
财政拨款 | 268.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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…… |
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三、国有资本经营预算收入 |
|
…… |
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四、教育专户核算 |
|
…… |
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五、事业收入 |
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…… |
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六、上级补助收入 |
|
…… |
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七、附属单位上缴收入 |
|
…… |
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八、经营收入 |
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…… |
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九、其他收入 |
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…… |
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本年收入合计 | 268.38 |
十、上年结转 |
|
…… |
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十一、上年结余 |
|
…… |
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收入合计 |
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目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
市科协是中共嘉峪关市委领导下的人民团体，主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学术发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；承办嘉峪关市委、市政府及有关部门委托的相关工作和任务。
反邪教协会主要职责：团结和组织全体会员及社会各界人士。弘扬科学精神和人文精神，维护法律尊严，尊重宗教信仰自由，积极开展与各类邪教组织的斗争；举办各种形式的研讨活动，研讨和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，剖析邪教组织的本质和危害；面向社会举办反邪教的报告、讲座、展览等活动。出版编辑反邪教的杂志和挂图；针对社会上邪教活动情况，及时向嘉峪关市委，市政府及有关部门提出报告或建议；积极开展与上级反邪教协会及省内反邪教组织的交流与联系，深入开展各种形式的研讨与合作；承办嘉峪关市委、市政府及有关部门委托的相关工作和任务。
二、机构设置情况
（一）参照公务员法管理单位
经2007年4月2日市编委会和市委常委讨论，同意市科学技术协会与市科技局机构分设。根据《关于市科协与市科技局机构分设的通知》（嘉编字[2007]48号），市科学技术协会内设办公室，核定全额拨款事业编制5名（申报参照公务员管理），其中处级干部职数1名（科协专职副主席），科级干部职数1名。经2014年7月29日市编委会议研究，决定重新核定全市全额拨款事业单位（含参公事业单位）事业编制，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于重新核定全市全额拨款事业单位编制的通知》（嘉机编发[2014]10号）市科学技术协会重新核定全额拨款参公事业编制4名，处级干部职数2名，科级干部职数1名。经2015年3月18日市编委会议研究，同意市科协增设科学技术普及部，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于市科协增设内设机构的通知》（嘉机编发[2015]15号），增加科级干部职数1名，人员编制内部调剂解决。
（二）直属事业单位
经2012年8月7日市编委会会议研究，同意成立嘉峪关市反邪教协会，隶属嘉峪关市科学技术协会管理，为全额拨款科级事业单位，根据《关于设立嘉峪关市反邪教协会的通知》（嘉机编发[2012]30号）核定全额拨款事业编制2名，其中科级干部职数1名（专职秘书长）。 三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年市科协收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算268.38万元。按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算268.38万元（详见市科协预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入268.68万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
图1：收入预算构成
（二）支出预算
2024年支出预算268.38万元（详见市科协预算公开表3）。其中：基本支出237.26万元，占88.4%； 项目支出31.12万元，占11.6%； 上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出268.38万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出195.2万元、社会保障和就业支出39.02万元、卫生健康支出1.72万元、住房保障支出21.43万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见市科协预算公开表4,5,6,7）：
图2：支出预算构成
（一）基本支出
2024年基本支出237.26万元，比2023年预算增加7.44万元，增长3.24%，增长的主要原因是退休3人又调入2人单位总人数增加，人员经费增加。
其中：人员经费支出227.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出9.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算31.12万元，比2023年预算减少0.18万元，减少0.58 %，减少的主要原因是2023年有结转项目1个0.3万元，经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1.科学技术支出2024年预算数为195.2万元，比2023 年预算减少2.32万元， 主要原因是退休3人。
2.社会保障和就业支出2024年预算数为39.02万元，比2023 年预算增加3.08万元，主要原因是退休3人。
3.卫生健康支出2024年预算数为12.72万元比2023 年预算增加2.76万元，主要原因是退休3人又调入2人单位总人数增加，医保增加。
4.住房保障支出2024年预算数为21.43万元比2023 年预算增加3.73万元， 主要原因是退休3人又调入2人单位总人数增加，购房补贴增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算2.12万元，较2023年预算增加0.12万元，主要原因为增加公务接待费0.12万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。
2.公务接待费0.12万元，较2023年预算增加0.12万元，增长100%。
3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2023年预算增加0万元，增长0%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长主要原因是预算无变化。
图3：部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费39.22万元，较2023年预算减少6.19万元，下降13.63 %，下降的主要原因是其他交通费车补6.12万元纳入统发工资。
七、政府采购安排情况
2024年，市科协政府采购预算总额2.33万元，其中：政府采购货物预算1.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.15万元。
2024年，市科协面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.98万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为205.17万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，原值39.31万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
市科协2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：2024年科普经费
1、项目概况：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；面向社会举办反邪教宣传讲座。
2、立项依据：《中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府 印发<关于进一步加强新时期科协工作的实施意见>的通知》(嘉办发[2014]3号）
3、实施主体：嘉峪关市科学技术协会
4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月
5、实施计划：（1）实施科普能力提质效行动，推进全民科学素质建设上水平。落实《嘉峪关市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》。开展科技三下乡、科技活动周等常态化活动。办好全国科普日系列活动，广泛开展科普进机关、进学校、进企业、进社区。开展反邪教科普知识宣讲、案例警示教育等活动。动员各方力量，积极参与省科协举办的公民科学素质网络答题活动，全面提升社会公众对重点科学知识的知晓度。
（2）强化柔性引才引智平台建设。加大政策宣传力度，依托院士专家工作站，引导中核四0四公司新引进1名院士，全力支持市一院新建省级协同创新基地，鼓励有条件、有基础的企事业单位积极引进高端人才、建设协同创新基地，促进院士专家团队与进驻单位合作开展科研攻关、学术交流、人才培养，努力构建产学研用为一体的协同创新体系。
（3）着力开展学术交流活动。利用全国、省级学会和科研院所的资源，着力举办科普报告会，积极参加省科协举办的各类学术交流活动和学术论坛。实施学会能力提升工程，鼓励支持市级学会开展小型化、前瞻性、专业化学术论坛、学术沙龙等，服务经济社会高质量发展。
（4）搞好青少年科技创新品牌赛事。发挥青少年科技辅导员专家库作用，办好全市青少年科技创新大赛、幼少儿科技创新挑战赛，积极参加省科协举办的青少年科技创新大赛、创意编程和智能设计大赛、青年科普创新实验暨作品大赛、机器人竞赛、科学影像节等赛事活动，不断提高学生科学兴趣和创新实践能力。
（5）持续推动科协组织建设。积极对接市政府国资委、市卫生健康委、市科技局，推动市属国有企业、三级医院和高新技术企业成立科协组织。着力开展实地调研和业务指导，深入了解镇、社区科协、学会、科普教育基地、农村科普示范基地等科协组织的工作情况，通过选派相关工作人员参加省科协举办的专题培训班、经验交流会、现场观摩会等形式，持续为基层组织赋能加力，推动基层科协组织动起来、活起来。巩固和完善学会管理机制，修订完善市科协所属学会、协会、研究会管理制度，探索通过项目支持、考核奖补、等级认定等方式，规范学会管理服务，不断激活学会发展活力。依托新业态新模式，开展科普研学实践基地创建活动，助力文旅产业融合发展。引导基础较好、有一定规模的农村科普示范基地依托行业和领域特点，成立农村专业技术协会，探索农村专业技术协会联合会、科技小院和科普小院建设，助推乡村振兴和农村产业发展。
（6）加强自身建设，全力保障科协事业高质量发展。实施干部素质提升行动，组织科协干部赴先进地区调研学习。持续创建文明城市和文明单位，保障科协正常运转。
6、年度预算安排：31 万元
7、预期总体目标：
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于群团改革、科技创新、科协工作的重要论述和对甘肃重要讲话重要指示批示精神，按照市委十二届八次全会暨市委经济工作会议和省科协八届七次全会部署要求，切实履行和拓展“四服务”职能，团结带领广大科技科普工作者，在着力打造“六个典范” 、加快建设现代化幸福美好嘉峪关的伟大实践中展现新担当作出新贡献。
（四）部门管理转移支付情况
2024年未安排预算，市科协管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”完全正常指标。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市科学技术协会
2024年2月19日
附件：1.嘉峪关市科学技术协会2024年部门预算公开表
2.嘉峪关市科学技术协会 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、嘉峪关市科学技术协会收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 268.38 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | 195.20 |
七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.02 |
九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、卫生健康支出 | 12.72 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 21.43 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | 二十四、预备费 | |
| | 二十五、其他支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
| | 二十七、债务还本支出 | |
| | 二十八、债务付息支出 | |
| | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | |
本年收入合计 | 268.38 | 本年支出合计 | 268.38 |
| | | |
十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | | | |
| | | |
收入总计 | 268.38 | 支出总计 | 268.38 |
表二、收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 268.38 |
财政拨款 | 268.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 268.38 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | |
表三、支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 268.38 | 237.26 | 31.12 | |
科学技术支出 | 195.20 | 164.08 | 31.12 | |
科学技术普及 | 195.20 | 164.08 | 31.12 | |
机构运行 | 195.20 | 164.08 | 31.12 | |
社会保障和就业支出 | 39.02 | 39.02 | | |
行政事业单位养老支出 | 39.02 | 39.02 | | |
行政单位离退休 | 20.52 | 20.52 | | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.51 | 18.51 | | |
卫生健康支出 | 12.72 | 12.72 | | |
行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 | | |
行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | | |
事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 | | |
公务员医疗补助 | 5.20 | 5.20 | | |
住房保障支出 | 21.43 | 21.43 | | |
住房改革支出 | 21.43 | 21.43 | | |
住房公积金 | 18.07 | 18.07 | | |
购房补贴 | 3.36 | 3.36 | | |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 268.38 | 一、本年支出 | 268.38 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 268.38 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | （四）公共安全支出 | |
| | （五）教育支出 | |
| | （六）科学技术支出 | 195.2 |
| | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 39.02 |
| | （九）社会保险基金支出 | |
| | （十）卫生健康支出 | 12.72 |
| | （十一）节能环保支出 | |
| | （十二）城乡社区支出 | |
| | （十三）农林水支出 | |
| | （十四）交通运输支出 | |
| | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | （十六）商业服务业等支出 | |
| | （十七）金融支出 | |
| | （十八）援助其他地区支出 | |
| | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | （二十）住房保障支出 | 21.43 |
| | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | （二十四）预备费 | |
| | （二十五）其他支出 | |
| | （二十六）债务还本支出 | |
| | （二十七）债务付息支出 | |
| | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| | | |
收 入 总 计 | 268.38 | 支 出 总 计 | 268.38 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 268.38 | 268.38 | 237.26 | 31.12 | | | | | | |
嘉峪关市科学技术协会 | 268.38 | 268.38 | 237.26 | 31.12 | | | | | | |
嘉峪关市科学技术协会 | 268.38 | 268.38 | 237.26 | 31.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 268.38 | 237.26 | 31.12 |
206 | 科学技术支出 | 195.20 | 164.08 | 31.12 |
20607 | 科学技术普及 | 195.20 | 164.08 | 31.12 |
2060701 | 机构运行 | 195.20 | 164.08 | 31.12 |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.02 | 39.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.02 | 39.02 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 20.52 | 20.52 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.51 | 18.51 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.72 | 12.72 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.20 | 5.20 | |
221 | 住房保障支出 | 21.43 | 21.43 | |
22102 | 住房改革支出 | 21.43 | 21.43 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 | |
2210203 | 购房补贴 | 3.36 | 3.36 | |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 237.26 | 227.42 | 9.84 |
301 | 工资福利支出 | 208.30 | 208.30 | |
30107 | 绩效工资 | 4.81 | 4.81 | |
30103 | 奖金 | 29.51 | 29.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 37.12 | 37.12 | |
30101 | 基本工资 | 36.26 | 36.26 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 48.85 | 48.85 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.45 | 2.45 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.51 | 18.51 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.52 | 7.52 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.20 | 5.20 | |
30113 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 | |
302 | 商品和服务支出 | 9.84 | | 9.84 |
30228 | 工会经费 | 1.62 | | 1.62 |
30229 | 福利费 | 1.47 | | 1.47 |
30201 | 办公费 | 0.67 | | 0.67 |
30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
30205 | 水费 | 0.17 | | 0.17 |
30206 | 电费 | 0.42 | | 0.42 |
30207 | 邮电费 | 0.70 | | 0.70 |
30211 | 差旅费 | 1.75 | | 1.75 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.12 | 19.12 | |
30302 | 退休费 | 14.63 | 14.63 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.49 | 4.49 | |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 2.12 | | 0.12 | | 2.00 | | |
嘉峪关市科学技术协会 | 2.12 | | 0.12 | | 2.00 | | |
嘉峪关市科学技术协会 | 2.12 | | 0.12 | | 2.00 | | |
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 39.22 | 8.22 | 31 |
1 | [30201]办公费 | 27.67 | 0.67 | 27 |
2 | [30202]印刷费 | 0.20 | 0.20 | |
3 | [30205]水费 | 0.17 | 0.17 | |
4 | [30206]电费 | 2.42 | 0.42 | 2 |
5 | [30207]邮电费 | 0.70 | 0.70 | |
6 | [30208]取暖费 | | | |
7 | [30209]物业管理费 | | | |
8 | [30211]差旅费 | 3.75 | 1.75 | 2 |
9 | [30213]维修（护）费 | | | |
10 | [30215]会议费 | | | |
11 | [30218]专用材料费 | | | |
12 | [30229]福利费 | 1.47 | 1.47 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.84 | 0.84 | |
15 | [31002]办公设备购置 | | | |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
备注：无政府性基金预算支出。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | | | | |
…… | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
备注：无部门管理转移支付。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
备注：无国有资本经营预算
附件2 嘉峪关市科学技术协会整体支出绩效目标表 |
（2024年度） |
部门（单位）名称 | 嘉峪关市科学技术协会 |
总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于群团改革、科技创新、科协工作的重要论述和对甘肃重要讲话重要指示批示精神，按照市委十二届八次全会暨市委经济工作会议和省科协八届七次全会部署要求，切实履行和拓展“四服务”职能，团结带领广大科技科普工作者，在着力打造“六个典范” 、加快建设现代化幸福美好嘉峪关的伟大实践中展现新担当作出新贡献。 |
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
基本支出 | 人员经费 | 227.42 | 当年财政拨款 | 268.38 |
公用经费 | 9.84 | 上年结转资金 | 0.00 |
合计 | 23.26 | 其他资金 | 0.00 |
项目支出 | 31.12 | 收入预算合计 | 268.38 |
支出预算合计 | 268.38 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 大于等于95% |
项目支出预算执行率 | 大于等于95% |
“三公经费”控制率 | 小于等于100% |
结转结余变动率 | 下降 |
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
资金使用规范性 | 规范 |
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
人员管理 | 在职人员控制率 | 大于等于95% |
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
履职效果 | 部门履职目标 | 科普活动场次 | >=9场次 |
青少年科技创新活动场次 | >=6场次 |
反邪教报告会和反邪教宣传的场次 | >=5场次 |
部门效果目标 | 全民科学素质整体水平 | 2025年达到13% |
科普对象覆盖率(%) | >=75% |
推进科普阵地建设 | 提高 |
服务对象满意度 | 受益人群满意度（%） | >=85% |
社会影响 | 市民对科普知识知晓度（%） | 提高 |
青少年科普知识知晓率（%） | 提高 |
能力建设 | 长效管理 | 管理机制健全性 | 健全 |
人力资源建设 | 科普工作人员培训率 | >=75% |
档案管理 | 档案管理机制 | 健全 |
嘉峪关市科学技术协会项目支出绩效目标表 |
（2024年度） |
项目名称 | 科普经费 |
主管部门及代码 | 155嘉峪关市科学技术协会 | 实施单位 | 嘉峪关市科学技术协会 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 31.00 |
其中：当年财政拨款 | 31.00 |
上年结转资金 | 0.00 |
其他资金 | 0.00 |
总体目标 | 经费来源：一般公共预算。用途：1.购置材料及举办科普活动等13万元；2.聘请专家评审、建设科普教育基地等9.5万元；3.用于保障科协信息中心和办公用电电费2万元；4.用于维修维护单位设施、科普设备等1万元；5.用于参加青少年创新大赛、学术年会、考察等差旅费2万元；6.用于购买一台大型打复印机等办公设备2.5万元；7.用于印刷科普宣传资料等1万元。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出预算执行率 | ≥90% |
产出指标 | 数量指标 | 年度举办科普、青少年、反邪教等活动数量 | ≥20场次 |
质量指标 | 科普活动在社区、学校的普及率 | ≥85% |
时效指标 | 科普活动按时间节点开展及时率 | 及时开展 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民科学素质 | 嘉峪关市民全民科学素质2025年达到13% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2024年度） |
项目名称 | 公务接待费 |
主管部门及代码 | 155嘉峪关市科学技术协会 | 实施单位 | 嘉峪关市科学技术协会 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 0.12 |
其中：当年财政拨款 | 0.12 |
上年结转资金 | 0.00 |
其他资金 | 0.00 |
总体目标 | 2024年公务接待费1200元 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 按预算支出公务接待费 | ≤100% |
产出指标 | 数量指标 | 公务接待次数 | ≤2次 |
质量指标 | 招待标准合规率 | 合规 |
时效指标 | 经费支出时限 | =12月 |
效益指标 | 经济效益指标 | 公务接待费总金额 | =1200元 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥90% |
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
市科协是中共嘉峪关市委领导下的人民团体，主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学术发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；承办嘉峪关市委、市政府及有关部门委托的相关工作和任务。
反邪教协会主要职责：团结和组织全体会员及社会各界人士。弘扬科学精神和人文精神，维护法律尊严，尊重宗教信仰自由，积极开展与各类邪教组织的斗争；举办各种形式的研讨活动，研讨和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，剖析邪教组织的本质和危害；面向社会举办反邪教的报告、讲座、展览等活动。出版编辑反邪教的杂志和挂图；针对社会上邪教活动情况，及时向嘉峪关市委，市政府及有关部门提出报告或建议；积极开展与上级反邪教协会及省内反邪教组织的交流与联系，深入开展各种形式的研讨与合作；承办嘉峪关市委、市政府及有关部门委托的相关工作和任务。
二、机构设置情况
（一）参照公务员法管理单位
经2007年4月2日市编委会和市委常委讨论，同意市科学技术协会与市科技局机构分设。根据《关于市科协与市科技局机构分设的通知》（嘉编字[2007]48号），市科学技术协会内设办公室，核定全额拨款事业编制5名（申报参照公务员管理），其中处级干部职数1名（科协专职副主席），科级干部职数1名。经2014年7月29日市编委会议研究，决定重新核定全市全额拨款事业单位（含参公事业单位）事业编制，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于重新核定全市全额拨款事业单位编制的通知》（嘉机编发[2014]10号）市科学技术协会重新核定全额拨款参公事业编制4名，处级干部职数2名，科级干部职数1名。经2015年3月18日市编委会议研究，同意市科协增设科学技术普及部，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于市科协增设内设机构的通知》（嘉机编发[2015]15号），增加科级干部职数1名，人员编制内部调剂解决。
（二）直属事业单位
经2012年8月7日市编委会会议研究，同意成立嘉峪关市反邪教协会，隶属嘉峪关市科学技术协会管理，为全额拨款科级事业单位，根据《关于设立嘉峪关市反邪教协会的通知》（嘉机编发[2012]30号）核定全额拨款事业编制2名，其中科级干部职数1名（专职秘书长）。 三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年市科协收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算268.38万元。按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算268.38万元（详见市科协预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入268.68万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
图1：收入预算构成
（二）支出预算
2024年支出预算268.38万元（详见市科协预算公开表3）。其中：基本支出237.26万元，占88.4%； 项目支出31.12万元，占11.6%； 上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出268.38万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出195.2万元、社会保障和就业支出39.02万元、卫生健康支出1.72万元、住房保障支出21.43万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见市科协预算公开表4,5,6,7）：
图2：支出预算构成
（一）基本支出
2024年基本支出237.26万元，比2023年预算增加7.44万元，增长3.24%，增长的主要原因是退休3人又调入2人单位总人数增加，人员经费增加。
其中：人员经费支出227.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出9.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算31.12万元，比2023年预算减少0.18万元，减少0.58 %，减少的主要原因是2023年有结转项目1个0.3万元，经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1.科学技术支出2024年预算数为195.2万元，比2023 年预算减少2.32万元， 主要原因是退休3人。
2.社会保障和就业支出2024年预算数为39.02万元，比2023 年预算增加3.08万元，主要原因是退休3人。
3.卫生健康支出2024年预算数为12.72万元比2023 年预算增加2.76万元，主要原因是退休3人又调入2人单位总人数增加，医保增加。
4.住房保障支出2024年预算数为21.43万元比2023 年预算增加3.73万元， 主要原因是退休3人又调入2人单位总人数增加，购房补贴增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算2.12万元，较2023年预算增加0.12万元，主要原因为增加公务接待费0.12万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。
2.公务接待费0.12万元，较2023年预算增加0.12万元，增长100%。
3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2023年预算增加0万元，增长0%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长主要原因是预算无变化。
图3：部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费39.22万元，较2023年预算减少6.19万元，下降13.63 %，下降的主要原因是其他交通费车补6.12万元纳入统发工资。
七、政府采购安排情况
2024年，市科协政府采购预算总额2.33万元，其中：政府采购货物预算1.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.15万元。
2024年，市科协面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.98万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为205.17万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，原值39.31万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
市科协2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：2024年科普经费
1、项目概况：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；面向社会举办反邪教宣传讲座。
2、立项依据：《中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府 印发<关于进一步加强新时期科协工作的实施意见>的通知》(嘉办发[2014]3号）
3、实施主体：嘉峪关市科学技术协会
4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月
5、实施计划：（1）实施科普能力提质效行动，推进全民科学素质建设上水平。落实《嘉峪关市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》。开展科技三下乡、科技活动周等常态化活动。办好全国科普日系列活动，广泛开展科普进机关、进学校、进企业、进社区。开展反邪教科普知识宣讲、案例警示教育等活动。动员各方力量，积极参与省科协举办的公民科学素质网络答题活动，全面提升社会公众对重点科学知识的知晓度。
（2）强化柔性引才引智平台建设。加大政策宣传力度，依托院士专家工作站，引导中核四0四公司新引进1名院士，全力支持市一院新建省级协同创新基地，鼓励有条件、有基础的企事业单位积极引进高端人才、建设协同创新基地，促进院士专家团队与进驻单位合作开展科研攻关、学术交流、人才培养，努力构建产学研用为一体的协同创新体系。
（3）着力开展学术交流活动。利用全国、省级学会和科研院所的资源，着力举办科普报告会，积极参加省科协举办的各类学术交流活动和学术论坛。实施学会能力提升工程，鼓励支持市级学会开展小型化、前瞻性、专业化学术论坛、学术沙龙等，服务经济社会高质量发展。
（4）搞好青少年科技创新品牌赛事。发挥青少年科技辅导员专家库作用，办好全市青少年科技创新大赛、幼少儿科技创新挑战赛，积极参加省科协举办的青少年科技创新大赛、创意编程和智能设计大赛、青年科普创新实验暨作品大赛、机器人竞赛、科学影像节等赛事活动，不断提高学生科学兴趣和创新实践能力。
（5）持续推动科协组织建设。积极对接市政府国资委、市卫生健康委、市科技局，推动市属国有企业、三级医院和高新技术企业成立科协组织。着力开展实地调研和业务指导，深入了解镇、社区科协、学会、科普教育基地、农村科普示范基地等科协组织的工作情况，通过选派相关工作人员参加省科协举办的专题培训班、经验交流会、现场观摩会等形式，持续为基层组织赋能加力，推动基层科协组织动起来、活起来。巩固和完善学会管理机制，修订完善市科协所属学会、协会、研究会管理制度，探索通过项目支持、考核奖补、等级认定等方式，规范学会管理服务，不断激活学会发展活力。依托新业态新模式，开展科普研学实践基地创建活动，助力文旅产业融合发展。引导基础较好、有一定规模的农村科普示范基地依托行业和领域特点，成立农村专业技术协会，探索农村专业技术协会联合会、科技小院和科普小院建设，助推乡村振兴和农村产业发展。
（6）加强自身建设，全力保障科协事业高质量发展。实施干部素质提升行动，组织科协干部赴先进地区调研学习。持续创建文明城市和文明单位，保障科协正常运转。
6、年度预算安排：31 万元
7、预期总体目标：
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于群团改革、科技创新、科协工作的重要论述和对甘肃重要讲话重要指示批示精神，按照市委十二届八次全会暨市委经济工作会议和省科协八届七次全会部署要求，切实履行和拓展“四服务”职能，团结带领广大科技科普工作者，在着力打造“六个典范” 、加快建设现代化幸福美好嘉峪关的伟大实践中展现新担当作出新贡献。
（四）部门管理转移支付情况
2024年未安排预算，市科协管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”完全正常指标。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市科学技术协会
2024年2月19日
附件：1.嘉峪关市科学技术协会2024年部门预算公开表
2.嘉峪关市科学技术协会 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、嘉峪关市科学技术协会收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 268.38 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | 195.20 |
七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.02 |
九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、卫生健康支出 | 12.72 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 21.43 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | 二十四、预备费 | |
| | 二十五、其他支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
| | 二十七、债务还本支出 | |
| | 二十八、债务付息支出 | |
| | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | |
本年收入合计 | 268.38 | 本年支出合计 | 268.38 |
| | | |
十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | | | |
| | | |
收入总计 | 268.38 | 支出总计 | 268.38 |
表二、收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 268.38 |
财政拨款 | 268.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 268.38 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | |
表三、支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 268.38 | 237.26 | 31.12 | |
科学技术支出 | 195.20 | 164.08 | 31.12 | |
科学技术普及 | 195.20 | 164.08 | 31.12 | |
机构运行 | 195.20 | 164.08 | 31.12 | |
社会保障和就业支出 | 39.02 | 39.02 | | |
行政事业单位养老支出 | 39.02 | 39.02 | | |
行政单位离退休 | 20.52 | 20.52 | | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.51 | 18.51 | | |
卫生健康支出 | 12.72 | 12.72 | | |
行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 | | |
行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | | |
事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 | | |
公务员医疗补助 | 5.20 | 5.20 | | |
住房保障支出 | 21.43 | 21.43 | | |
住房改革支出 | 21.43 | 21.43 | | |
住房公积金 | 18.07 | 18.07 | | |
购房补贴 | 3.36 | 3.36 | | |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 268.38 | 一、本年支出 | 268.38 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 268.38 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | （四）公共安全支出 | |
| | （五）教育支出 | |
| | （六）科学技术支出 | 195.2 |
| | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 39.02 |
| | （九）社会保险基金支出 | |
| | （十）卫生健康支出 | 12.72 |
| | （十一）节能环保支出 | |
| | （十二）城乡社区支出 | |
| | （十三）农林水支出 | |
| | （十四）交通运输支出 | |
| | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | （十六）商业服务业等支出 | |
| | （十七）金融支出 | |
| | （十八）援助其他地区支出 | |
| | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | （二十）住房保障支出 | 21.43 |
| | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | （二十四）预备费 | |
| | （二十五）其他支出 | |
| | （二十六）债务还本支出 | |
| | （二十七）债务付息支出 | |
| | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| | | |
收 入 总 计 | 268.38 | 支 出 总 计 | 268.38 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 268.38 | 268.38 | 237.26 | 31.12 | | | | | | |
嘉峪关市科学技术协会 | 268.38 | 268.38 | 237.26 | 31.12 | | | | | | |
嘉峪关市科学技术协会 | 268.38 | 268.38 | 237.26 | 31.12 | | | | | | |
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表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 268.38 | 237.26 | 31.12 |
206 | 科学技术支出 | 195.20 | 164.08 | 31.12 |
20607 | 科学技术普及 | 195.20 | 164.08 | 31.12 |
2060701 | 机构运行 | 195.20 | 164.08 | 31.12 |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.02 | 39.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.02 | 39.02 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 20.52 | 20.52 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.51 | 18.51 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.72 | 12.72 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.20 | 5.20 | |
221 | 住房保障支出 | 21.43 | 21.43 | |
22102 | 住房改革支出 | 21.43 | 21.43 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 | |
2210203 | 购房补贴 | 3.36 | 3.36 | |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 237.26 | 227.42 | 9.84 |
301 | 工资福利支出 | 208.30 | 208.30 | |
30107 | 绩效工资 | 4.81 | 4.81 | |
30103 | 奖金 | 29.51 | 29.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 37.12 | 37.12 | |
30101 | 基本工资 | 36.26 | 36.26 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 48.85 | 48.85 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.45 | 2.45 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.51 | 18.51 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.52 | 7.52 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.20 | 5.20 | |
30113 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 | |
302 | 商品和服务支出 | 9.84 | | 9.84 |
30228 | 工会经费 | 1.62 | | 1.62 |
30229 | 福利费 | 1.47 | | 1.47 |
30201 | 办公费 | 0.67 | | 0.67 |
30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
30205 | 水费 | 0.17 | | 0.17 |
30206 | 电费 | 0.42 | | 0.42 |
30207 | 邮电费 | 0.70 | | 0.70 |
30211 | 差旅费 | 1.75 | | 1.75 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.12 | 19.12 | |
30302 | 退休费 | 14.63 | 14.63 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.49 | 4.49 | |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 2.12 | | 0.12 | | 2.00 | | |
嘉峪关市科学技术协会 | 2.12 | | 0.12 | | 2.00 | | |
嘉峪关市科学技术协会 | 2.12 | | 0.12 | | 2.00 | | |
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 39.22 | 8.22 | 31 |
1 | [30201]办公费 | 27.67 | 0.67 | 27 |
2 | [30202]印刷费 | 0.20 | 0.20 | |
3 | [30205]水费 | 0.17 | 0.17 | |
4 | [30206]电费 | 2.42 | 0.42 | 2 |
5 | [30207]邮电费 | 0.70 | 0.70 | |
6 | [30208]取暖费 | | | |
7 | [30209]物业管理费 | | | |
8 | [30211]差旅费 | 3.75 | 1.75 | 2 |
9 | [30213]维修（护）费 | | | |
10 | [30215]会议费 | | | |
11 | [30218]专用材料费 | | | |
12 | [30229]福利费 | 1.47 | 1.47 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.84 | 0.84 | |
15 | [31002]办公设备购置 | | | |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
备注：无政府性基金预算支出。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | | | | |
…… | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
备注：无部门管理转移支付。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
备注：无国有资本经营预算
附件2 嘉峪关市科学技术协会整体支出绩效目标表 |
（2024年度） |
部门（单位）名称 | 嘉峪关市科学技术协会 |
总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于群团改革、科技创新、科协工作的重要论述和对甘肃重要讲话重要指示批示精神，按照市委十二届八次全会暨市委经济工作会议和省科协八届七次全会部署要求，切实履行和拓展“四服务”职能，团结带领广大科技科普工作者，在着力打造“六个典范” 、加快建设现代化幸福美好嘉峪关的伟大实践中展现新担当作出新贡献。 |
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
基本支出 | 人员经费 | 227.42 | 当年财政拨款 | 268.38 |
公用经费 | 9.84 | 上年结转资金 | 0.00 |
合计 | 237.26 | 其他资金 | 0.00 |
项目支出 | 31.12 | 收入预算合计 | 268.38 |
支出预算合计 | 268.38 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 大于等于95% |
项目支出预算执行率 | 大于等于95% |
“三公经费”控制率 | 小于等于100% |
结转结余变动率 | 下降 |
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
资金使用规范性 | 规范 |
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
人员管理 | 在职人员控制率 | 大于等于95% |
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
履职效果 | 部门履职目标 | 科普活动场次 | >=9场次 |
青少年科技创新活动场次 | >=6场次 |
反邪教报告会和反邪教宣传的场次 | >=5场次 |
部门效果目标 | 全民科学素质整体水平 | 2025年达到13% |
科普对象覆盖率(%) | >=75% |
推进科普阵地建设 | 提高 |
服务对象满意度 | 受益人群满意度（%） | >=85% |
社会影响 | 市民对科普知识知晓度（%） | 提高 |
青少年科普知识知晓率（%） | 提高 |
能力建设 | 长效管理 | 管理机制健全性 | 健全 |
人力资源建设 | 科普工作人员培训率 | >=75% |
档案管理 | 档案管理机制 | 健全 |
嘉峪关市科学技术协会项目支出绩效目标表 |
（2024年度） |
项目名称 | 科普经费 |
主管部门及代码 | 155嘉峪关市科学技术协会 | 实施单位 | 嘉峪关市科学技术协会 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 31.00 |
其中：当年财政拨款 | 31.00 |
上年结转资金 | 0.00 |
其他资金 | 0.00 |
总体目标 | 经费来源：一般公共预算。用途：1.购置材料及举办科普活动等13万元；2.聘请专家评审、建设科普教育基地等9.5万元；3.用于保障科协信息中心和办公用电电费2万元；4.用于维修维护单位设施、科普设备等1万元；5.用于参加青少年创新大赛、学术年会、考察等差旅费2万元；6.用于购买一台大型打复印机等办公设备2.5万元；7.用于印刷科普宣传资料等1万元。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出预算执行率 | ≥90% |
产出指标 | 数量指标 | 年度举办科普、青少年、反邪教等活动数量 | ≥20场次 |
质量指标 | 科普活动在社区、学校的普及率 | ≥85% |
时效指标 | 科普活动按时间节点开展及时率 | 及时开展 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民科学素质 | 嘉峪关市民全民科学素质2025年达到13% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 |
（2024年度） |
项目名称 | 公务接待费 |
主管部门及代码 | 155嘉峪关市科学技术协会 | 实施单位 | 嘉峪关市科学技术协会 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 0.12 |
其中：当年财政拨款 | 0.12 |
上年结转资金 | 0.00 |
其他资金 | 0.00 |
总体目标 | 2024年公务接待费1200元 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 按预算支出公务接待费 | ≤100% |
产出指标 | 数量指标 | 公务接待次数 | ≤2次 |
质量指标 | 招待标准合规率 | 合规 |
时效指标 | 经费支出时限 | =12月 |
效益指标 | 经济效益指标 | 公务接待费总金额 | =1200元 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥90% |
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