2023年度

嘉峪关市委网信办部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

（一）职能职责

嘉峪关市委网信办是市委工作机关，主要职责是：贯彻落实中央和省上关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、政府的部署，研究拟订全市网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施，督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急处置工作。负责处理市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作，协调有关方面落实市委网信委的决定事项、工作部署，向市委网信委提出工作意见和建议。统筹协调全市网络安全保障体系建设，协调信息安全保护工作，推进信息安全等级保护工作，指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理化信息工作，协调推动公共服务和社会治理信息化，指导网络安全信息共享和通报，指导、检查、推动全市有关部门网络安全和信息化工作。

（二）机构设置

1.机构设置情况

    市委网信办是一个独立的预算单位，正处级建制，根据嘉机编发[2018]1号《中共嘉峪关市委网络安全和信息化领导小组办公室（嘉峪关市互联网信息办公室）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》，内设职能科3个，即综合科、网络安全与信息化管理科、网络舆情与应急管理科。根据嘉编委发[2019]19号《关于成立嘉峪关市网络安全应急指挥中心的通知》，成立了嘉峪关市网络安全应急指挥中心，隶属市委网信办管理，属于全额拨款事业单位。

2.编制及实有人数情况

  市委网信办核定全额拨款事业编制8名（其人员参照公务员法管理），其中处级干部职数3名（主任1名、副主任2名），科级干部职数3名，嘉编委发[2019]19号《关于成立嘉峪关市网络安全应急指挥中心的通知》核定事业编制3名。嘉编委发[2022]39号《关于挂牌成立嘉峪关市互联网违法和不良信息举报中心等事项的通知》，增加自收自支事业编制1名，人员经费由市级财政全额保障。现实有参公人员6人（参公人员中一级调研员1人，副处级2人，四级调研员1人，一级科员2人），事业人员3人（科级1人），进村进社人员2人，公益性岗位人员1人，辅助用工人员2人。

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第二部分  2023年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

表三：

表四：

表五：

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表六：

表七：

表八：

表九：

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计302.51万元，年初结转结余0万元。支出总计302.51万元。与2022年相比，收入减少29.9万元，下降9.88%；支出减少29.9万元，下降9.88%。主要原因是由于2023年网评员经费没有下拨。

收入、支出对比分析    （单位：万元）

二、收入决算情况说明

本年302.51万元，占100%,其他收入0万元，占0%。

财政拨款收入支出与年初预算对比分析   （单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计302.51万元，基本支出221.7万元，占73.29%；项目支出80.81万元，占26.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计302.51万元，支出总计302.51万元。与2022年相比，收入减少29.9万元，下降9.88%；支出减少29.9万元，下降9.88%。主要原因是网评员经费没有下拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出302.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出减少29.9万元，下降9.88%,主要原因是网评员经费未下拨。支出项目为：一般公共服务支出258.37万元，占85.41%；社会保障和就业支出15.33万元，占5.07%，卫生健康支出9.93万元，占3.28%，住房保障支出18.89万元，占6.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出302.51万元，主要为一般公共服务支出258.37万元，占85.41%,住房保障支出18.89万元，占5.07%；2023年度一般公共预算财政拨款中基本支出221.70万元，占总支出的73.29%。财政拨款基本支出中工资福利支出200.73万元，占总支出的66.35%，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。商品和服务支出17.73万元，占总支出的5.86%。用于保障我办工作正常运转、完成网信工作任务而发生的各项支出，其中办0.60万元，邮电费0.29万元、取暖费0.42万元、差旅费2.50万元、工会经费1.46万元、福利费1.07万元、其他交通费用9.52万元。对个人和家庭的补助3.24万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出80.81万元，占总支出的26.71%。用于我办网络舆情信息服务费、网络安全检查服务费用、网络不规范表述费用、不同运营商双路宽带费用、甘肃省网评系统服务使用费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款年初预算302.51万元，实际支出302.51万元，比年初预算减少29.9%，决算数大于预算数的主要原因是2023年网评员积分费用没有下拨经所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出221.70万元。其中：人员经费203.97万元，较上年有所增加，主要原因是人员变动后工资的调整以及社会保障缴费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费17.29万元，较上年有所增加，主要原因是人员变动后公用经费相应增加，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无国有国有资本经营预算财政收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年部门决算我办机关运行经费支出17.73万元，机关运行经费主要用于我办完成日常工作任务而发生的各项费用，包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、办公取暖费、差旅费、工会经费、福利费及劳务费等的支出。

十一、政府采购支出情况说明1.94万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我办国有资产占用总额114万元，固定资产累计折旧69.97万元，固定资产净值44.04万元。其中房屋（办公用房）0万元，没有汽车及单价在二十万元以上的设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

为切实提高政府效能,推进政府绩效管理,强化支出责任, 切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效的要求。我局编报审批流程 ，及时上报《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》《项目申报表》并做分项说明。按照绩效评价的要求及考核目标。本着求真务实的态度，通过审查账目、实地考察验证等方式，对照绩效评价指标体系，认真梳理本单位各项工作完成情况，在充分做好前期准备的基础上，做好资料的整理、归档以及数据的采集分析并形成自评结论，最后上报自评报告。全面实施预算绩效管理机制，增强了支出责任和效率意识优化资源配置，进一步提高了财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

根据财政预算绩效管理要求，我办组织对2023年度一般公共预算支出开展绩效评价。其中涉及1个整体绩效、5个项目绩效自评，占2023年度一般公共预算项目支出的100%。基本支出221.70万元，项目支出绩效评价80.81万元，2023年度我办无政府性基金项目和国有资本经营预算项目。从评价情况来看,都很好地完成了各项工作要求，达到了整体支出设立的预期目标。

二、绩效自评结果

2023年初预算327.28万元，其中：基本支出294.04万元，项目支出33.21万元；实际支出302.51万元，其中：基本支出221.70万元，项目支出80.81万元。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中对5个项目开展绩效自评。网络安全监测服务费用项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,网络安全监测服务费用全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%，评价等级为优；网络舆情监测服务费用全年预算数为33万元,执行数为33万元，评价等级为优；甘肃省传播网评系统费用全年预算数3.31万元，执行数3.31万元，价等级为优；不同运营商双路宽带费用全年预算数3.96万元，执行数3.96万元，价等级为优；微信矩阵维护费用全年预算数1万元，执行数1万元，评价等级为优。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，预算安排的基本支出保障了单位的正常运转和工作开展，预算安排的项目支出基本保障了网信业务工作的开展，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上专款专用，严守法律底线、纪律底线、道德底线。预算管理方面，制度执行总体较为有效。

社会公众满意度方面，我办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，2023年度，我办积极组织、圆满的完成了全年下达的各项网信工作任务。受到了良好的社会效果，维护了社会稳定，有力地促进了全市经济社会平稳发展，让人民群众充分感受党和政府服务群众、方便群众、维护群众利益的决心和信心。

通过自评，2023年我办部门预算实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，各项具体工作开展效果明显，对于部门预算资金的管理和使用安全规范，最大限度发挥了资金的使用效益。

在下一步的工作中，将重点从以下几个方面提升：一是加强预算编制和绩效考核管理的科学性，并严格执行预算范围、进度支出；二是继续完善业务与财务管理的有机结合，进一步提高管理质量，严格程序管理，提高资金使用效益；三是加强干部职工思想政治教育，提高工作、服务质量；四是持续拓展财务人员综合素质，不断提升单位财务管理工作质量。提高绩效考核的认同感，强化宣传。深入调研，提高绩效考核内容的科学性。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2023年度“微信矩阵维护费用”评价报告和项目绩效自评表

2.2023年度“不同运营商双路宽带费用”项目支出绩效评价报告自评报告（重点项目）

附件1：

2023年度微信矩阵维护经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

根据我办主要职责：负责处理市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作，协调有关方面落实市委网信委的决定事项、工作部署，向市委网信委提出工作意见和建议。统筹协调全市网络安全保障体系建设，协调信息安全保护工作，推进信息安全等级保护工作，指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理化信息工作，协调推动公共服务和社会治理信息化，指导网络安全信息共享和通报，指导、检查、推动全市有关部门网络安全和信息化工作。

（二）项目预算安排及使用情况。

2023年微信矩阵维护费用全年支付资金1万元，支付资金全部到位。

（三）项目计划内容及实施情况。

进一步加强我市党政部门、街道社区、新闻媒体等部门和单位的网上信息管理，规范网络信息审核、发布等工作。

（四）项目组织管理。

贯彻落实中央和省上关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、政府的部署，研究拟订全市网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施，督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；进一步加强我市党政部门、街道社区、新闻媒体等部门和单位的网上信息管理，规范网络信息审核、发布等工作。

全年支付专项经费1万元，支付资金全部到位,评价等级为优。

二、项目绩效目标

本项目绩效目标为：根据我办工作职责，为进一步加强我市党政部门、街道社区、新闻媒体等部门和单位的网上信息管理，规范网络信息审核、发布等工作。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次对“微信矩阵维护费”项目进行评价的目的是:全面了解该项目专项资金的具体使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出是否实现了预期绩效目标，项目是否可持续运行等。

（二）评价对象与范围

绩效评价的对象：“微信矩阵维护费”项目资金，2023年度该项目经费预算为1万元，截至2023年12月31 日，实际项目支出经费1万元。

（三）评价依据。

本项目按照省委网信办安排执行，依据《嘉峪关市预算绩效管理办法》、《2023年市网信办内部监督工作实施计划》、《嘉峪关市委网信办内控制度》等开展绩效评价。

（四）评价原则、评价方法。

1.绩效评价原则

本次绩效评价为自我评价，评价过程遵循以下原则:科学规范、全面覆盖、自主实施、真实准确、公开透明等原则。

2.评价指标体系

本项目绩效目标主要通过设置预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等绩效指标予以综合反映，本次自评结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。绩效评价指标体系设置包括决策、过程、产出、效益、满意度5个一级指标、若干个二级指标和三级指标，满分为 100 分。

    3.绩效评价方法

   本次绩效评价对项目资料进行现场和非现场综合评价。

（五）绩效评价指标体系。

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：项目资金及时到位。

2.项目资金执行情况：项目资金逐项验收，按照采购合同规定时限按期支付。

3.项目资金管理情况分析：2023年，项目资金均按照《预算法》、《会计法》《财务内控制度》及其他财政政策规定依法依规管理与开支。一是严格执行单位财务制度、政府采购制度等相关规定；二是坚持项目重大开支集体讨论；三是严格执行专项资金管理办法；四是专款专用，无挪用现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

进一步加强我市党政部门、街道社区、新闻媒体等部门和单位的网上信息管理，规范网络信息审核、发布等工作。（三）绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成情况：全年实际完成情况较好。

绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

绩效目标设立情况：微信矩阵维护系统1套；指标值：100%，全年实际完成值：100%。

（2）质量指标。

绩效目标：维护网上信息传播秩序，促进互联网健康发展，营造风清气正的网络环境

指标值：增强，全年实际完成值：增强。

（3）时效指标。

绩效目标：部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。指标值：及时完成，全年实际完成值：及时完成。

（4）成本指标。

    项目预算计划的匹配度、对应性，资金使用计划的合规性、经济性，拼盘项目资金来源的可靠度、份额。

比指标值：及时完成，全年实际完成值：及时完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

绩效目标：进一步加强我市党政部门、街道社区、新闻媒体等部门和单位的网上信息管理，规范网络信息审核、发布等工作，统筹协调全市网络安全保障体系建设，协调信息安全保护工作，推进信息安全等级保护工作。

指标值：提高，全年实际完成值：提高。

（3）生态效益。

绩效目标：促进互联网健康发展，营造风清气正的网络环境。

指标值：提升，全年实际完成值：提升。

（4）可持续影响。

①社会发展影响指标，②经济发展影响指标，③生态环境影响指标。

指标值：覆盖率、提高率、改善率：100%，全年实际完成值：完成。

3.满意度指标完成情况分析。

绩效目标：人民群众满意。指标值：100%。

（六）评价人员组成。

“微信矩阵维护经费”项目自评小组组长吕文娟（副主任），杨斯斯（舆情科科长），方媛（办公室主任）。

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括评价准备、组织实施、评价分析、报告撰写。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

“微信矩阵维护经费”项目得分 100分。评价等级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

维护网上信息传播秩序，促进互联网健康发展，营造风清气正的网络环境

（二）项目效益情况。

维护网上信息传播秩序，促进互联网健康发展，营造风清气正的网络环境，服务群众综合满意度提高。

六、项目主要经验及做法

2023年，嘉峪关市委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，统筹推进全市网信重点工作，为推进法治嘉峪关、平安嘉峪关建设提供了坚强保障。从今年完成情况来看，都很好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的预期目标。根据上级部门相关文件精神及网信工作实际，进行了细化量化，并纳入年度岗位目标责任考评范围，有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

七、存在的问题及原因分析

项目预算编制科学性、合理性有待进一步提高。

八、有关建议。

1.为保障项目工程按期完工，应根据项目建设周期及现场实际情况，制定出总体进度计划。在项目建设过程中，对施工队伍实际进度进行跟踪监督，确保项目进度控制有效。另外，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。

2. 要充分认识到全面实施绩效管理的必要性，科学设置绩效目标，积极开展绩效管理学习和培训工作，强化绩效管理激励约束机制，对未按规定设定绩效目标或绩效目标审核不通过的，将不予支付或推迟支付资金。

九、需要说明的问题

      无

项目支出绩效评价表

附件2

2023年度“不同运营商双路宽带”工作经费项目支出绩效评价报告

(重点项目)

项目名称：不同运营商双路宽带工作经费 

项目主管部门：  市委网信办                 评价实施部门：  市委网信办                 评价机构名称：  市委网信办

2024年6月