嘉峪关市公安局交通警察支队

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

交警支队是嘉峪关市公安局交通管理工作的组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策；

（二）负责全市道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动；

（三）负责全市机动车辆和非机动车辆道路交通管理和全市机动车辆的行驶证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作；

（四）负责全市道路交通事故的预防和调处工作，开展全市交通安全宣传教育等活动。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

交警支队年初预算实有民警59人。支队设办公室、法宣科、交管科、车管所及三个交警大队，财务工作由市局统一核算。纳入部门汇编范围的独立核算单位1户，为嘉峪关市公安局交通警察支队。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1960.57万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1960.57万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1960.57万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1960.57万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1459.43万元， 占74.44%； 项目支出501.14万元，占25.56%； 上年结转 0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1960.57万元，包括：公共安全支出1653.08万元、社会保障和就业支出115.94万元、卫生健康支出79.71万元、住房保障支出111.83万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1459.43万元，比2023年预算1517.28万元减少57.85万元，下降3.81%，下降的主要原因是人员退休引起的人员经费减少。

其中：人员经费支出1350.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出108.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算501.14万元，比2023年预算50万元增加451.14万元，增长902.28 %，增长的主要原因是将追加预算纳入年初预算，保持年初预算完整性、全面性。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个，主要是项目1、2024年度机动车驾驶人社会化考场服务项目；项目2、收支两条线安排的支出（公用经费）项目；项目3、收支两条线安排的支出（交通基础设施维护费）项目；项目4、2024年公务接待费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全（ 类） 公安（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为1653.08万元， 比 2023 年预算1289.47万元增加361.61万元， 主要原因是本年度安排的项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为115.94万元， 比 2023 年预算116.78万元减少0.84万元， 主要原因是因人员退休引起的人员经费减少。

3. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为47.10万元， 比 2023 年预算38.67万元增加8.43万元， 主要原因是行政单位医疗保险基数增长。

4. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）公务员医疗补助（ 项）2024 年预算数为32.61万元， 比 2023 年预算26.77万元增加5.84万元， 主要原因是公务员医疗补助基数增长。

5. 住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2024 年预算数为111.83万元， 比 2023 年预算95.59万元增加16.24万元， 主要原因是住房公积金基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算28.14万元，较2023年预算27万元增加1.14万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费1.14万元，较2023年预算增加1.14万元，增长100%，增长的主要原因是本年度安排接待费。

3.公务用车购置及运行维护费27万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费27万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费108.62万元，较2023年预算174.51减少65.89万元，下降37.76%，增长（下降）的主要原因是本年度其他交通费用从机关运行费取消。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。政府采购预算由市局统一管理。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3902.92万元。其中：办公用房11776.29平方米，价值1333.28万元。预算部门（单位）共有公务用车41 辆，价值359.96万元。单价20万元以上的设备价值 777.55万元。2024年拟采购固定资产约 50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收3950万元。其中：主要是交通罚没收入、驾驶员考试及驾驶证工本费，分别计划征收3500万元、450万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年度机动车驾驶人社会化考场服务项目

1、项目概况：建成并通过省厅交管局验收的惠海小型汽车科目二、科目三社会化考试场和坤圆大型汽车科目三社会化考试场外，根据省厅交管局《关于进一步规范全省三轮汽车摩托车驾驶人考试工作的通知》和《关于对嘉峪关市公安局交警支队拟增建小型汽车科目三考试场评估报告的审查意见》要求，嘉峪关坤圆驾驶员培训中心提出申请在我市建设摩托车科目二科目三电子评判考试场和小型汽车科目三考试场，经甘肃省公安厅交管局审批，目前两家考试场均已建设完毕，需通过政府购买服务的方式使用。

2、立项依据：根据省厅交管局《关于进一步规范全省三轮汽车摩托车驾驶人考试工作的通知》和《关于对嘉峪关市公安局交警支队拟增建小型汽车科目三考试场评估报告的审查意见》要求

3、实施主体：嘉峪关市公安局交通警察支队

4、实施周期：1年

5、实施计划：现拟通过政府采购，采取封闭式框架协议购买2024年度机动车驾驶人社会化考试场服务。

6、年度预算安排：80万元

7、预期总体目标：购买2024年度机动车驾驶人社会化考场服务，提高车驾管行业服务质量，提升市民满意度

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为75 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进展缓慢导致的资金使用进度不足。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的75%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进展缓慢导致的资金使用进度不足。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快项目实施进度，提高资金支付率，在12月中旬完成本年支付任务。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年部门决算已上报财政部门，待按规定随年度决算一并公开项目4个，公开率为 100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金200万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率902.28 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市公安局交通警察支队

2024年2 月19日

附件：1.嘉峪关市公安局交通警察支队2024年单位预算公开表

2.嘉峪关市公安局交通警察支队2024年单位预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。