嘉峪关长城博物馆

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 嘉峪关长城博物馆基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉峪关长城博物馆预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 嘉峪关长城博物馆预算公开表

一、嘉峪关长城博物馆收支总体情况表

二、嘉峪关长城博物馆收入总体情况表

三、嘉峪关长城博物馆支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、嘉峪关长城博物馆整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、嘉峪关长城博物馆职责

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物讲解；历史知识普及，文物信息网络建设。负责指导、管理馆藏文物的征集，拣选、鉴定、陈列、展览、展览、保存和馆藏图书的归档、整理等工作；组织开展博物馆间的交流、协作、馆藏文物的调拨和交换管理工作；通过应用声、光、电等现代科技手段实现对丝路文化、长城文化、魏晋文化、西域文化、边塞文化等的数字化展示；负责博物馆展厅灯光、展示方案的设计和组织实施；负责博物馆基础设施的日常管理和维护。      

二、机构设置情况

根据《嘉峪关市机构编制委员会关于成立嘉峪关丝路（长城）文化研究院的通知》（嘉机编发〔2016〕66号）文件精神，2016年11月22日，嘉峪关丝路（长城）文化研究院正式成立，嘉峪关长城博物馆隶属于研究院下设正科级事业单位。

三、嘉峪关长城博物馆收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年嘉峪关长城博物馆收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算245万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入245万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、交通运输支出0万元、住房保障支出0万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算245万元（嘉峪关长城博物馆预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入245万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算245万元（详见嘉峪关长城博物馆预算公开表3）。其中：基本支出0万元，占0%； 项目支出245万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出245万元，包括：文化旅游体育与传媒支出245万元。具体安排情况如下（详见嘉峪关长城博物馆预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

其中：人员经费支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、购房补贴0万元，采暖补贴0万元。医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元万元等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费、手续费、水费0万元、电费0万元、邮电0万元费、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算245万元，比2023年预算增加245万元，增长率为100%，增加的主要原因是本单位2023年未纳入预算管理，2024年新增博物馆免费开放补助资金245万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆245万元，比2023年预算增加245万元，增长率为100%，增加的主要原因是本单位2023年未纳入预算管理，2024年新增博物馆免费开放补助资金245万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，。

七、政府采购安排情况

2024年，嘉峪关长城博物馆政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算5万元。

2024年，嘉峪关长城博物馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为47.54万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）非税收入情况

嘉峪关长城博物馆2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付225万元，比2023年增加225万元，增长率为100%，增加的主要原因是本单位2023年未纳入预算管理，2024年新增博物馆免费开放补助资金225万元。

1.一般性转移支付225万元，具体项目有：

(1)博物馆纪念馆免费开放配套资金（省级）20万元；

（2）博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央）205万元；

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。具体项目有：无

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门嘉峪关长城博物馆整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。2024年长城博物馆是新增预算单位，属于丝路（长城）研究院二级预算单位，2023年以前绩效目标纳入丝路（长城）研究院管理一起申报绩效目标。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0%。2024年长城博物馆是新增预算单位，属于丝路（长城）研究院二级预算单位，2023年以前绩效目标纳入丝路（长城）研究院管理一起申报绩效目标。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入嘉峪关长城博物馆预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关长城博物馆

2024年2月18日

附件：1.嘉峪关长城博物馆2024年部门预算公开表

2.嘉峪关长城博物馆2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、嘉峪关长城博物馆收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、嘉峪关长城博物馆支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。