嘉峪关市市容环境卫生总站
嘉峪关市市容环境卫生总站
嘉峪关市市容环境卫生总站
2024
年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门（单位）基本概况
一、
部门（单位）职责
二、
机构设置情况
第二部分
2024
年部门（单位）预算情况说明
一、
收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、
一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、
一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2024
年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、
一般公共预算财政拨款机关运行经费表
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、政府采购预算表
十四、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前
言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施
条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所
属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人
民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现
将
2024
年部门预算公开如下：
一、部门（单位）职责
市容环境卫生总站是主管城市环境卫生工作的政府直属事业
单位，主要职责是：负责制定全市环境卫生行业发展规划及年度实
施计划，对市区内环境卫生工作进行安排部署、检查和管理；负责
市区道路及市政所辖开放式居民区环境卫生的清扫、保洁，对城市
生活垃圾进行收集清运和无害化处理；负责城市公共卫生间的新
建、改造、维护和管理；负责环卫设施的管理、监督、检查，对违
法违章行为进行查处；按规定的收费项目和标准收取城市生活垃圾
处理费。
市容环境卫生总站下属
4
个科级事业单位及工作职责：
（一）环境卫生执法监察支队，为财政全额拨款的科级事业单
位。主要职责是：依据环境卫生管理方面的法律、法规及规章规定，
对我市违反环境卫生管理规定的行为实施相关处罚；对全市城乡区
域环境卫生管理清运工作进行监督检查。
（二）环卫作业服务中心,
为财政差额拨款的科级事业单位。
主要职责是：负责市区道路及市政所辖居民区环境卫生的清扫、保
4
洁，垃圾运输；对市政所属的环卫设施及设备进行维修；负责城市
水冲公厕及旱厕的管理、粪便清运（掏）管理。
（三）生活垃圾处理场,为财政差额拨款的科级事业单位。主
要职责是：负责生活垃圾的无害化处理工作。
（四）收费中心,为财政差额拨款的科级事业单位。主要职责
是：按规定的收费项目和标准收取卫生清扫、垃圾清运、垃圾处理
等费用。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
市容环境卫生总站内设办公室和环境卫生管理科
2
个科室。
（二）参照公务员法管理单位
市容环境卫生总站为参照公务员法管理的事业单位。
（二）直属事业单位
市容环境卫生总站直属
4
个科级事业单位，包括：环境卫生
执法监察支队，环卫作业服务中心,
生活垃圾处理场,收费中
心。
三、部门（单位）收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024
年部门（单位）收支包括机关
预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024
年部门收支总预算
5109.96
万元。按照综合预算的原则，
部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一
般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业
单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出
5
包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保
障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024
年收入预算
5109.96
万元（详见部门（单位）预算公开
表
1,2）。包括：
一般公共预算收入
5109.96
万元，占
100.00%；
政府性基金预算收入
0
万元，占
0.00%；
上年结转收入
0
万元，占
0.00%；
其他收入
0
万元，占
0.00%。
（二）支出预算
6
2024
年支出预算
5109.96
万元（详见部门（单位）预算公开
表
3）。其中，基本支出
911.74
万元，占
17.84%；项目支出
4198.22
万元，占
82.16%；上年结转
0
万元，占
0.00%。
四、一般公共预算情况
2024
年一般公共预算当年支出
5109.96
万元，包括：一般公
共服务支出
0
万元、公共安全支出
0
万元、教育支出
0
万元、科
学技术支出
0
万元、社会保障和就业支出
150.64
万元、卫生健康
支出
47.05
万元、
城乡社区支出
4833.85
万元、
住房保障支出
78.42
万元、其他支出
0
万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预
算公开表
4,5,6,7）：
7
（一）基本支出
2024
年基本支出
911.74
万元，比
2023
年预算增加
76.51
万
元，增长
9.16%，增长的主要原因是
2024
年职工工资增加，人员
经费和公用经费较上年增加。
其中：人员经费支出
870.42
万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保
险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支
出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、
医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险
费
、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出
41.32
万元，主要包括：办公费、印刷费、咨
询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅
费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、
公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委
托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费
用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用
设备购置等。
（二）项目支出
2024
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
4198.22
万元，
比
2023
年预算增加
2595.22
万元，增长
161.90%，增长的主要原
因是增加了环卫作业市场化政府购买服务费
2200
万元、环卫工人
春节慰问金
9.80
万元、餐厨垃圾收集运输经费
200
万元、垃圾焚
8
烧处理经费
200
万元、环卫业务经费
5
万元、公务接待费
0.42
万
元。
经济社会发展项目
0
个。
保障运转经费
8
个，主要是项目
1
环卫作业市场化政府购买服
务费、
项目
2
环卫工人春节慰问金、
项目
3
餐厨垃圾收集运输经费、
项目
4
生活垃圾焚烧处理经费、项目
5
环卫业务经费、项目
6
公务
接待费、项目
7
城市环卫设施维护费及生活垃圾分类工作经费
、项
目
8
农村生活垃圾治理提升工作经费。
其他项目
0
个。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（
类）
行政事业单位养老支出（
款）
事业单位离退休（项）2024
年预算数为
62.46
万元，比
2023
年
预算增加
3.84
万元，主要原因是本年职工工资增加，费用增加；
社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）
机关事
业单位基本养老保险缴费支出（项）2024
年预算数为
68.44
万元，
比
2023
年预算持平；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养
老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024
年预算
数为
19.74
万元，
比
2023
年预算增加
19.74
万元，主要原因是
上年年初预算不含职业年金经费，本年增加了此类经费预算。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
（项）
2024
年预算数为
6.17
万元，
比
2023
年预算增加
0.94
万元，
主要原因是职工工资增加，费用增加；卫生健康支出（类）
行政
事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024
年预算数为
21.63
万元，比
2023
年预算增加
5.13
万元，
主要原因是职工工资增加，
费用增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
9
疗补助（项）2024
年预算数为
19.25
万元，比
2023
年预算增加
4.21
万元，主要原因是职工工资增加，费用增加。
3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境
卫生（项）2024
年预算数为
4833.85
万元，比
2023
年预算增加
2626.66
万元，主要原因是增加了环卫作业市场化政府购买服务费
2200
万元、环卫工人春节慰问金
9.80
万元、餐厨垃圾收集运输经
费
200
万元、生活垃圾焚烧处理经费
200
万元、环卫业务经费
5
万
元、公务接待费
0.42
万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024
年预算数为
67.52
万元，
比
2023
年预算增加
10.67
万元，
主
要原因是职工工资增加，费用增加；；住房保障支出（类）住房改
革支出（款）购房补贴（项）2024
年预算数为
10.90
万元，比
2023
年预算增加
0.54
万元，主要原因是职工工资增加，费用增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训
费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算
0.42
万元，较
2023
年预算增加
0.42
万元。
1.因公出国（境）费用
0.00
万元,较
2023
年预算增加
0
万元，
增长
0%，主要原因是本年未安排此类预算经费。
2.公务接待费
0.42
万元；较
2023
年预算增加
0.42
万元，增
长
100%，主要原因是
2024
年预算安排公务接待费
0.42
万元，2023
年预算未安排公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费
0.00
万元（其中：公务用车购
置
0
万元，公务用车运行维护费
0
万元）；较
2023
年预算增加
0
万元，增长
0%，主要原因是本年未安排此类预算经费。
10
（二）培训费预算情况说明
4.培训费
0.00
万元；较
2023
年预算增加
0
万元，增长
0%，
主要原因是本年未安排此类预算经费。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费
0.00
万元；较
2023
年预算增加
0
万元，增长
0%，
主要原因是本年未安排此类预算经费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
4226.74
万元，较
2023
年预算增加
2579.35
万
元，增长
156.57%，增长的主要原因是
2024
年项目支出预算较上
年增加了环卫作业市场化政府购买服务费、餐厨垃圾收集运输经
费、垃圾焚烧处理经费、环卫业务经费、公务接待费。
七、政府采购安排情况
2024
年，部门（单位）政府采购预算总额
53.88
万元，其中：
政府采购货物预算
52.06
万元，政府采购工程预算
0
万元，政府采
购服务预算
1.82
万元。
2024
年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算
金额
53.88
万元，
小微企业预留政府采购项目预算金额
52.06
万元。
11
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
136.32
万元。
其中：
办公用房
1263.08
平方米，价值
64.11
万元。预算部门（单位）共有公务用车
0
辆，
价值
0
万元。单价
20
万元以上的设备价值
0
万元。2024
年拟采购
固定资产约
0
万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024
年本部门（单位）涉及非税收入，2024
年计划征收
900
万
元。其中：省级批准设立
1
个，主要是城镇生活垃圾处理费。
（三）重点项目情况
项目名称：城市环境卫生市场化运作购买服务投资项目
1、项目概况：嘉峪关市城市环境卫生市场化运作购买服务投
资项目是嘉峪关市政府为进一步转变政府职能，解决我市环境卫生
部门职责不清等突出问题，提高全市环境卫生管理工作水平和环卫
作业质量而实施的重大项目。该项目于
2017
年
10
月
13
日在嘉峪
关市公共交易平台公开招标，2017
年
11
月
6
日开标，由启迪桑德
环境资源股份有限公司中标，根据中标结果，嘉峪关市人民政府与
启迪桑德环境资源股份有限公司签订了《嘉峪关市城市环境卫生市
场化运作购买服务投资项目合同书》，服务合同期限为
27
年，从
2018
年
1
月
1
日起至
2044
年
12
月
31
日止。承包合同服务费为
3858.32
万元/年，并约定服务费按照合同总价款按月平均支付，
根据考核结果在次月
20
日前支付前一个月服务费。根据合同约定，
12
启迪桑德环境资源股份有限公司的全资控股子公司北京桑德新环
卫投资有限公司出资在嘉峪关市注册成立“嘉峪关桑德环境科技有
限责任公司”（现更名为嘉峪关启洁城市服务有限公司）代为履行
《嘉峪关市城市环境卫生市场化运作购买服务投资项目合同书》及
其附件约定的全部权利和义务。
2、立项依据：《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令
第
101
号）、《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办
发〔2013〕96
号）、《甘肃省城市市容和环境卫生管理办法》（甘
肃省人民政府令第
12
号）、《嘉峪关市城市市容和环境卫生管理
办法》（嘉政发〔2011〕23
号）、《嘉峪关市人民政府常务会议
纪要》（2017
年
2
月）。
3、实施主体：嘉峪关市市容环境卫生总站
4、实施周期：合同期限为
27
年，2024
年实施周期
12
个月。
5、实施计划：
根据《嘉峪关市城市环境卫生市场化运作购买
服务投资项目合同书》，对道路清扫保洁、生活垃圾收集、清运、
处理等城市环境卫生作业实行政府购买服务，加强环卫作业监管考
核力度，进一步提升城市环境卫生质量，打造更加整洁、优美的环
境。
6、年度预算安排：2024
年年度预算安排资金
3700
万元
。
7、预期总体目标：根据《嘉峪关市城市环境卫生市场化运作
购买服务投资项目合同书》，创新城市环卫作业运行机制，实行管
干分离，加强环卫作业监管考核力度，进一步提升城市环境卫生质
量，打造更加整洁、优美的城市环境。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门（单位）管理转移支付表为空表。
13
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、
预算绩效管理情况
（一）2023
年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
《中共甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实
施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、
决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。
2023
年度，按照“谁申请资金，谁设
置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目
标
5
个，按规定随年度预算一并公开项目
5
个，公开率为
100%。
2.绩效运行监控情况。
2023
年
7
月，组织开展
1-6
月绩效运
行监控项目
5
个，占本部门项目的
100
%。截至
7
月底，如期完成
预算执行和绩效目标指标值的项目
2
个，完成率为
40%。“双监控”
发现存在的问题和主要原因是：环卫设施维护费等项目支出因需办
理施工手续，实施进度较慢，资金支付未过半。开展
1-9
月绩效运
行监控项目
5
个，占本部门（单位）项目的
100
%。截至
10
月底，
如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目
3
个，完成率为
60
%。
“双监控”发现存在的问题和主要原因是：环卫设施维护费和全域
全城无垃圾办公室工作经费因涉及相关费用审核，资金支付进度较
慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：通过开展项目绩效监
14
控，
督促项目管理科室加强项目进度，
特别是要加快资金支付进度，
及时完成全年资金支付计划，保证项目绩效目标按时完成。
3.绩效自评开展情况。
2023
年度，组织开展绩效自评项目共
8
个，其中，部门（单位）整体支出
1
个，项目支出
7
个，转移支
付项目
0
个，绩效自评覆盖率为
100%。绩效自评结果随部门决算
报送财政和随决算公开情况：绩效自评报告按照财政局规定的时间
报送市财政，并按规定随
2023
年度决算一并公开。
4.绩效结果应用情况。
根据
2023
年度绩效运行监控、绩效自
评等情况，当年盘活财政资金
0
万元，2024
年度增加部门预算项
目
4
个，增长率
100
%。同时对政策和项目资金管理作出调整的
4
个。
（二）2024
年绩效目标编制情况
2024
年，纳入部门预算绩效目标管理的项目
9
个。其中，部
门整体支出绩效目标围绕部门管理、
履职效果、
能力建设三个维度，
设置二级指标
10
个、三级指标
29
个；项目支出绩效目标围绕成
本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指
标
7
个、三级指标
83
个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、
合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本
经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
15
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费（主要是
教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员
经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单
位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之
外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行
维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国
（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、
公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用
车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用
等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾
接待）支出。
8、机关运行经费:
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事
业单位）
运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
9、工资福利支出
（部门预算支出经济分类科目）：反映单位
开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上
述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出
（部门预算支出经济分类科目）：反映单
16
位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应
急性物资储备等资本性支出。
11、对个人和家庭的补助
（部门预算支出经济分类科目）：反
映政府用于对个人和家庭的补助支出。
嘉峪关市市容环境卫生总站
2024
年
2
月
16
日
附件：1.市容环境卫生总站
2024
年部门（单位）预算公开表
2.市容环境卫生总站
2024
年部门（单位）整体支出绩
效目标及预算项目绩效目标表
17
附件
1
表一、部门（单位）收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
5109.96
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
150.64
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
47.05
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
4833.85
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
78.42
二十一、粮油物资事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
5109.96
本年支出合计
5109.96
十、上年结转
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计
5109.96
支出总计
5109.96
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表二、部门（单位）收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
5109.96
经费拨款
5109.96
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、教育专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计
5109.96
十、上年结转
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
财政专户结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入合计
5109.96
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表三、部门（单位）支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
4
总计
5109.96
911.74
4198.22
社会保障和就业支出
150.64
150.64
行政事业单位养老支出
150.64
150.64
事业单位离退休
62.46
62.46
机关事业单位基本养老保险缴费支出
68.44
68.44
机关事业单位职业年金缴费支出
19.74
19.74
卫生健康支出
47.05
47.05
行政事业单位医疗
47.05
47.05
行政单位医疗
6.17
6.17
事业单位医疗
21.63
21.63
公务员医疗补助
19.25
19.25
城乡社区支出
4833.85
635.63
4198.22
城乡社区环境卫生
4833.85
635.63
4198.22
城乡社区环境卫生
4833.85
635.63
4198.22
住房保障支出
78.42
78.42
住房改革支出
78.42
78.42
住房公积金
67.52
67.52
购房补贴
10.90
10.90
备注：无内容应公开空表并说明情况。
20
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
5109.96
一、本年支出
5109.96
（一）一般公共预算财政拨款
5109.96
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
150.64
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
47.05
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
4833.85
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
78.42
（二十一）粮油物资事务
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本支出
收
入
总
计
5109.96
支
出
总
计
5109.96
备注：无内容应公开空表并说明情况。
21
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称
总计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总计
5109.96
5109.96
911.74
4198.22
嘉峪关市市容环境卫生总站
5109.96
5109.96
911.74
4198.22
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
5109.96
911.74
4198.22
208
社会保障和就业支出
150.64
150.64
20805
行政事业单位养老支出
150.64
150.64
2080502
事业单位离退休
62.46
62.46
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
68.44
68.44
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.74
19.74
210
卫生健康支出
47.05
47.05
21011
行政事业单位医疗
47.05
47.05
2101101
行政单位医疗
6.17
6.17
2101102
事业单位医疗
21.63
21.63
2101103
公务员医疗补助
19.25
19.25
212
城乡社区支出
4833.85
635.63
4198.22
21205
城乡社区环境卫生
4833.85
635.63
4198.22
2120501
城乡社区环境卫生
4833.85
635.63
4198.22
221
住房保障支出
78.42
78.42
22102
住房改革支出
78.42
78.42
2210201
住房公积金
67.52
67.52
2210203
购房补贴
10.90
10.90
备注：无内容应公开空表并说明情况。
23
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
总计
911.74
870.42
41.32
301
工资福利支出
812.17
812.17
30101
基本工资
179.00
179.00
30102
津贴补贴
156.72
156.72
30103
奖金
85.13
85.13
30107
绩效工资
82.18
82.18
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
68.44
68.44
30109
机关事业单位职业年金缴费
19.74
19.74
30110
职工基本医疗保险缴费
27.80
27.80
30111
公务员医疗补助缴费
19.25
19.25
30112
其他社会保障缴费
10.62
10.62
30113
住房公积金
67.52
67.52
30199
其他工资福利支出
95.77
95.77
302
商品和服务支出
41.32
41.32
30201
办公费
4.03
4.03
30202
印刷费
1.21
1.21
30205
水费
1.01
1.01
30206
电费
2.52
2.52
30207
邮电费
1.96
1.96
30208
取暖费
3.12
3.12
30211
差旅费
10.50
10.50
30215
会议费
0.00
0.00
30216
培训费
0.00
0.00
30217
公务接待费
0.00
0.00
30226
劳务费
0.00
0.00
30228
工会经费
8.00
8.00
30229
福利费
6.27
6.27
30231
公务用车运行维护费
0.00
0.00
30239
其他交通费用
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
2.70
2.70
303
对个人和家庭的补助
58.25
58.25
30302
退休费
44.05
44.05
30305
生活补助
0.61
0.61
30307
医疗费补助
13.29
13.29
30309
奖励金
0.30
0.30
备注：无内容应公开空表并说明情况。
24
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）
费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置
费
公务用车运行
费
**
1
2
3
4
5
6
7
总计
0.42
0.00
0.42
0.00
0.00
0.00
嘉峪关市市容环境卫生总站
0.42
0.00
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
25
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
4226.74
41.32
4185.42
1
[30201]办公费
4.03
4.03
0.00
2
[30202]印刷费
1.21
1.21
0.00
3
[30205]水费
1.01
1.01
0.00
4
[30206]电费
2.52
2.52
0.00
5
[30207]邮电费
1.96
1.96
0.00
6
[30208]取暖费
3.12
3.12
0.00
7
[30209]物业管理费
0.00
0.00
0.00
8
[30211]差旅费
10.50
10.50
0.00
9
[30213]维修（护）费
0.00
0.00
0.00
10
[30215]会议费
0.00
0.00
0.00
11
[30216]培训费
0.00
0.00
0.00
12
[30217]公务接待费
0.42
0.00
0.42
13
[30218]专用材料费
0.00
0.00
0.00
14
[30227]委托业务费
4185.00
0.00
4185.00
15
[30228]工会经费
8.00
8.00
0.00
16
[30229]福利费
6.27
6.27
0.00
17
[30231]公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
18
[30239]其他交通费用
0.00
0.00
0.00
19
[30299]其他商品和服务支出
2.70
2.70
0.00
20
[31002]办公设备购置
0.00
0.00
0.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
26
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
0.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算
项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
**
1
2
3
4
总计
0.00
0.00
0.00
0.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
27
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
0.00
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
表十三、政府采购预算表
单位：万元
序
号
单位名称
政府采购分类
采购项目
名称
采购品目
计
量
单
位
单价
采购
数量
采购金额
1
嘉峪关市市容环境
卫生总站
政府采购框架
协议类
车辆保险
车辆保险
批
0.182
10
1.82
2
嘉峪关市市容环境
卫生总站
政府采购框架
协议类
办公设备
复印机
台
2.00
1
2.00
3
嘉峪关市市容环境
卫生总站
政府采购公开
招标类
车
辆
5T
可回收垃圾
收集车
辆
16.69
3
50.06
总
计
14
53.88
备注：无内容应公开空表并说明情况。
28
附件
2
部门（单位）整体支出绩效目标表
（
2024
年度）
部门（单位）名称
嘉峪关市市容环境卫生总站
总体目标
1、积极发挥环卫部门职能，持续巩固全国文明城市创建成果。2、根据《嘉峪关市城市环境卫生市
场化运作购买服务投资项目合同书》规定，加强环卫作业监管考核力度，进一步提升城市环境卫生
质量，打造更加整洁、优美的环境，完成当年合同约定的工作目标。3、加强财务管理，提高预算
执行率，完成全年财务收支工作任务。
预算情况（万元）
按支出类型分
预算金额
按来源类型分
预算金额
基本
支出
人员经费
870.42
当年财政拨款
5109.96
公用经费
41.32
上年结转资金
0.00
合计
911.74
其他资金
0.00
项目支出
4198.22
收入预算合计
5109.96
支出预算合计
5109.96
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率
=100%
项目支出预算执行率
=100%
“三公经费”控制率
=100%
专项经费支出安排合理性
合理
财务管理
财务管理制度健全性
健全
资金使用规范性
规范
采购管理
政府采购规范性
规范
资产管理
资产管理规范性
规范
资产管理制度健全性
健全
资产情况清查
有
人员管理
在职人员控制率
=100%
人员编制合规性
合规
人事管理制度健全性
健全
重点工作管理
重点工作管理制度健全性
健全
履职效果
部门履职目标
环卫作业服务月度考核合格率
≥
90%
环卫作业任务实际完成率
≥
90%
城市环境卫生质量提升效果
明显
环境卫生违法行为办结率
≥
90%
市民维护环境卫生意识
良好
市民对环卫违法案件投诉率
≤
50%
部门效果目标
环卫作业服务考核合格率
≥
90%
市容市貌整洁率
≥
90%
年度工作目标完成率
=100%
环卫违法行为查处率
=100%
生活垃圾无害化处理率
=100%
服务对象满意度
社会公众满意度
≥
85%
环卫工作者满意度
≥
85%
能力建设
档案管理
档案管理情况
完备
信息化管理覆盖率
≥
85%
29
项目支出绩效目标表
项目名称
环卫作业市场化政府购买服务费
主管部门及代
码
嘉
峪
关
市
市
容
环
境
卫
生
总
站
128001
实施单位
嘉峪关市市容环境卫生总站
项目资金
(
万
元
)
年度资金总额
3700.00
其中：当年财政拨款
3700.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
根据《嘉峪关市城市环境卫生市场化运作购买服务投资项目合同书》规定，创新城市环卫
作业运行机制，实行管干分离，加强环卫作业监管考核力度，进一步提升城市环境卫生质
量，打造更加整洁、优美的环境，完成当年合同约定的工作目标。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
生活垃圾收运及处理总量
≥73000
吨
安全事故发生次数
≤0
次
公共卫生间管理数量
≥72
座
城区道路清扫保洁面积
≥1041.02
万平方米
质量指标
清扫保洁覆盖率
=100%
环卫作业机械化率
≥85%
月综合考评结果
良好
环卫设施完好率
≥85%
时效指标
考核及时性
及时
付款及时性
及时
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=3700
万元
效益指标
生态效益指标
城市生活垃圾无害化处理率
=100%
社会效益指标
提高环境卫生质量
提高
满意度指标
服务对象满意度
指标
居民满意度
≥85%
政府及相关工作人员满意度
≥85%
服务企业满意度
≥85%
30
项目支出绩效目标表
项目名称
农村生活垃圾治理提升工作经费
主管部门及代码
嘉峪关市市容环境卫生总站
128001
实施单位
嘉峪关市市容环境卫生总站
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
30.00
其中：当年财政拨款
30.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
2024
年计划资金
105
万元，预算安排
30
万元。通过开展农村环境卫生整治工作，对发现随意倾倒
浅埋生活垃圾非正规点位进行清理，周边无人区域常年无人清理垃圾整治，提高群众的卫生意识，
提升农村人居环境卫生质量，建设美丽乡村。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
环境卫生整治涵盖单位
≥
3
个
进行非正规垃圾点整治处理的村庄
≥
10
个
清理整治工业园区周边区域垃圾
≥
4
处
清理城市周边无人区域垃圾（大范围）
≥
2
处
开展环境卫生考评次数
≥
2
次
质量指标
提高环境治理效果
提高
环境治理达标率
≥
95%
时效指标
整治任务按期完成率
≥
95%
整治及时性
及时
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤
30
万元
效益指标
社会效益指标
环境卫生整洁率
≥
90%
环境卫生整治长效管理机制
健全
提高群众环境卫生意识
提高
满意度指标
服务对象满意度
群众满意度
≥90%
31
项目支出绩效目标表
项目名称
餐厨垃圾收集运输费用
主管部门及代码
嘉峪关市市容环境卫生总站
128001
实施单位
嘉峪关市市容环境卫生总站
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
200.00
其中：当年财政拨款
200.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
通过统一收集处理餐厨垃圾，全市非居民餐厨垃圾分类全收运，做好食品安全城市中餐厨垃圾无害
化处置保障，提高市民身体健康水平。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
城市餐厨垃圾收运覆盖率
≥90%
餐厨垃圾日收运量
≥
25
吨/日
质量指标
非居民餐厨垃圾收运率
=100%
时效指标
付款及时性
及时
餐厨垃圾收运处理及时性
及时
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤
200
万元
效益指标
社会效益指标
餐厨垃圾集中处置率
=100%
生态效益指标
环境卫生整治率
≥
85%
满意度指标
服务对象满意度指
标
群众满意度
≥
85%
餐饮企业满意度
≥
85%
32
项目支出绩效目标表
项目名称
生活垃圾焚烧处理费用
主管部门及
代码
嘉峪关市市容环境卫生总站
128001
实施单位
嘉峪关市市容环境卫生总站
项目资金
(
万
元
)
年度资金总额
200.00
其中：当年财政拨款
200.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
根据
2019
年我市与酒泉市签订的《生活垃圾焚烧发电项目合作协议》，2021
年
12
月我站和酒泉海创
环保能源有限责任公司签订《嘉峪关市生活垃圾焚烧处理协议书》，完成生活垃圾焚烧任务，及时支
付资金。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
=200
万元
产出指标
数量指标
日处理生活垃圾焚烧处理总量
≥100
吨
质量指标
处理任务完成率
=100%
生活垃圾无害化处理率
=100%
时效指标
生活垃圾焚烧处理及时性
及时
效益指标
社会效益指标
生活垃圾焚烧处理占比
≥30%
长效管理机制
健全
生态效益指标
环境治理率
=100%
满意度指标
服务对象满意度指标
市民满意度
≥
85%
服务对象综合满意度
≥
85%
33
项目支出绩效目标表
项目名称
2024
年环卫工人春节慰问金
主管部门及代码
嘉峪关市市容环境卫生总站
128001
实施单位
嘉峪关市市容环境卫生总站
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
12.80
其中：当年财政拨款
12.80
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
根据嘉峪关市
2024
年春节慰问及救助活动方案，为帮助困难群众过一个温暖祥和的春节，计划慰问
环卫工人
640
人，慰问金共计
12.80
万元。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
慰问环卫工人人数
≥640
人
质量指标
人均慰问标准
≥200
元
/
人
时效指标
慰问金发放及时性
及时
成本指标
经济成本指标
慰问总金额
=12.80
万元
效益指标
社会效益指标
职工生活质量
改善
满意度指标
服务对象满意度
职工满意度
≥95%
34
项目支出绩效目标表
项目名称
城市环卫设施维护费及生活垃圾分类工作经费
主管部门及代码
嘉峪关市市容环境卫生总站
128001
实施单位
嘉峪关市市容环境卫生总站
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
50.00
其中：当年财政拨款
50.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
根据
2024
年环境卫生管理工作需要，计划对城市公厕和环卫基础设施进行维护，并开展生活垃圾分
类宣传、环境监测、设备检测等必要工作，保障我市环卫设施正常运行。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
公共厕所维修数量
≥10
座
更换分类果皮箱数量
≥
110
个
质量指标
日常巡查维修的及时率
≥
90%
环卫设施完好率
≥
90%
时效指标
付款及时性
及时
项目完成及时性
及时
成本指标
经济成本指标
预算控制数
按照预算审定金额
效益指标
社会效益指标
环卫设施配备率
≥85
%
满意度指标
服务对象满意度指
标
公众满意度
≥
85%
35
项目支出绩效目标表
项目名称
公务接待费
主管部门及代码
嘉峪关市市容环境卫生总站
128001
实施单位
嘉峪关市市容环境卫生总站
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
0.42
其中：当年财政拨款
0.42
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
2024
年预算安排公务接待费专项资金
0.42
万元，用于单位公务接待工作，确保
2024
年度公务接待
工作正常开展。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
公务接待次数
≤
6
次
质量指标
经费支出合格率
=100%
接待支出合规性
合规
时效指标
接待任务完成率
=100%
资金支付及时性
及时
成本指标
经济成本指标
预算控制数
≤
0.42
万元
效益指标
社会效益指标
公务接待支出政策知晓率
≥
98%
满意度指标
服务对象满意度指
标
单位满意度
≥
98%
36
项目支出绩效目标表
项目名称
环卫业务经费
主管部门及代码
嘉峪关市市容环境卫生总站
128001
实施单位
嘉峪关市市容环境卫生总站
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
5.00
其中：当年财政拨款
5.00
上年结转资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
根据
2024
年环卫总站经费支出预算计划，加强环境卫生管理，用于市容环境卫生监督检查的
10
辆
新能源电动车全年运行费用，委托征收生活垃圾处理费手续费，提高资金使用效益。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
成本指标
经济成本指标
预算控制数
按照预算审定金额
产出指标
数量指标
垃圾处理费总额
≥
60
万元
集贸市场数量
≥
5
个
保障车辆数
≤
10
辆
质量指标
车辆维修合格率
=100%
市场垃圾处理费征收率
≥80%
时效指标
付款及时性
及时
收费任务完成率
≥
90%
效益指标
社会效益指标
保障工作正常运转
保障
满意度指标
服务对象满意度
指标
服务企业满意度
≥
85%
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