中共嘉峪关市委统战部

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是：负责贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议,检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系;负责联系各民主党派、无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议,研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策,落实市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报市委精神,支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士，协助有关部门帮助民主党派改善工作条件;统一领导民族工作，贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导市民族事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族事业发展;统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线; 贯彻落实党中央治藏、治疆工作方略和市委决策部署，协调有关部门和地方做好涉藏、涉疆工作，；统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益;负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及本省本市籍的代表人士；做好台胞、台属的有关工作;负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作，协助市级各民主党派、工商联做好干部管理工作，负责联系本市内外工商界社团和代表人士，调查研究并反映我市非公有制经济代表人士队伍的情况，协调关系，提出政策性建议，做好非公有制经济代表人士的政治思想工作；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；负责开展市内外统一战线的宣传工作；负责指导全市统战工作和各部门负责人的统战培训工作，协调政府各有关部门的统战工作，联系、指导市级统战系统各单位工作；受市委委托，代管市委台办（市政府台湾事务办公室）；领导市工商联党组，指导市工商联工作；完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共嘉峪关市委统战部共有预算单位1个，包括市委统战部（民宗委）和各民主党派。

市委统战部内设职能科（室）8个：即办公室、党外知识分子工作科、民主党派科、民族宗教事务科、民族宗教执法科、非公经济科、台湾工作办公室和侨务工作科。

中共嘉峪关市委统战部核定行政编制为14名（含军转编制1名）、工勤编制1名。其中部长1名，由市委常委兼任；常务副部长1名（正处级），副部长兼民族宗教事务委员会主任1名（正处级），副部长兼市委台湾工作办公室主任1名（副处级），副部长兼市政府侨务办公室主任1名（副处级），科级干部职数8名。实有在职人数20人，其中，行政20人。另有：进村进社人员2人，三支 一扶人员1人，临时工1人，公益岗位人员1人，退休人员13人。

民主党派行政编制6名：民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社行政编制各1名。实有5人。事业编制1名，实有0人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算538.88万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算538.88万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入538.88万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算538.88万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出511.9万元，占95 %； 项目支出26.98万元，占5%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出538.88万元，包括：一般公共服务支出398.19万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出63.46万元、卫生健康支出29.44万元、住房保障支出47.79万元、其他支出0万元。具体安排情况如

下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

2024年基本支出511.9万元，比2023年预算减少35.06万元，下降6.4%，下降的主要原因是在职人员减少。

其中：人员经费支出490.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出21.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算26.98万元，比2023年预算减少5.52万元，减少17%，减少的主要原因是减少了一个一次性项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个，主要是统战工作经费、民族宗教工作经费、民族团结进步创建工作经费、民主党派工作经费。

其他项目2个，主要是春节慰问金和其他预算项目。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为398.19万元。较2023年预算数减少50.34万元，减少的主要原因是其他统战事务支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）2024年预算数为63.46万元，较2023年预算数减少1.16万元，减少的主要原因是退休人员因去世减少。

3、卫生健康支出（类）2024年预算数为29.44万元，较2023年预算数增加4.46万元，增加的主要原因是工资收入等医疗保险缴费基数增长，各项医疗保险费增加。

4、住房保障支出（类）2024年预算数为47.79万元，较2023年预算数增加6.46万元，增加的主要原因是工资收入等公积金缴费基数增长，应汇缴的公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.26万元，较2023年预算增加0.26万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费0.26万元，较2023年预算增加0.26万元，增长的主要原因是根据实际工作需要增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费21.63万元，较2023年预算减少27.24万元，下降55.74%，下降的主要原因是在职人员减少，其他交通费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额7.55万元，其中：政府采购货物预算1.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.6万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.55万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为88.57万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：其他预算项目

1、项目概况：主要用于贯彻落实中央、省委和市委关于加强“三支队伍”培训工作要求，分级分类对民主党派、无党派、民族宗教、民营经济等统一战线各领域代表人士和相关党政领导干部、统战干部进行系统培训，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和对甘肃重要讲话重要指示批示精神及法律法规和政策知识，进一步凝聚思想共识，不断提升能力水平。2024年计划举办5期培训班，计划培训180人，其中专项培训5期。

2、立项依据：按照省委统战部、市委、市政府关于加强统一战线和宗教工作“三支队伍”培训的总体部署和要求，举办培训班。

3、实施主体：中共嘉峪关市委统战部

4、实施周期：全年按计划完成

5、实施计划：按照中共嘉峪关市委统战部关于印发《市委统战部2024年工作要点》的通知相关要求和部务会、部主要负责同志研究确定的内容组织实施。

6、年度预算安排：全年预算安排3万元

7、预期总体目标：增强培训对象的政治和大局意识、法治观念、业务能力和文化素质。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：没有发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目   6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：没有发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：内部无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果全部随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率6%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标36个、三级指标36个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）:反映中国共产党统战部门的事务支出。

11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:反映部门的基本支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映部门开支的离退休经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

19、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

20、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

21、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

22、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

23、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

24、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

25、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

26、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

27、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

28、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

29、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

30、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

31、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

32、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

33、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

34、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

35、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

36、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

37、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

38、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

39、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

40、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

41、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

42、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

43、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

44、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

45、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

46、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

47、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

48、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

49、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

附件：1.中共嘉峪关市委统战部2024年部门预算公开表

2.中共嘉峪关市委统战部2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

  中共嘉峪关市委统战部

                                  2024年 2月19日

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。