2022年度嘉峪关市人民政府研究室部门决算
2022
年度
嘉峪关市人民政府研究室部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
—
1
—
第一部分：部门概况
一、部门职责
嘉峪关市人民政府研究室是市政府工作部门，为正处级。主
要职责是：负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导讲话文
稿和有关综合性文稿。组织和参与起草市政府向省政府汇报的重
要文稿。起草和修改市政府重要会议文稿。牵头组织和协同政府
有关部门起草、修改市政府相关政策性文件；负责市政府专家决
策咨询委员会的日常工作，负责有关课题管理、服务工作。组织
力量围绕全市经济社会发展的重大问题和重点工作进行调查研
究，提出政策性建议和咨询意见。参与市政府主要领导同志的调
研活动；负责收集全市经济社会发展方面的重要信息，综合研究
分析发展形势，为市政府领导提供参考建议；完成市委、市政府
和省政府研究室交办的其他任务。
二、机构设置
（一）综合科。
负责文秘、档案、党务、人事、会务、财务、
安全、后勤、保密等行政管理工作；负责同省政府研究室、各市
州政策研究机构的联络、协调等工作；承担领导交办的事项以及
综合协调工作；牵头负责组织《政府工作报告》、市政府主要领
导讲话、市政府向省政府汇报等综合性文稿起草工作；统筹协调
综合性课题调研工作。
（二）经济发展研究科。
负责起草市政府及主要领导涉及经
济发展方面的讲话和相
—
2
—
关文稿；承担市政府向省政府相关汇报材料的起草；对全市
经济运行情况进行研究分析，定期形成经济形势分析报告，承担
全市经济形势分析会议筹办工作；负责全市经济中长期发展规划
与发展战略和新技术、新产业、新业态、新模式研究；承担经济
领域各类课题调研工作。
（三）社会发展研究科。
负责起草市政府及主要领导涉及社
会事业发展方面的重要讲话和相关文稿；承担市政府向省政府相
关汇报材料的起草；负责科技、教育、文化、卫生、体育、环境
保护、社会保障、社会综合治理等重大问题的调查研究；负责全
市社会事业中长期发展规划与发展战略研究。
（四）专家咨询联络科。
负责市政府决策咨询委员会办公室
的日常工作，加强与专家委员的沟通联络，协调组织专家委员对
全市经济社会发展重大问题、重大决策、重大项目进行研究、论
证、咨询、评估；参与起草市政府及主要领导的相关文稿和讲话
负责编辑《资政参考》。
—
3
—
第二部分：2022
年度部门决算表
—
4
—
—
5
—
—
6
—
第三部分：2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022
年度收、支总计均为
171.79
万元，与上年度相比，收、
支总计各增加
2.28
万元，增长
1.35%
，主要原因是因人员变动及
人员工资上调，以此为基数核拨的相关经费增加。
二、收入决算情况说明
2022
年度收入合计
171.79
万元，
其中：
财政拨款收入
171.79
万元，占
100.00%
。
三、支出决算情况说明
2022
年度支出合计
171.79
万元，其中：基本支
137.97
万元，
占
80.31%
；项目支出
33.83
万元，占
19.69%
。
—
7
—
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022
年度财政拨款收、支总计均为
171.79
万元。与上年相
比，各增加
2.28
万元，增长
1.35%
。主要原因是因人员变动及人
员工资上调，以此为基数核拨的相关经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款支出
171.79
万元。与上年
相比，各增加
2.28
万元，增长
1.35%
。主要原因是因人员变动及
人员工资上调，以此为基数核拨的相关经费增加。主要用于以下
方面：
一般公共服务支出
年初预算数为
168.54
万元，支出决算为
171.79
万元，完成年初预算的
101.93%
，决算数大于预算数的主
要原因是因人员变动及人员工资上调，以此为基数核拨的相关经
费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022
年度
一般公
共预
算财政
拨款基
本支出
137.97
万元。
其中：
人员经费
127.66
万元。较上年决算数增加
8.9
万元，增长
7.49%
，主要原因是因人员变动及人员工资上调，以此为基数核
拨的相关经费增加。
人员经费用途主要包括基本工资、
津贴补贴、
机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务
员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金等。
公用经费
10.3
万元。
较上年决算数减少
0.6
万元，
下降
5.5%
，
主要原因是因人员变动，公用经费减少。公用经费用途主要包括
—
8
—
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务
费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022
年度本部门机关运行经费支出
10.3
万元，机关运行经
费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、
差旅费、劳务费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少
0.6
万元，下降
5.5%
，主要原因是主要原因
2022
年因疫情原因
未开展课题研究。
本年度会议费支出
0.00
万元，较上年决算数减少
0.0
万元。
本年度培训费支出
0
万元，较上年决算数减少
1.03
万元，下降
100.0%
，主要原因是
2022
年因疫情原因未邀请特邀委员及相关
专家来我市开展专题辅导讲座。
八、政府采购支出情况说明
2022
年度本部门政府采购支出合计
4.84
万元，其中：政府
采购货物支出
4.84
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、政府采
购服务支出
0
万元。授予中小企业合同金额
4.84
万元，占政府
采购支出总额的
100.00%
，其中：授予小微企业合同金额
4.84
万元，占政府采购支出总额的
100.00%
。
九、国有资产占用情况说明
截至
2022
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
0
辆，其中，副
部
(
省
)
级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通
信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆，特种专业
技术用车
0
辆，离退休干部用车
0
辆，其他用车
0
辆。单价
100
—
9
—
万元
(
含
)
以上设备
0
台
(
套
)
。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门
2022
年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基
金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2022
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对
2022
年度一般公共预算
项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目
1
个，二级项目
5
个，共涉及资金
33.83
万元，占一般公共预算项目支出总额的
100%
。对
2022
年度
0
个政府性基金预算项目开展绩效自评，共
涉及资金
0
万元，占政府性基金预算项目支出总额的
0%
。组织
对
2022
年度
0
个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及
资金
0
万元，占国有资本经营预算项目支出总额的
0%
。组织对
“市政府专咨委课题研究费”“市政府专咨委特聘专家工资”等
5
个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出
33.83
万元，
政府性基金预算支出
0
万元，国有资本经营预算支出
0
万元。从
评价情况来看，我单位认真履行绩效管理主体责任，及时安排部
—
10
—
署单位开展绩效自评，根据项目实施情况和预算执行情况，认真
填报项目支出绩效自评表。以处室自评情况为基础，梳理收集、
审查核实项目实施情况相关资料，实现了部门整体支出和项目支
出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。
（二）绩效自评结果
我部门在
2022
年度部门决算中反映“市政府专咨委课题研
究费”
“市政府专咨委特聘专家工资”等
5
个项目绩效自评结果。
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得
分为
99
分。
项目全年预算数为
39.83
万元，
执行数为
39.83
万元，
完成预算的
100%
。一是市政府研究室严格按照财政部门关要
求，制定完善了《嘉峪关市人民政府研究室财务管理办法》、
《嘉峪关市政府专家决策咨询委员会工作规则》、《嘉峪关市
人民政府专家决策咨询委员会课题研究和决策建议管理办法》、
《
嘉
峪
关
市人
民
政
府
决
策
咨
询委
员
会
重
大
课
题
管
理和
经
费
使
用办法》等管理制度。二是年度预算编制工作严格按照制度以
及市财政部门的要求、程序编制下一年度部门预算（包括预算
说明），为下年度项目经费使用提供依据，确保在项目实施过
程中专款专用，不随意改变资金用途。预算编制完成后报分管
领导审核，经党组会议研究通过后，上报财政批复，待批复后，
严格按规定组织实施。三是坚持“事前、事中、事后”全过程
监督原则。
所有的经费支出严格做到事前有预算，
事中有监督，
事后有审核。各项经费支出执行事前报告制度，审批同意后才
开展各项经济业务活动。禁止无预算、超预算安排支出。
—
11
—
1.
专项业务经费支出绩效自评。2022
年，
市政府研究室按照
市委决策部署
、
市政府工作安排，紧紧围绕全市中心工作，切实
履行研究政策理论、服务市政府决策等职能职责，努力打造学习
型机关、研究型部门、创新型团队，较好地完成了各项工作。全
年累计起草把关各类文稿
280
余篇、86.5
万字。高质量完成市
政府主要领导在省第十三届人民代表大会第六次会议、省第十四
次党代会、全省重大项目集中开工复工动员大会、全省土地管理
和生态保护修复重点工作推进会等省级会议上的各类发言材料。
发现的主要问题及原因：一是年初预算细化不够；二是年初绩效
设置不全面不准确。下一步改进措施：一是切实履行绩效评价主
体责任，强化绩效理念，树立绩效意识；二是充分吸取、运用绩
效自评成果，提高资金使用效率。
2.
《政府工作报告》起草保障经费支出绩效自评。组织起草
市十一届人大二次会议《政府工作报告》，完成市委经济工作会
议暨全市产业发展大会、市疫情防控工作会议、市政府全体扩大
会议暨廉政工作会议、全市防震减灾工作安排部署会、全市重点
项目建设推进会、全市经济运行调度会议、市政府党组理论学习
中心组学习会议、全市深化国资国企改革工作领导小组暨国企改
革三年行动推进会、国土空间规划委员会等重大会议、政务服务
便民热线工作推进会、全市专项债券项目谋划储备会等会议市政
府主要领导讲话文稿，指导修改和审核把关市政府主要领导活动
新闻稿件，会同相关部门起草修改全市工作情况汇报、专项工作
汇报、重要情况反映等共
260
余篇。发现的主要问题及原因：一
—
12
—
是年初预算细化不够；二是年初绩效设置不全面不准确。下一步
改进措施：一是切实履行绩效评价主体责任，强化绩效理念，树
立绩效意识；二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用
效率。
3.2021
年专咨委课题研究费支出绩效自评。专家决策咨询
委员会办公室以服务市委、市政府科学决策为宗旨，以政策研究
咨询为主攻方向，以经济社会发展的重大问题为工作着力点，发
挥优势，凝聚智慧，积极开展课题研究和决策咨询服务，为市委、
市政府科学决策提供有力的智力支撑。组织市政府专家决策咨询
委员会委员及特邀委员开展《培育与构建嘉峪关市低碳循环氢能
源创新应用和发展平台策略研究》《探索利用不动产投资信托基
金，构筑嘉峪关市基础设施建设项目融资新模式》《嘉峪关市构
建智能化综合立体交通网络体系实现路径研究》3
项研究课题，
完成课题评审验收，并呈送市委、市政府领导及相关单位参阅。
因受疫情影响，2022
年课题组课题开展受限，导致
3
项课题未
开展。发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进
行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无
绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严
谨、不够专业。下一步改进措施：一是严格按照《会计法》、《行
政单位会计制度》、
《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，
并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决
算与预算相衔接；二是结合工作完成情况、产出指标、效率指标、
效果指标等规范评审工作。
—
13
—
4.特聘专家工资支出绩效自评。为便于及时对接和推进市政
府专家决策咨询委员会各项课题的研究工作，我单位聘请
1
名市
政府专家咨询委员会委员为办公室专职联络员，负责日常联络工
工作。发现的主要问题及原因：一是年初预算细化不够；二是年
初绩效设置不全面不准确。下一步改进措施：一是切实履行绩效
评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识；二是充分吸取、
运用绩效自评成果，提高资金使用效率。
5.《内参资料》印刷费支出绩效自评。每周筛选时政要闻、
政策动向、国际要闻、财经视点及省政府研究室最新研究成果等
方面内容，共编印《内参资料》65
期，整理成册，为市政府领
导及时掌握国内外发展动态提供支持。发现的主要问题及原因：
一是年初预算细化不够；二是年初绩效设置不全面不准确。下一
步改进措施：一是切实履行绩效评价主体责任，强化绩效理念，
树立绩效意识；二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使
用效率。
（三）部门绩效评价结果
我室财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，
各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管
理
在
实
际
工作
中
加
强
管
理
还
没有
明
确
的
方
式
方
法
。财
务
管
理
“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后，我们将科学把
握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效
目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到
随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏
—
14
—
差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的
支出项目一律不予列支；
在编制预算时明确细化、
量化的目标，
以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，
准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工
作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价
结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：
指本年度从本级财政部门取得的财政拨
款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动
取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费
等资金在此反映。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业
收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财
政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收
入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款
项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外
的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行
政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
—
15
—
五、年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本支出
结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：
指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提
取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：
指单位结转下年的基本支出结转、项
目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类
经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公
用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个
人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因
公出国
(
境
)
费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，
因公出国
(
境
)
费反映单位公务出国
(
境
)
的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置费反映单位公务用车购置支出
(
含车辆购置税
)
；公务用车运行
维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规
定开支的各类公务接待
(
含外宾接待
)
支出。
—
16
—
十二、机关运行经费：
为保障行政单位
(
含参照公务员法管
理的事业单位
)
运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、
办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
—
17
—
附件：
嘉峪关市人民政府研究室
关于
2022
年度预算绩效的自评报告
市财政局：
我单位高度重视绩效评价工作，全面加强预算管理，不断优
化资源配置，努力提高资金绩效，科学细化管理水平，较好地完
成了
2022
年预算绩效评价工作，现将自评情况汇报如下：
一、基本情况
(一
)
主
要
职
能
。
市政府研究室是市政府工作部门，主要职
责是：
1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导讲话文稿和
有关综合性文稿。组织和参与起草市政府向省政府汇报的重要文
稿。起草和修改市政府重要会议文稿。牵头组织和协同政府有关
部门起草、修改市政府相关政策性文件。
2.负责市政府专家决策咨询委员会的日常工作，负责有关课
题管理、服务工作。组织力量围绕全市经济社会发展的重大问题
和重点工作进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见。参与市
政府主要领导同志的调研活动。
3.负责收集全市经济社会发展方面的重要信息，综合研究分
析发展形势，为市政府领导提供参考建议。
4.完成市委、市政府和省政府研究室交办的其他任务。
—
18
—
（
二
）
机
构
情
况
。
市政府研究室为行政单位，2022
年共
有预算单位
1
个，经费来源为财政全额拨款，设
4
个内设科室，
分别是：
1.
综合科。
负责文秘、档案、党务、人事、会务、财务、安
全、后勤、保密等行政管理工作；负责同省政府研究室、各市州
政策研究机构的联络、协调等工作；承担领导交办的事项以及综
合协调工作；牵头负责组织《政府工作报告》、市政府主要领导
讲话、市政府向省政府汇报等综合性文稿起草工作；统筹协调综
合性课题调研工作。
2.
经济发展研究科。
负责起草市政府及主要领导涉及经济发
展方面的讲话和相关文稿；承担市政府向省政府相关汇报材料的
起草；对全市经济运行情况进行研究分析，定期形成经济形势分
析报告，承担全市经济形势分析会议筹办工作；负责全市经济中
长期发展规划与发展战略和新技术、新产业、新业态、新模式研
究；承担经济领域各类课题调研工作。
3.
社会发展研究科。
负责起草市政府及主要领导涉及社会事
业发展方面的重要讲话和相关文稿；承担市政府向省政府相关汇
报材料的起草；负责科技、教育、文化、卫生、体育、环境保护、
社会保障、社会综合治理等重大问题的调查研究；负责全市社会
事业中长期发展规划与发展战略研究。
4.
专家咨询联络科。
负责市政府决策咨询委员会办公室的日
常工作，加强与专家委员的沟通联络，协调组织专家委员对全市
经济社会发展重大问题、重大决策、重大项目进行研究、论证、
—
19
—
咨询、评估；参与起草市政府及主要领导的相关文稿和讲话负责
编辑《资政参考》。
（
三
）
人
员
情
况
。
2022
年年末市政府研究室共有编制数
8
名，其中：行政编制
4
名，全额补助事业编制
4
名；年末实有
人数
12
人，其中：行政人员
4
人，全额补助事业人员
4
人；进
村进社人员
1
人，公益性岗位人员
2
人，专咨委特聘专家
1
人。
（四）部门绩效目标的设立情况。
市政府研究室
2022
年部
门整体支出绩效目标设置重点是定性与定量相结合,突出项目资
金的性质和特点，科学严谨预算、合理分配资金、规范使用管理。
市政府研究室结合年度目标任务，根据《预算法》和预算绩效管
理相关规定设立整体绩效目标，
其依据充分，
符合国家法律法规、
国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，
有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与
部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹
配；“三公”经费预算及执行合理。上述项目编制预算时全部设
立了绩效目标，绩效目标设置情况连同
2022
年部门预算按时进
行网上公开。
二、综合评价结论
市政府研究室整体支出绩效评价分值为
99
分，等级为“优”；
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2022
年预算收入
171.79
万元，
其中：其中：一般公共预算财政拨款收入
171.79
万元，占
100%
。
—
20
—
2.项目资金执行情况分析。
2022
年度支出合计
171.79
万元，
其中：基本支出
137.96
万元，包括
人员经费支出
127.66
万元、
公用经费支出
10.3
万元
）；项目支出
33.83
万元。
2022
年度年
末无结转和结余。
3.项目资金管理情况分析。一是市政府研究室严格按照财
政部门关要求，制定完善了《嘉峪关市人民政府研究室财务管
理办法》、《嘉峪关市政府专家决策咨询委员会工作规则》、
《
嘉
峪
关
市人
民
政
府
专
家
决
策咨
询
委
员
会
课
题
研
究和
决
策
建
议管理办法》、《嘉峪关市人民政府决策咨询委员会重大课题
管理和经费使用办法》等管理制度。二是年度预算编制工作严
格按照制度以及市财政部门的要求、程序编制下一年度部门预
算（包括预算说明），为下年度项目经费使用提供依据，确保
在项目实施过程中专款专用，不随意改变资金用途。预算编制
完成后报分管领导审核，经党组会议研究通过后，上报财政批
复，待批复后，严格按规定组织实施。三是坚持“事前、事中、
事后”全过程监督原则。所有的经费支出严格做到事前有预算，
事中有监督，事后有审核。各项经费支出执行事前报告制度，
审批同意后才开展各项经济业务活动。禁止无预算、超预算安
排支出。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2022
年，我单位整体支出情况较好，预算编制科学，财务
制度健全且执行情况良好，能够合理安排使用资金，预算资金支
付情况符合财政相关规定，经费支出绩效基本达到了年初绩效目
—
21
—
标设定的投入、过程、产出、效果等方面的指标值，有效保障了
单位资金支出的合理、规范、有效。规范、合理，依法、有效的
使用财政资金，不断提高资金使用效率，全年绩效目标完成情况
较好。
（三）绩效目标完成情况分析。
2022
年，
市政府研究室按照市委决策部署
、
市政府工作安
排，紧紧围绕全市中心工作，切实履行研究政策理论、服务市政
府决策等职能职责，努力打造学习型机关、研究型部门、创新型
团队，较好地完成了各项工作。全年累计起草把关各类文稿
280
余篇、86.5
万字。
（一）坚持政治建设，在深化学习中提高综合素质。
始终把
思想政治建设放在首位,狠抓学习教育，加强理论武装，努力用
党的最新理论成果统一思想、指导实践、推动工作，不断提高做
好本职工作的能力和水平。
一是坚持不懈加强理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国
特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记对甘肃重要
讲话重要指示批示精神作为党组理论中心组学习会议“第一议
题”，制定学习计划，全年组织学习
13
次，交流研讨
6
次，进
一步教育引导全体干部职工牢记“两个确立”，增强“四个意识”
，
坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
二是开展干部素质提升行动。制定开展干部素质大提升行动
实施方案，举办党的十九届六中全会科级及以下干部培训班，开设政
研微讲堂，主要领导带头讲党课，班子成员带头交流发言，组织
—
22
—
干部职工参加市委组织部“学习贯彻习近平新时代中国特色社会
主义思想读书班”和“学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研
讨班、网络培训班”，进一步提升干部综合素质。
三是积极选派人员参加学习培训。紧紧围绕“三地两点”功
能定位，加快打造“2+6+N”产业集群，聚力建设幸福新雄关等
重点任务，选派
4
名干部参加省委党校、海南大学专题培训班和
市委党校主体培训班次，学习借鉴发达地区成功经验，为做好工
作打下基础。
（二）坚持以文辅政，在服务大局中发挥职能作用。
始终把
服务市政府工作大局、服务市政府领导科学决策作为工作的出发
点和落脚点，认真做好以文辅政职能工作，全力保障各项任务落
实、圆满完成。
一是围绕中心工作精心起草文稿。组织起草市十一届人大二
次会议《政府工作报告》，完成市委经济工作会议暨全市产业发
展大会、市疫情防控工作会议、市政府全体扩大会议暨廉政工作
会议、
全市防震减灾工作安排部署会、
全市重点项目建设推进会、
全市经济运行调度会议、市政府党组理论学习中心组学习会议、
全市深化国资国企改革工作领导小组暨国企改革三年行动推进
会、国土空间规划委员会等重大会议、政务服务便民热线工作推
进会、全市专项债券项目谋划储备会等会议市政府主要领导讲话
文稿，指导修改和审核把关市政府主要领导活动新闻稿件，会同
相关部门起草修改全市工作情况汇报、专项工作汇报、重要情况
反映等共
260
余篇。
—
23
—
二是保障市政府领导参加省级会议。高质量完成市政府主要
领导在省第十三届人民代表大会第六次会议、省第十四次党代会、
全省重大项目集中开工复工动员大会、全省土地管理和生态保护
修复重点工作推进会等省级会议上的各类发言材料。
三是开展课题研究咨询服务。组织市政府专家决策咨询委员
会委员及特邀委员开展《培育与构建嘉峪关市低碳循环氢能源创
新应用和发展平台策略研究》《探索利用不动产投资信托基金，
构筑嘉峪关市基础设施建设项目融资新模式》《嘉峪关市构建智
能化综合立体交通网络体系实现路径研究》3
项研究课题，完成
课题评审验收，并呈送市委、市政府领导及相关单位参阅。
（三）坚持以纪正风，在从严管理中展示良好形象。
按照全
面从严治党要求，认真落实党风廉政建设主体责任，切实加强内
部管理，形成风清气正的工作氛围。
一是重视发挥领导班子核心作用。始终与党中央、国务院和
省委、省政府及市委、市政府保持高度一致，坚决维护市委对全
市各方面工作的集中统一领导。坚持集体领导和分工负责相结合，
严格贯彻民主集中制，健全完善领导班子议事决策规则，及时召
开领导班子会议对“三重一大”事项进行集体研究决定。全年召
开
9
次党组会议，研究
18
项重大事项。
二是全面履行党建工作责任。研究制定党组加强党的建设工
作要点及党支部年度党建工作要点，列出党内法规学习计划，常
态化组织“三会一课”，切实履行党组抓党建主体责任。坚决贯
彻落实党管意识形态原则，牢牢把握意识形态工作的主动权、话
—
24
—
语权，旗帜鲜明地抵制各种错误观点，确保了意识形态领域的绝
对安全。指导党支部完成支委换届选举工作。全年召开支委会
15
次、支部主题党日暨学习会
12
次、党课
4
次、民主生活会
1
次、组织生活会
1
次、研讨交流
21
人次，编印党建信息
19
期。
加强基层党建工作联系点工作，2
名党组成员对接联系
2
个基层
党支部。
三是始终把纪律规矩挺在前面。研究制定年度党风廉政建设
及反腐败工作要点、党组全面从严治党主体责任清单，明确领导
班子主体责任、主要负责人第一责任、班子成员“一岗双责”、
科室和全体干部具体责任。召开党风廉政建设专题工作会议，对
从严治党进行安排部署，并结合业务工作，主要负责人与班子成
员、班子成员与科室工作人员谈心谈话，严明政治、组织、廉洁、
群众、工作、生活“六大”纪律。严格落实请示报告制度，坚持
重大事项和重点工作及时请示汇报。
四是大力弘扬敬业爱岗奉献精神。深入开展“三办”“三服
务”
工作提质提效提标活动，
忠诚履职，
用心服务。
自觉发扬
“5+2”
、
“白+黑”精神，经常牺牲休息时间，主动加班加点完成各项工
作任务，并于
3
月份以来克服人员少、任务重的困难，累计派出
60
余人次参与中核通道卡口执勤、社区疫情防控及文明城市创
建工作。坚持信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正
廉洁“好干部”标准，考核提拔
1
名事业干部为副科级干部，有
效激发干部队伍工作积极性。
四、未完成目标及其原因和下一步改进工作的措施。
—
25
—
2022
年，经市政府主要领导和分管领导审定，确定
3
个课
题由专家决策咨询委员会委员开展研究。因受疫情影响，课题组
课题开展受限，导致
3
项课题未开展。
今后，将进一步加大绩效管理工作力度，合理编制预算和绩
效目标，不断提高对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价分
的综合业务水平，加强资金使用效率。一是严格按照经费使用管
理规定加强对课题研究经费的管理以及运行过程中的监督，努力
保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期
完成目标任务。三是进一步健全项目管理制度，强化实施主体责
任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等
方面综合评价，2022
年部门整体支出资金项目绩效评价得分为
99
分。将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算
管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效
益。绩效评价报告及相关表格将按规定在网上进行公开。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：1.2022
年市政府研究室整体支出绩效目标表
2.专项业务经费项目支出绩效自评表
3.市政府专咨委课题研究费项目支出绩效自评表
4.专咨委特聘专家工资项目支出绩效自评表
—
26
—
5.内参资料编印费项目支出绩效自评表
6.《政府工作报告》起草保障经费项目支出绩效自评表
7.2022
年度市政府研究室部门绩效自评工作总结
嘉峪关市人民政府研究室
2023
年
9
月
22
日
—
27
—
附件
1
2022
年市政府研究室整体支出绩效目标表
部门
(
单位
)
名称
嘉峪关市人民政府研究室
部门
(
单位
)
整体
支出
(
万元
)
年初预算数
全年预算数
(A)
实际支出
数
(B)
执行率
(B/A)
分
值
得分
全年支出
168.54
171.79
171.79
100%
10
10
其中：基本支出
140.95
137.96
137.96
100%
项目支出
27.59
33.83
33.83
100%
年度总体绩效
目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
起草《政府工作报告》、政府主要领导同志讲话、重要汇报材料和
综合性文稿；开展调查研究，提高建言献策能力；就有关经济社会
发展等方面开展重大课题研究。
完成了《政府工作报告》及市政府主要领导讲话、综
合性文稿共
400
余篇；开展了
4
个富有成效的专题调
查研究，部分政策建议被及时采纳，转化为政府决策。
年度绩效指标
完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分
值
得
分
偏差原因分析
及改进措施
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率
＞＝
95%
＞＝
95%
4
4
项目支出预算执行率
＞＝
95%
＞＝
95%
4
4
“
三公经费
”
控制率
＞＝
95%
＞＝
95%
4
4
结转结余变动率
＜＝
20%
＜＝
20%
4
4
财务管理
财务管理制度健全性
健全
健全
4
4
资金使用规范性
规范
规范
4
4
采购管理
政府采购规范性
规范
规范
4
4
资产管理
资产管理规范性
规范
规范
4
4
人员管理
在职人员控制率
＞＝
90%
＞＝
90%
4
4
重点工作管理
重点工作管理制度健
健全
健全
4
4
履职效果
部门履职目标
完成综合性文稿数
>=200
份
>=200
份
4
4
组织调研次数
>=2
次
>=2
次
4
4
调研完成及时性
及时
及时
4
3
因受疫情影响，
课题组课题开
展受限，导致
3
项课题没有按
时结项。
部门效果目标
文稿内容准确率（
%
）
>=95%
>=95%
4
4
工作完成及时性
及时
及时
4
4
社会影响
研究成果转化率（
%
）
>=90%
>=90%
4
4
能力建设
长效管理
长效管理机制
健全
健全
4
4
组织建设
党建工作开展规律性
规律
规律
4
4
人力资源建设
人员队伍稳定性
稳定
稳定
4
4
档案管理
档案归档及时性
及时
及时
4
4
服务对象满意度
服务对象的满意
工作人员满意度（
%
）
>=95%
>=95%
10
10
合计
99
—
28
—
附件
2
专项业务经费项目支出绩效自评表
项目名称
专项业务经费
主管部门
嘉峪关市人民政府研究室
实施单位
嘉峪关市人民政府研究室
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年安排
10
10
年度资金总额：
--
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
10.25
万
10.25
万
--
100%
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目标
预期目标
实际完成情况
认真履行文稿起草、调查研究、决策咨询、协调保障等政务
服务工作职责，做好重要档案归档工作，努力提高整体服务
保障能力，保障市政府研究室工作有序高效运转。
认真履行文稿起草、调查研究、决策咨询、协调保障等政务服
务工作职责，努力提高整体服务保障能力，按时完成起草工作
任务。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指标
三级指标
年度指标
值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
办公用品购置数量（件）
≥
20
件
≥
20
件
20
20
质量指标
设备正常运转率（
%
）
≥
95%
≥
95%
20
20
时效指标
各项工作完成及时率（
%
）
≥
95%
≥
95%
20
20
效
益
指
标
社会效益
指标
工作效率提升度
提高
提高
20
20
满
意
度
指
标
服务对象
满意度指
标
公众满意度
≥
95%
≥
95%
20
20
总分
100
100
说明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标
得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该
指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特
殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金
额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标
且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
—
29
—
附件
3
市政府专咨委课题研究费项目支出绩效自评表
项目名称
市政府专咨委课题研究费
主管部门
嘉峪关市人民政府研究室
实施单位
嘉峪关市人民政府研究室
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年安排
10
10
年度资金总额：
--
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
11.2
万
11.2
万
--
100%
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目标
预期目标
实际完成情况
根据市政府下达的重大调研课题，向市委、市政府主要领导
以及相关部门提交调研成果，形成决策咨询建议
认真履行文稿起草、调查研究、决策咨询、协调保障等政务服
务工作职责，努力提高整体服务保障能力，按时完成起草工作
任务。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指标
三级指标
年度指标
值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
完成课题数量
≥
3
个
≥
3
个
20
20
质量指标
课题成果提交及时性
≥
95%
≥
95%
20
20
时效指标
各项工作完成及时率（
%
）
≥
95%
≥
95%
20
19
因受疫情影响，课题组课
题开展受限，导致
3
项课
题没有按时结项。
效
益
指
标
社会效益
指标
决策咨询研究的转化率
≥
80%
≥
80%
20
20
满
意
度
指
标
服务对象
满意度指
标
公众满意度
≥
95%
≥
95%
20
20
总分
100
99
说明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标
得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该
指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特
殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金
额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标
且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
—
30
—
附件
4
专咨委特聘专家工资项目支出绩效自评表
项目名称
专咨委特聘专家工资
主管部门
嘉峪关市人民政府研究室
实施单位
嘉峪关市人民政府研究室
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年安排
10
10
年度资金总额：
--
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
3.6
万
3.6
万
--
100%
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目标
预期目标
实际完成情况
按月及时发放市政府专咨委特聘专家工资，保障工作高效运
转。
每月及时发放市政府专咨委特聘专家工资，保障工作高效运转。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指标
三级指标
年度指标
值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
委托业务工作完成率（
%
）
≥
95%
≥
90%
20
20
质量指标
工作完成准确率（
%
）
≥
95%
≥
95%
20
20
时效指标
各项工作完成及时率（
%
）
≥
95%
≥
95%
20
20
效
益
指
标
社会效益
指标
工作人员业务水平
提高
提高
20
20
满
意
度
指
标
服务对象
满意度指
标
公众满意度
≥
95%
≥
95%
20
20
总分
100
100
说明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标
得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该
指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特
殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金
额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标
且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
—
31
—
附件
5
内参资料编印费项目支出绩效自评表
项目名称
内参资料编印费费
主管部门
嘉峪关市人民政府研究室
实施单位
嘉峪关市人民政府研究室
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年安
排
10
10
年度资金总额：
--
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
1.65
万
1.65
万
--
100%
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目标
预期目标
实际完成情况
邀请特邀委员及相关专家通过讲课、考察、调研、论证以及
座谈讨论等方式，开展决策咨询，为全市经济社会转型发展
提供智力支持。
邀请
2
位专家通过讲课、考察、调研、论证以及座谈讨论等方
式，开展决策咨询，为全市经济社会转型发展提供智力支持。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指标
三级指标
年度指
标值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
印刷《内参资料》
≥
47
期
≥
47
期
20
20
质量指标
工作完成准去率
≥
95%
≥
95%
20
20
时效指标
工资按时完成率（
%
）
≥
95%
≥
95%
20
20
效
益
指
标
社会效益
指标
工作人员业务水平
提高
提高
20
20
满
意
度
指
标
服务对象
满意度指
标
公众满意度
≥
95%
≥
95%
20
20
总分
100
100
说明
无
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标
得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该
指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。如有特
殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过
100
分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金
额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标
且效果较差三档，分别按照
100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
—
32
—
附件
6
《政府工作报告》起草保障经费项目支出绩效自评表
项目名称
《政府工作报告》起草保障经费
主管部门
嘉峪关市人民政府研究室
实施单位
嘉峪关市人民政府研究室
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年安排
10
10
年度资金总额：
--
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
7.13
万
7.13
万
--
100%
--
其他资金
--
--
年
度
总
体
目标
预期目标
实际完成情况
《政府工作报告》起草保障经费，保障工作高效运转。
《政府工作报告》起草保障经费，保障工作高效运转。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指标
三级指标
年度指标
值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
办公用品及耗材
≥
10
套
≥
10
套
20
20
质量指标
工作完成准确率（
%
）
≥
95%
≥
95%
20
20
时效指标
各项工作完成及时率（
%
）
≥
95%
≥
95%
20
20
效
益
指
标
社会效益
指标
工作人员业务水平
提高
提高
20
20
满
意
度
指
标
服务对象
满意度指
标
公众满意度
≥
95%
≥
95%
20
20
总分
100
100
说明
无
—
33
—
附件
7
2022
年度市政府研究室部门绩效自评工作总结
一、自评工作开展情况
根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位
2022
年
的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化
绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平
的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查
等方式对我部门
2022
年度预算资金使用情况进行检查，并评估
资金的使用效率和工作开展情况。
2022
年市财政下达市政府研
究室部门整体支出资金
171.79
万元，
其中，
其中：
基本支出
137.97
万元，
包括人员经费支出
127.66
万元、
公用经费支出
10.30
万元）
；
项目支出
33.83
万元。
二、自评结果概述
总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范。设置了明确
的绩效目标，财务管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满
意度较高，基本实现了预期。
三、下一步工作措施
加大绩效管理工作力度，合理编制预算和绩效目标，不断提
高对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价分的综合业务水平，
加强资金使用效率。一是严格按照经费使用管理规定加强对课题
研究经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项
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34
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任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三
是进一步健全项目管理制度，强化实施主体责任，不断增强项目
执行的严肃性和约束力。
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