2022年度嘉峪关市人民政府金融工作办公室部门决算
-
1
-
2022
年度
嘉峪关市人民政府金融工作办公室部门决算
-
2
-
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
-
3
-
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
-
4
-
第一部分部门概况
根据中共嘉峪关市委办公室、市人民政府办公室《关于印发
嘉峪关市自然资源局等
13
个组建（重新组建）部门职能配置、内
设机构和人员编制规定的通知》（嘉办字〔
2019
〕
42
号）规定，
市政府金融办是市政府工作部门，为正处级。
主要职能：
1.
贯彻落实国家关于金融工作方面的法律、法规、规章和政策。
2.
组织实施市委、市政府关于金融工作的决策部署。
3.
研究拟订全市金融业发展总体规划、相关政策并组织实施。
4.
按照中央统一规则及省地方金融监管局授权，承担对全市小
额贷款公司、融资担保公司、典当行、区域性股权市场、融资租赁
公司、商业保理公司、地方资产管理公司等相应授权的初审、业务
监管和风险防范化解处置相关工作。
5.
会同、协助相关部门防范和化解金融风险，打击乱办金融、
非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，整顿规范金融秩
序，维护金融安全。
6.
配合省金融监管部门驻嘉机构做好货币政策落实及金融监
管相关工作。
7.
负责与驻嘉各金融机构的联系沟通，引导协调在嘉各金融机
构为全市经济发展提供金融服务和支持。
-
5
-
8.
协调有关部门支持在嘉各金融机构发展。
9.
研究分析全市金融形势、金融政策和金融运行情况，牵头组
织评价在嘉各金融机构支持本市经济社会发展业绩。
10.
组织推进企业对接资本市场。
11.
推进金融市场体系建设，统筹发展地方金融业态，推动构
建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。加强、优化、统
筹全市金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设，充分发挥
参谋助手作用。
12.
承担防控金融风险专责小组、市网络借贷风险应对工作领
导小组、市打击和处置非法集资工作领导小组办公室职责。
二、机构设置
市政府金融办为一级预算单位，无下属二级预算单位。核定事
业编制（参公）
5
名，全额拨款事业编制
3
名，其中主任
1
名，副
主任
2
名，科级干部职数
3
名，目前实有在编人员
7
人（主任
1
名、
副主任
2
名、科长
2
名、科员
2
名），民生实事就业项目人员
1
人、
公益性岗位
4
人、辅助性岗位
2
人。设立了党组和党支部，内设综
合科、金融服务科、金融稳定科
3
个科室。
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
-
6
-
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收
入
1
764.68
一、一般公共服务支出
32
764.68
二、政府性基金预算财政拨款
收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨
款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支
出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
0.00
9
九、卫生健康支出
40
0.00
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等
支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等
支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算
支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管
理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
-
7
-
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排
的支出
57
0.00
本年收入合计
27
764.68
本年支出合计
58
764.68
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
60
0.00
30
61
总计
31
764.68
总计
62
764.68
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
项目
本年收
入合计
财政拨
款收入
上级补
助收入
事业收
入
经营收
入
附属单
位上缴
收入
其他收
入
科目代
码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
764.68
764.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
764.68
764.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
项目
本年支
出合计
基本支
出
项目支
出
上缴上
级支出
经营支
出
对附属
单位补
助支出
科目代
码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
764.68
160.06
604.62
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
764.68
160.06
604.62
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
-
8
-
四、财政拨款收入支出决算总表
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公
共预算
财政拨
款
政府性
基金预
算财政
拨款
国有
资本
经营
预算
财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预
算财政拨款
1
764.68
一、一般公共服务
支出
33
764.68
764.68
0.00
0.00
二、政府性基金
预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经
营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育
与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就
业支出
40
0.00
0.00
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支
出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支
出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工
业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业
等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
-
9
-
17
十七、援助其他地
区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海
洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支
出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储
备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本
经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治
及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本
支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息
支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别
国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
764.68
本年支出合计
59
764.68
764.68
0.00
0.00
年初财政拨款结
转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转
和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算
财政拨款
29
0.00
61
政府性基金预
算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营
预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
764.68
总计
64
764.68
764.68
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经
营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
-
10
-
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目
本年支出
科目代
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
764.68
160.06
604.62
2010301
行政运行
764.68
160.06
604.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费
公用经费
科
目
代
码
科目名称
决算数
科
目
代
码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算
数
30
1
工资福利支出
92.24
30
2
商品和服
务支出
19.00
307
债务利息及费用
支出
0.00
30
10
1
基本工资
32.90
30
20
1
办公费
0.67
30701
国内债务付息
0.00
30
10
2
津贴补贴
33.38
30
20
2
印刷费
0.25
30702
国外债务付息
0.00
30
10
3
奖金
1.58
30
20
3
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30
10
6
伙食补助费
0.00
30
20
4
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购
建
0.00
30
10
7
绩效工资
0.00
30
20
5
水费
0.17
31002
办公设备购置
0.00
-
11
-
30
10
8
机关事业单
位基本养老保
险缴费
9.58
30
20
6
电费
0.42
31003
专用设备购置
0.00
30
10
9
职业年金
缴费
0.00
30
20
7
邮电费
0.57
31005
基础设施建设
0.00
30
11
0
职工基本医
疗保险缴费
3.50
30
20
8
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30
11
1
公务员医疗
补助缴费
2.62
30
20
9
物业管
理费
0.00
31007
信息网络及软
件购置更新
0.00
30
11
2
其他社会保
障缴费
1.05
30
21
1
差旅费
1.58
31008
物资储备
0.00
30
11
3
住房公积金
0.00
30
21
2
因公出
国（境）费
用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30
11
4
医疗费
0.00
30
21
3
维修
（护）费
0.00
31010
安置补助
0.00
30
19
9
其他工资福
利支出
7.63
30
21
4
租赁费
0.00
31011
地上附着物和
青苗补偿
0.00
30
3
对个人和家庭
的补助
48.82
30
21
5
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30
30
1
离休费
0.00
30
21
6
培训费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30
30
2
退休费
0.00
30
21
7
公务接
待费
0.00
31019
其他交通工具
购置
0.00
30
30
3
退职（役）费
0.00
30
21
8
专用材
料费
0.00
31021
文物和陈列品
购置
0.00
30
抚恤金
0.00
30
被装购
0.00
31022
无形资产购置
0.00
-
12
-
30
4
22
4
置费
30
30
5
生活补助
0.00
30
22
5
专用燃
料费
0.00
31099
其他资本性支
出
0.00
30
30
6
救济费
0.00
30
22
6
劳务费
7.91
399
其他支出
0.00
30
30
7
医疗费补助
0.00
30
22
7
委托业
务费
0.00
39907
国家赔偿费用
支出
0.00
30
30
8
助学金
0.00
30
22
8
工会经费
1.06
39908
对民间非营利
组织和群众性自
治组织补贴
0.00
30
30
9
奖励金
48.82
30
22
9
福利费
0.77
39909
经常性赠与
0.00
30
31
0
个人农业生产
补贴
0.00
30
23
1
公务用
车运行维
护费
0.00
39910
资本性赠与
0.00
30
31
1
代缴社会保
险费
0.00
30
23
9
其他交
通费用
5.60
39999
其他支出
0.00
30
39
9
其他对个人
和家庭的补助
0.00
30
24
0
税金及
附加费用
0.00
30
29
9
其他商
品和服务
支出
0.00
人员经费合计
141.06
公用经费合计
19.0
0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
-
13
-
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
科目
代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目
本年支出
科目代
码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数
决算数
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运行
维护费
公务
接待
费
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运行
维护费
公务
接待
费
小计
公务
用车
购置
费
公务
用车
运行
维护
费
小计
公务
用车
购置
费
公务
用车
运行
维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费
全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金
安排的实际支出。
-
14
-
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022
年度收、支总计均为
764.68
万元。与上年度相比
,
收、支
总计各增加
630.28
万元
,
增长
468.96%,
主要原因是新增风险补偿金
项目
600
万元，新增人员，经费上调。
二、收入决算情况说明
2022
年度收入合计
764.68
万元
,
其中：财政拨款收入
764.68
万
元
,
占
100.00%
。
三、支出决算情况说明
2022
年度支出合计
764.68
万元
,
其中：基本支出
160.06
万元
,
占
20.93%
；项目支出
604.62
万元
,
占
79.07%
。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022
年度财政拨款收、支总计均为
764.68
万元。与上年相比
,
各增加
630.28
万元
,
增长
468.96%
。主要原因是新增风险补偿金项
目
600
万元，新增人员，经费上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款支出
764.68
万元
,
较上年决算
数增加
630.28
万元
,
增长
468.96%
。主要原因是主要原因是新增风
险补偿金项目
600
万元，新增人员，经费上调。
1.
一
般
公
共
服
务
支
出
年初
预算
数为
139.92
万元
,
支出
决算
为
-
15
-
764.68
万元，完成年初预算的
546.52%
，决算数大于预算数的主要
原因是新增风险补偿金项目
600
万元，新增人员，经费上调。
2.
外交支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
0.00
万元
,
完
成年初预算的
0%
。
3.
国防支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
0.00
万元
,
完
成年初预算的
0%
。
4.
公共安全支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
0.00
万
元
,
完成年初预算的
0%
。
5.
教育支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
0.00
万元
,
完
成年初预算的
0%
。
6.
科学技术支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
0.00
万
元，完成年初预算的
0%.
7.
文化旅游体育与传媒支出
年初预算数为
0.00
万元
,
支出决算
为
0.00
万元，完成年初预算的
0%
。
8.
社会保障和就业支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
0.00
万元，完成年初预算的
0%
。
9.
卫生健康支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
0.00
万
元，完成年初预算的
0%
。
10.
节能环保支出
年初预算数为
0.00
万元
,
支出决算为
0.00
万元，完成年初预算的
0%
。
-
16
-
11.
城乡社区支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
0.00
万
元，完成年初预算的
0%
。
12.
农林水支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
0.00
万元
,
完成年初预算的
0%
。
13.
交通运输支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
0.00
万
元，完成年初预算的
0%
。
14.
资源勘探工业信息等支出
年初预算数为
0.00
万元
,
支出决算
为
0.00
万元，完成年初预算的
0%
。
15.
商业服务业等支出
年初预算数为
0.00
万元，
支出决算为
0.00
万元，完成年初预算的
0%
。
16.
金融支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
0.00
万元
,
完成年初预算的
0%
。
17.
援助其他地区支出
年初预算数为
0.00
万元，
支出决算为
0.00
万元，完成年初预算的
0%
。
18.
自然资源海洋气象等支出
年初预算数为
0.00
万元
,
支出决算
为
0.00
万元，完成年初预算的
0%
。
19.
住房保障支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
0.00
万
元，完成年初预算的
0%
。
20.
粮油物资储备支出
年初预算数为
0.00
万元，
支出决算为
0.00
万元，完成年初预算的
0%
。
-
17
-
21.
国有资本经营预算支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算
为
0.00
万元，完成年初预算的
0%
。
22.
灾害防治及应急管理支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决
算为
0.00
万元，完成年初预算的
0%
。
23.
其他支出
年初预算数为
0.00
万元，支出决算为
0.00
万元，
完成年初预算的
0%
。
24.
债务还本支出
年初预算数为
0.00
万元
,
支出决算为
0.00
万元
,
完成年初预算的
0%
。
25.
债务付息支出
年初预算数为
0.00
万元
,
支出决算为
0.00
万元
,
完成年初预算的
0%
。
26.
抗疫特别国债安排的支出
年初预算数为
0.00
万元
,
支出决算
为
0.00
万元
,
完成年初预算的
0%
。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款基本支出
160.06
万元。其中：
人员经费
141.06
万元，较上年决算数增加
33.71
万元
,
增长
31.4%
，
主要原因人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费等。
公用经费
19.00
万元，较上年决算数增加
5.21
万元，增长
37.72%
，
主要原因人元增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询
费、手续费等。
-
18
-
七、机关运行经费支出情况说明
2022
年度本部门机关运行经费支出
19.00
万元
,
机关运行经费
主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决
算数增加
5.2
万元
,
增长
37.71%,
主要原因是人员增加，机关运行经
费上调。
本年度会议费支出
0.00
万元
,
较上年决算数减少
0.0
万元
,
下
降
0%
八、政府采购支出情况说明
2022
年度本部门政府采购支出合计
0.26
万元
,
其中：政府采购
货物支出
0.26
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、政府采购服务
支出
0.00
万元。授予中小企业合同金额
0.26
万元
,
占政府采购支出
总额的
100.00%,
其中：授予小微企业合同金额
0.26
万元
,
占政府采
购支出总额的
100.00%
。
九、国有资产占用情况说明
截至
2022
年
12
月
31
日
,
本部门共有车辆
0
辆
,
其中
,
副部
(
省
)
级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆
,
特种专业技术用车
0
辆
,
离退休干部用车
0
辆
,
其他用车
0
辆
。
单价
100
万元
(
含
)
以上设备
0
台
(
套
)
。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
-
19
-
2022
年度无政府性基金收入
,
也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，市政府金融办对
2022
年度整体
支出、办公设备及办公家具购置项目、防范和处置非法集资宣传项
目和风险补偿金项目开展了绩效评价。其中：办公设备及办公家具
购置项目经费
1.42
万元、防范和处置非法集资宣传项目经费
3
万
元，风险补偿金项目
600
万元。
(二)绩效自评结果
1.2022
年市政府金融办整体支出绩效目标自评表
部门
（单
位）名
称
嘉峪关市人民政府金融工作办公室
部门
（单
位）整
体支出
（万
元）
年初预算
数
全年预算数
（
A
）
实际支出数（
B
）
执行率（
B/A
）
分值
得分
全年
支出
1399178.09
1399178.09
7646762.74
5.46
10
9
其中：
基本
支出
1369178.09
1369178.09
1600562.74
1.16
—
—
项目
支出
30000
30000
6046200
201.54
—
—
-
20
-
年度总
体绩效
目标完
成情况
预期目标
目标实际完成情况
目标
1
：主要金融指标取得新突破
。
目标
1
完成情况：一是围绕目标强调度。坚持按月督导抓进度，按季分析通报抓落实，走访
调研促落实，跟踪问效补差距，加强关键月份信贷指标日监测日调度，利用市长金融奖考评
强化正向激励。二是畅通循环促对接。建立
“
分类摸排、线上推介、协调落实
”
融资对接机制。
向金融机构推介
133
户应急保供、承担疫情防控等企业；会同金融机构走访企业
32
户，
“
一
对一
”
制定融资方案，实现融资
7
户
1480
万元；推动
9
家银行入驻
“
陇信通
”
平台，提供贷款
124
笔、
5.09
亿元；支持银行及企业入驻
“
信易贷
”
平台，为
104
户企业提供
1.85
亿元信贷支
持。举办各类企业政银企担融资对接会
5
次，达成融资意向
106.83
亿元。成立市融资服务
工作专班，建成
“2+6+N”
产业链重点融资项目库、中小企业融资需求库和首贷企业库。三是
扩大供给争规模。会同市发改委共同筛选上报城市基础设施基金项目
3
批次，纳入国家发改
委项目清单已获得政策性银行授信审批
4
项，协调各银行提前对接发改委贷款项目清单内企
业，积极申报中长期贷款。加强与银行业金融机构省公司对接沟通，做好融资对接协议签订
前期准备工作。
目标
2
：金融服务实体取得新成效。
目标
2
完成情况：一是加强政策谋划。加强金融形势分析和政策研究，积极谋划金融助力
“2+6+N”
产业链集群等举措，出台《提高金融服务质效
稳定经济增长实施方案》《加强融
资对接做好金融服务工作方案》等政策，实施
“
三大工程
”
、构建
“
三个机制
”
，督促引导金融
机构降息减费。二是用好创新服务。线上保险、数字信贷等创新产品加快发展，普惠金融覆
盖面和精准度显著提高。三是发展资本市场。更新重点上市后备企业库信息，送政策、送服
务，推介域外投资机构。与甘肃股交中心加强合作，
72
户企业在甘肃股交中心挂牌托管并
实现融资
15.95
亿元。有序推进西部重工、大友嘉能化工登录资本市场，支持酒钢宏兴成功
发行超短期融资券
7
期，直接融资额
35
亿元，为近年来发债频次最高。
目标
3
：金融风险防控取得新战果。
目标
3
完成情况：一是宣传监测机制化。综合运用
“
集中宣传月
”“
七进
”
等方式，开展全方位
多层次的金融政策及知识宣传。全面落实一线网格监测和社会举报制度，搭建覆盖全市的网
络金融风险预警监测机制，对辖内重点企业和行业风险精准画像，线上线下发现并处置风险
线索
8
条。二是专项整治实效化。持续深入开展非法集资、非法金融活动以及养老、私募基
金、第三方财务管理、虚拟货币、金融领域腐败和作风问题专项整治等重点领域风险专项排
查整治工作，联合对全市
9000
余家投资、小贷公司、汽车服务类等市场主体开展
“
拉网式
”
排查。深化金融放贷领域
“
行业清源
”
行动，抓好扫黑除恶常态化工作。三是金融机构风险处
置有序化。坚持分类处置、因企施策，积极推进银行机构不良贷款化解。截至
8
月末，全市
金融机构不良率
1.26%
，比年初下降
0.49%
，三家中小银行累计清收不良资产
10.98
亿元，
风险总体可控。
-
21
-
年度绩
效指标
完成
情况
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及
改进措施
部门
管理
资金投入
基本支出预
算执行率率
≥95%
100%
2
2
项目支出预
算执行率
≥98%
100%
2
2
“
三公经费
”
控制率
≥98%
100%
2
2
结转结余
变动率
≤5%
0%
2
2
财务管理
财务管理制
度健全性
健全
健全
2
2
资金使用规
范性
规范
规范
2
2
采购管理
政府采购规
范性
规范
规范
2
2
资产管理
资产管理规
范性
规范
规范
2
2
人员管理
在职人员控
制率
≤100%
100%
2
2
重点工作
管理
重点工作管
理制度健全
性
健全
健全
2
2
履职
效果
部门履职
目标
产出数量
指标
调研金融机构次数
≥30
次
30
次
3
3
排查地方金融组织等企业
≥9000
户
9000
户
2
2
产出质量
指标
项目完成质量高
高
5
5
产出时效
指标
项目及时完成
及时
5
5
产出成本
指标
降低办公成本
降低
5
5
部门效果
目标
经济效益
指标
政银企担对接会
≥5
次
5
次
5
5
社会效益
指标
社会稳定性
稳定
5
5
生态效益指
标
办公环境改善
改善
5
5
社会影响
单位获奖情
况
≥1
次
0%
5
5
违法违纪情
况
≤0
次
100%
10
10
能力
建设
长效管理
中期规划建
设完备程度
中
中
2
2
组织建设
党建工作开
展规律性
规律
规律
2
2
信息化建
设
情况
信息化管理
覆盖率
≥50%
90%
2
2
人力资源
建设
人员培训机
制完备性
完备
完备
2
2
档案管理
档案管理
完备性
完备
完备
2
2
-
22
-
服务
对象
满意
度
企业的满
意度
企业的满
意度
相关企业满意
满意
5
5
职工的满
意度
职工的满
意度
职工满意
满意
5
5
合
计
90
90
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如
没有填无。
注：
1.
部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为
100
分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指
标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），
各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率
10
分、部门管理指标
20
分、履职效果
指标
50
分、能力建设指标
10
分、服务对象满意度指标
10
分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等
因素综合确定。
2.
部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加
计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有
一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
100%-80%
（含）、
80%-60%
（含）、
60%-0%
合理填写完成比例，汇总时以
资金额度为权重，对分值加权平均计算。
-
23
-
2.
办公设备及办公家具购置项目绩效自评表
项目名称
办公设备及办公家具购置专项经费
主管部门
市政府金融办
实施单位
市政府金融办
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年
安排
10
10
年度资金总额：
--
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
1.42
万
1.42
万
--
100%
--
其他资金
--
--
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
通过购置办公设备、办公家具，使市政府金融办各项工
作正常高效运转。
市政府金融办依据相关规定，购置了办公设备、办公家具，确
保机关各项工作正常高效运转。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指
标值
实际完成值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
采购办公家具数量
一批
办公桌椅
1
套，桌前椅
2
把，书柜
1
组，
沙发
1
组等
5
5
采购办公设备数量
一批
打印机
1
台，
碎纸机
1
台等
5
5
质量指标
家具验收合格率
＝
100%
100%
5
5
设备验收合格率
＝
100%
100%
5
5
项目资金到位率
=100%
100%
5
5
时效指标
办公家具采购及时率
=100%
100%
5
5
办公设备采购及时率
=100%
100%
10
10
成本指标
控制在预算金额内
1.42
万
1.42
万
10
10
效
益
指
标
社会效益
指标
为干部职工提供良好的工作
环境
好
好
6
6
生态效益
指标
办公环境进一步改善
改善
改善
6
6
可持续影
响指标
配套设施完善程度
完善
完善
6
6
办公家具使用年限
15
年
15
年
6
6
办公设备使用年限
6
年
6
年
6
6
满意
度指
标
服务对象
满意度
指标
干部职工是否满意
满意
满意
10
10
总
分
90
90
说明
无
-
24
-
3.
防范和处置非法集资宣传项目项目绩效自评表
项目名称
防范和处置非法集资专项经费
主管部门
市政府金融办
实施单位
市政府金融办
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年
安排
10
10
年度资金总额：
--
--
其中：中央财政资
金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
3
万
3
万
--
100%
--
其他资金
--
--
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
实现执法效果与经济效果、社会效果相统一。
实现执法效果与经济效果、社会效果相统一。落实维稳属地责任，畅通群
众诉求反映渠道，及时回应群众诉求，积极导入法治轨道，严格依法处置
案件，切实有效维护社会稳定。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指
标
三级指标
年度指
标值
实际完成值
分
值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指
标
发放宣传单
≥3
万张
3
万张
10
10
组织
“
七进
”
宣传活动
≥60
次
65
次
10
10
质量指
标
全市人民防范非法集资
意识提高
提高
提高
10
10
时效指
标
防范和处置非法集资宣
传周期
全年
全年
10
10
成本指
标
宣传费用
3
万
3
万
10
10
效
益
指
标
社会效
益指标
宣传覆盖率
≥95%
95%
10
10
有效稳控，及时化解
及时
及时
10
10
可持续
影响指
标
宣传工作的持久性
持久
持久
10
10
满意
度指
标
服务对
象满意
度指标
公众满意度
≥95%
95%
5
5
防范和处置非法集资领
导小组成员单位满意度
≥95%
95%
5
5
-
25
-
4.
风险补偿金项目支出绩效自评表
项目名称
风险补偿金项目支出专项经费
主管部门
市政府金融办
实施单位
市政府金融办
资金情况
（万元）
项目投资数
全年执行数
分
值
执行率
得分
上年
结转
当年
安排
10
10
年度资金总额：
--
--
其中：中央财政资
金
--
--
省级财政拨
款
--
--
市级财政拨
款
600
万
600
万
--
100%
--
其他资金
--
--
年度总
体目标
预期目标
实际完成情况
全面落实国务院近期出台的
6
方面
33
条稳经济一揽子政策措施，
促进银担合作更加顺畅，更好撬动银行贷款支持中小微企业纾困
全面落实国务院近期出台的
6
方面
33
条稳经济一揽子
政策措施，促进银担合作更加顺畅，更好撬动银行贷款
规模，解决企业贷款难等问题
绩
效
指
标
一级指
标
二级指标
三级指标
年度指标
值
实际完成值
分值
得
分
未完成原因和改
进措施
产
出
指
标
数量指标
下拨政府性融资担保机构资
金
=600
万元
=600
万元
10
10
下拨政府性融资担保机构
≥2
家
2
家
10
10
总
分
90
90
说明
无
-
26
-
质量指标
项目资金到位率
=100%
100%
10
10
时效指标
资金下拨及时率
=100%
100%
10
10
成本指标
控制在预算金额内
300
万
300
万
10
10
效
益
指
标
社会效益
指标
撬动银行贷款规模，利率上
浮等问题
解决
解决
10
10
可持续影
响指标
解决企业贷款难
完善
完善
10
10
满意度
指标
服务对象
满意度
指标
政府性融资担保机构是否满
意
满意
满意
20
20
总
分
90
90
说明
无
（三）部门绩效评价结果
随正文附后。
第五部分名词解释
一、
财政拨款收入
：
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,
包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入
：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资
金在此反映。
-
27
-
三、经营收入
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入
：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专
户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现
金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法
偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位
取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的
财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余
：指单位上年结转本年使用的基本支出结
转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、年初结转和结余
：指单位上年结转本年使用的基本支出结
转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配
：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取
专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余
：指单位结转下年的基本支出结转、项目
支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出
：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济
科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费
-
28
-
指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭
的补助”外的其他支出。
十、项目支出
：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
十一、经营支出
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费
：指用一般公共预算财政拨款安排的因公
出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因
公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反
映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反
映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费
：为保障行政单位(含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
-
29
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附件：
1.2022
年市政府金融办部门整体支出绩效评价报告
2.
办公设备及办公家具购置项目支出绩效评价报告
3.
防范和处置非法集资宣传项目支出绩效评价报告
4.
风险补偿金项目支出绩效评价报告
嘉峪关市人民政府金融工作办公室
2023
年
9
月
22
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