2022年度嘉峪关市人民政府办公室部门决算
1
2022
年度
嘉峪关市人民政府办公室部门决算
2
目
录
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款
“
三公
”
经费支出决算表
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款
“
三公
”
经费支出决算情况说明
第四部分
预算绩效情况说明
第五部分
名词解释
3
第一部分
部门概况
一、部门职责
市政府办公室是主管市政府与各职能组成部门之间综合
协调服务工作的市政府组成部门，主要职责是：
1.
认真贯彻执行党中央、国务院的方针、政策和省委、省
政府、市委、市政府的安排部署；了解掌握各部门的主要工
作情况；搜集整理全市经济和社会发展动态及信息，为市政
府领导决策提供服务。
2.
根据市政府的中心工作和各个时期的工作重点，
开展广
泛深入的调查研究，反映情况，提出建议，为市政府制定方
针政策发挥参谋助手作用。
3.
督查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领
导同志重要批示的贯彻执行情况。
4.
负责处理市政府日常事务和政务，
协助市政府领导对各
区、各部门、市内外有关工作进行协调；协助市政府领导处
理有关问题。
5.
承担以市政府和市政府办公室名义上报下达的各类文
电的处理；承担市政府领导同志讲话的起草、审核工作。
6.
负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和政
府领导召集的其它会议的准备、组织工作。
7.
负责安排市政府领导同志的公务活动和市政府重大活
动的组织。
8.
组织办理人大代表议案、建议、意见及政协委员提案，
做好催办、反馈工作。
4
9.
负责上报本级文件、电报、信函、刊物资料的收发登记、
通讯传递、归档立卷、清退销毁工作。
10.
负责政府公共突发事件应急指挥的信息收集和指挥协
调等工作。
11.
负责市委和市政府机关大楼的后勤服务、安全保卫工
作。
12.
负责市委、市政府的来宾接待工作。
13.
做好归口管理部门和单位的指导工作。
14.
办理市政府领导交办的其他工作。
二、机构设置
市政府办公室共有预算单位
1
个，属于一级预算单位，
是全额拨款行政单位，下设
11
个科室：综合科、政工科、秘
书一科、秘书二科、督查一科、督查二科、文档科、信息技
术科、行政科、财务科、外事科，所属事业单位市委市政府
接待处、市级机关保卫处和市政府总值班室的预算收支也纳
入市政府办公室统一管理。
2022
年末共有编制数
47
名，其中：行政编制
30
名，机
关后勤编制
3
名，参公编制
6
名，全额补助事业编制
8
名，
2021
年共有编制人数
45
名，
2022
年比
2021
年增加
2
名，增
长
4.44%
，主要原因是根据嘉编委发〔
2022
〕
25
号文件，
2022
年中共嘉峪关市委机构编制委员会核增市政府总值班室全额
拨款事业编制
2
名。
2022
年末实有人数
52
人，其中：行政人员
25
人，机关
后勤人员
3
人，参公人员
3
人，全额补助事业人员
6
人；另
有非参公事业人员
15
人（进村进社
7
人、三支一扶服务期满
5
人员
6
人、乡镇服务人员
2
人）。
2021
年末实有人数
53
人，
2022
年比
2021
年减少
1
人，下降
1.89%
，主要原因是
2022
年人员调动，同时
2022
年离休人员
1
人去世，综合起来年末
实有人数减少。
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
6
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022
年度收、支总计均为
1636.07
万元。与上年度相比，
收、支总计各增加
121.64
万元，增长
8.03%
，主要原因是：
2022
年项目支出增加。（本部分的收入总计包括收入合计、
使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年
支出合计、结余分配、年末结转和结余。
)
二、收入决算情况说明
2022
年度收入合计
1636.07
万元，其中：财政拨款收入
1636.07
万元，占
100.00%
。
三、支出决算情况说明
2022
年度支出合计
1636.07
万元，
其中：
基本支出
1094.56
万元，占
66.90%
；项目支出
541.52
万元，占
33.10%
。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022
年度财政拨款收、支总计均为
1636.07
万元。与上
年度相比，收、支总计各增加
121.64
万元，增长
8.03%
，主
要原因是：
2022
年项目支出增加。
10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款支出
1636.07
万元，较
上年决算数增加
121.64
万元，增长
8.03%
。主要原因是：
2022
年项目支出增加。主要用于以下几个方面：
1.
一般公共服务支出
年初预算数为
1389.56
万元，支出决
算为
1635.57
万元，完成年初预算的
117.70%
，决算数大于预
算数的主要原因是：
2022
年受新冠肺炎疫情影响以及工作需
要，安装市级机关大院智能门禁系统、对市级机关监控系统
进行改造、对会议中心服务进行外包等，项目支出增加。
2.
卫生健康支出
年初预算数为
0.00
万元，
支出决算为
0.50
万元，决算数大于预算数的主要原因是：
2022
年受新冠肺炎
疫情影响，政府办参加全市疫情防控工作，为工作人员发放
防暑降温物品，支出疫情防暑防温经费
0.50
万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款基本支出
1094.56
万元。
其中：
人员经费
950.29
万元，较上年决算数减少
27.54
万元，
下降
2.82%
，主要原因是：
2022
年人员调动、去世等原因，
实有人数减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括：基
本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保
障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费
144.27
万元，较上年决算数减少
5.45
万元，下
降
3.64%
，主要原因是：
2022
年人员调动、去世等原因，实
11
有人数减少，同时厉行勤俭节约，严控预算支出，充分发挥
资金使用效益，公用经费减少。公用经费用途主要包括：办
公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务
用车运行维护费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022
年度本部门机关运行经费支出
144.27
万元，机关运
行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、
取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工
会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
机关运行经费较上年决算数减少
5.45
万元，下降
3.64%
，主
要原因是：
2022
年人员调动、去世等原因，实有人数减少，
同时厉行勤俭节约，严控预算支出，充分发挥资金使用效益，
在保障本部门正常运转的前提下压减业务经费支出。
本年度会议费支出
0.00
万元，较上年决算数减少
0.00
万
元，下降
0%
，主要原因是：本部门近两年均无会议费支出。
本年度培训费支出
0.00
万元，较上年决算数减少
0.00
万元，
下降
0%
，主要原因是：本部门近两年均无培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022
年度本部门政府采购支出合计
20.39
万元，其中：
政府采购货物支出
15.45
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、
政府采购服务支出
4.94
万元。授予中小企业合同金额
20.39
万元，占政府采购支出总额的
100.00%
，其中：授予小微企
业合同金额
20.39
万元，占政府采购支出总额的
100.00%
。
12
九、国有资产占用情况说明
截至
2022
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
1
辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、
机要通信用车
0
辆、应急保障用车
1
辆、执法执勤用车
0
辆、
特种专业技术用车
0
辆、离退休干部用车
0
辆、其他用车
0
辆。单价
100
万元（含）以上设备
1
台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门
2022
年度无政府性基金收入，也没有使用政府性
基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2022
年度没有使用国有资本经营预算安排的支
出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022
年度“三公”经费支出全年预算数为
36.72
万元，
支出决算为
36.72
万元，决算数与预算数持平，较上年决算数
增加
11.99
万元，增长
48.45%
，主要原因是：
2022
年全年接
待各类来宾批次和人数均比
2021
年有所增加，公务接待费增
加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.
因公出国（境）费用全年预算数为
0.00
万元，支出决
算为
0.00
万元，
决算数与预算数持平。
较上年决算数减少
0.00
万元，下降
0%
，主要原因是：近两年均未产生因公出国（境）
费用。
13
2.
公务用车购置及运行维护费全年预算数为
0.74
万元，
支出决算为
0.74
万元，决算数与预算数持平，较上年决算数
减少
0.01
万元，下降
2.08%
，主要原因是：
2022
年公务用车
车辆保险费支出减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为
0.00
万元，支出决
算为
0.00
万元，
决算数与预算数持平。
较上年决算数减少
0.00
万元，下降
0%
，主要原因是：近两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为
0.74
万元，支出决算
为
0.74
万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少
0.01
万元，下降
2.08%
，主要原因是：
2022
年公务用车车辆保险
费支出减少。
3.
公务接待费全年预算数为
35.98
万元，
支出决算为
35.98
万元，决算数与预算数持平，较上年决算数增加
12.00
万元，
增长
50.04%
，主要原因是：
2022
年全年接待各类来宾批次和
人数均比
2021
年有所增加，公务接待费增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022
年度本部门因公出国（境）共计
0
个团组，
0
人；
公务用车购置
0
辆，公务用车保有量为
1
辆；国内公务接待
180
批次
2399
人，其中：外事接待
0
批次，
0
人；国（境）
外公务接待
0
批次，
0
人。
第四部分
预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
2022
年本部门不断加强预算编制绩效管理、强化预算绩
14
效运行监控、积极推进预算绩效评价、重视预算绩效评价结
果应用，预算绩效管理工作稳步推进。在编制部门预算时，
所有项目均按要求设定绩效目标，绩效目标设定符合项目特
点、与年度预算相匹配，描述清晰、指向明确、要素齐全、
客观可行，且按时限要求，随同部门预算一并公开，接受社
会监督。在预算执行中，结合项目资金日常管理情况，不定
期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况
进行监控，对偏离绩效目标和预期无效项目，及时提出调整
意见主动纠正，并按规定及时报送绩效运行监控情况，切实
提高项目资金使用效益。预算执行结束后，根据市财政局通
知认真开展绩效自评，客观反映绩效目标完成情况，同时按
照相关要求，对开展的项目进行重点绩效评价，并及时将评
价结果报送市财政局审核，通过分析评价、总结经验，不断
提高预算绩效管理工作水平。
根据预算绩效管理要求，本部门对
2022
年度一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目
13
个，共涉
及资金
408.99
万元，
占一般公共预算项目支出总额的
25.00%
。
本部门
2022
年无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预
算项目支出。组织对“市级机关大院智能门禁系统安装经费”
“市级机关监控系统改造经费”“会议室改造维修维护费”
等
3
个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出
88.58
万元，政府性基金预算支出
0
万元，国有资本经营预算支出
0
万元。从评价情况来看，
2022
年市政府办公室项目支出立项
依据充分，符合市政府办公室工作职能与发展实际，项目审
15
批程序规范，绩效目标明确合理，项目资金安排合规、经济，
资金到位及时，财务管理制度健全，严格执行“三重一大”
和财务审批制度，资金支出与项目进展相适应，资产配置按
要求纳入政府采购，执行过程中厉行勤俭节约，较好地实现
了预计的数量目标和质量目标，达到了年初预定的绩效目标，
收到了良好的效果。经过自评，
2022
年市政府办公室项目支
出绩效整体情况较好，
13
个项目自评分全部为
100
分，自我
评价结果全部为优秀。组织对市政府办公室开展整体支出绩
效评价，涉及一般公共预算支出
1636.07
万元，政府性基金预
算支出
0
万元，国有资本经营预算支出
0
万元。从评价情况
来看，
2022
年市政府办公室资金收支严格按照相关预算资金
管理办法有效执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，经
费使用规范，重大开支经过市政府机关党组会议研究决定，
符合部门预算批复的用途，使用过程中不存在截留、挤占、
虚列支出等情况，人员经费足额及时发放到位，公用经费严
格落实勤俭节约的要求规范使用，资产保存完整、配置合理、
处置规范，有力促进了市政府办公室各项日常工作的高效完
成，履职履责效果明显。经过自评，
2022
年市政府办公室整
体支出绩效自评分
99
分，自我评价结果为优秀。
二、绩效自评结果
本部门在
2022
年度部门决算中反映
2022
年春节慰问金、
购置办公设备耗材、政府办维修维护费、会议室改造维修维
护费、市级机关安保服务、市级机关综合楼保洁及零星维修
服务、购买彩色数码印刷系统经费、更换宣传标语经费、接
16
待处区域合作经费、市级机关大院智能门禁系统安装经费、
市级机关监控系统改造经费、会议中心服务外包项目经费、
疫情防暑降温关爱经费等
13
个项目绩效自评结果和整体支出
绩效自评结果。具体评价结果详见附件
1
。
（一）春节慰问及救助资金项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
8.83
万元，执行数为
8.83
万元，完成预算
的
100%
。项目绩效目标完成情况：
1.
数量指标：
市政府办公室严格按照工作安排组织开展慰
问活动，
100%
完成了慰问任务。
2.
质量指标：市政府办公室严格开展慰问活动，慰问物资
及时到位并全部顺利发放，春节慰问执行率
100%
，春节慰问
活动质量不断提升。
3.
时效指标：
市政府办公室在规定时间内及时高效完成了
慰问任务，活动时效性不断提升。
4.
社会效益指标：
2022
年春节慰问金支出合理规范，保
证了市政府办公室春节慰问活动的顺利开展，保障了慰问工
作任务既定目标高效完成，慰问部门充分感受到党和政府的
关怀，慰问活动社会效果较好，树立了良好的政府部门形象，
对社会和谐可持续发展具有较好的、持续的促进作用。
5.
服务对象满意度指标：
2022
年春节慰问活动顺利开展，
春节慰问单位和群众比较满意，收到了良好的慰问效果。
（二）购置办公设备耗材项目绩效自评综述
17
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
32.42
万元，执行数为
32.42
万元，完成预
算的
100%
。项目绩效目标完成情况：
1.
数量指标：对一批型号老旧、不具备使用和维修价值的
办公设备进行更换，同时对办公设备进行日常维护保养，更
换耗材，保障办公室
14
个部门科室工作正常开展。
2.
质量指标：在安全、卫生、节能、环保的前提下，采购
的
物
品
符
合
国
家
相
关
行
业
标
准
及
有
关
要
求
，
物
品
合
格
率
100%
。
3.
时效指标：根据市政府办公室工作需要，及时办理办公
设备和耗材的采购工作，保障了办公室各项工作的顺利开展，
物品采购及时有效。
4.
社会效益指标：结合办公室实际情况，坚持合理适用的
原则进行购买购置，保障了各部门工作正常开展。
5.
生态效益指标：购置的办公设备耗材符合国家节能、环
保相关要求。
6.
服务对象满意度指标：
购置办公设备耗材保障各部门工
作正常运行，进一步提升了办公室后勤服务保障能力，得到
了本单位干部职工的一致好评，各科室部门比较满意。
（三）政府办维修维护费项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
32.51
万元，执行数为
32.51
万元，完成预
算的
100%
。项目绩效目标完成情况：
18
1.
数量指标：保障综合楼内各单位、部门工作正常开展，
保障数量覆盖全部
11
个部门，达到了预期的目标值。
2.
质量指标：维修维护工作严格按照相关规定和程序进
行，符合合同及工作要求，维修维护质量验收合格率
100%
。
3.
时效指标：
维修维护工作严格按照各项维修维护合同和
工作要求进行，工作及时高效。
4.
社会效益指标：
通过对市级机关综合楼设备设施的日常
维修维护，保障了各项设备设施正常运转，延长了使用寿命，
改进了使用性能，市级机关综合楼办公环境不断改善，树立
了良好的政府部门形象。
5.
生态效益指标：
市级机关综合楼设备设施日常维修维护
中使用的材料、产品符合国家相关节能、环保规定。
6.
服务对象满意度指标：
市级机关综合楼设备设施的日常
维修维护，改善了市级机关综合办公楼的办公环境，营造了
良好的办公秩序，各单位、部门对维修维护工作满意。
（四）会议室改造维修维护费项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
16.32
万元，执行数为
16.32
万元，完成预
算的
100%
。项目绩效目标完成情况：
1.
数量指标：会议中心会议室改造及日常维修维护面积
1473.6
平方米，达到了预期的目标值。
2.
质量指标：
改造维修维护工作严格按照相关规定和程序
进行，维修改造质量合格，符合施工标准，购置物品质量合
格，符合相关标准，维修维护质量合格率
100%
。
19
3.
时效指标：
改造维修维护工作严格按照各项维修维护合
同和工作要求按期完工，维修维护工作及时高效。
4.
社会效益指标：
通过对会议中心会议室改造及日常维修
维护，延长了设备设施使用寿命，改进了使用性能，会议室
条件不断改善，营造了舒适宜人的会议环境。
5.
生态效益指标：
会议室改造维修维护所购置物品符合国
家节能、环保有关要求。
6.
可持续影响指标：
通过对会议中心会议室改造及日常维
修维护，保证了设备设施正常运转，会务服务保障能力不断
提升，树立了良好的政府部门形象。
7.
服务对象满意度指标：
通过会议中心会议室改造及日常
维修维护，会议环境不断改善，各单位、部门对改造维修维
护工作满意。
（五）市级机关安保服务费项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
120.84
万元，执行数为
120.84
万元，完成
预算的
100%
。项目绩效目标完成情况：
1.
数量指标：根据《市级机关安保服务合同》，嘉峪关锁
钥安保服务有限公司共安排
24
名安保人员，负责保障市级机
关综合楼及院内
11
个单位部门的安全保卫工作。
2.
质量指标：市级机关安保服务质量符合合同约定，达到
了相关工作要求，安保服务质量不断提升。
3.
时效指标：市级机关安保服务及时高效，达到了相关工
作要求，服务的时效性不断提升。
20
4.
可持续影响指标：
2022
年市级机关安全保卫工作开展
顺利，有效保障了市级机关综合楼及院内各单位、部门的良
好运行秩序，机关工作人员安全办公环境不断优化，市级机
关综合楼安全保障程度不断提升。
5.
服务对象满意度指标：
2022
年市级机关安全保卫工作
开展顺利，各单位部门对安全保卫工作满意，达到了预期的
效果。
（六）市级机关综合楼保洁及零星维修服务项目绩效自
评综述
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
33.06
万元，执行数为
33.06
万元，完成预
算的
100%
。项目绩效目标完成情况：
1.
数量指标：
综合楼内保洁、
零星维修面积
16600
平方米，
达到了合同的要求。
2.
质量指标：保洁维修质量合格，办公楼内干净整洁，各
项设施正常运转，符合合同约定及工作要求。
3.
时效指标：保洁、零星维修及时高效，按照合同协议及
实际需要执行。
4.
生态效益指标：
市级机关综合楼保洁与零星维修服务所
使用的产品，符合国家相关节能、环保规定。
5.
可持续影响指标：
市级机关综合楼保洁及零星维修服务
任务既定目标高效完成，各项设施正常运转，综合楼内干净
卫生、环境优美，保障了各单位、部门工作正常开展，营造
21
了良好的办公环境，树立了良好的政府部门形象，对社会和
谐可持续发展，具有较好的、持续的促进作用。
6.
服务对象满意度指标：市级机关综合楼内各单位、部门
对保洁维修工作满意。
（七）购买彩色数码印刷系统经费项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
25.50
万元，执行数为
25.50
万元，完成预
算的
100%
。项目绩效目标完成情况：
1.
数量指标：根据工作需要，购买彩色数码印刷系统
1
台，保障了文印工作的顺利开展。
2.
质量指标：彩色数码印刷系统符合安全、节能、环保等
国家相关行业标准及有关要求，质量合格率
100%
。
3.
时效指标：采购活动严格按照采购合同执行，采购、安
装、培训等各项工作及时高效。
4.
成本指标：彩色数码印刷系统性价比高，印制质量和效
率不断提高，较好地满足了文印工作规范化的要求。
5.
社会效益指标：彩色数码印刷系统性能先进，智能化程
度高，文件材料印制质量和效率不断提高。
6.
生态效益指标：
彩色数码印刷系统符合国家安全、
节能、
环保等有关要求。
7.
可持续效益指标：委市政府文件材料印制水平不断提
升，保障了各项工作正常规范运行。
8.
服务对象满意度指标：彩色数码印刷系统符合市委、市
政府日常文件及会议材料印制规范化要求，进一步提高了市
22
委、市政府日常文印工作质量和效率，得到干部职工一致好
评。
（八）更换宣传标语经费项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
8.97
万元，执行数为
8.97
万元，完成预算
的
100%
。项目绩效目标完成情况：
1.
数量指标：将原有的
1
套楼顶宣传标语更换为
“
打造省
域副中心
建设西部明星城
”
，完成宣传市第十二次党代会和全
市
“
两会
”
确定的新目标任务。
2.
质量指标：在安全、节能、环保的前提下，采购安装的
物品符合国家相关行业标准及有关要求，更换宣传标语的内
容、质量与施工合同相符。
3.
时效指标：宣传标语制作、安装、更换工作完成及时，
符合合同和工作要求。
4.
社会效益指标：
通过将原有楼顶标语更换为市十二次党
代会和全市
“
两会
”
确定的新目标任务，对原有亮化灯带、故
障线路进行更换，消除了原有线路老化的安全隐患，提升了
宣传效果。
5.
可持续影响指标：结合工作实际情况，坚持合理适用的
原则，完成市第十二次党代会和全市
“
两会
”
确定的新目标任务
的宣传工作，嘉峪关市新发展理念的影响深入人心，宣传力
度不断提升。
6.
服务对象满意度指标：更换宣传标语及时高效，宣传效
果良好，得到了各部门和广大干部职工的一致认可。
23
（九）接待处区域合作经费项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
36.98
万元，执行数为
36.98
万元，完成预
算的
100%
。项目绩效目标完成情况：
1.
数量指标：市委市政府接待处
2022
年度完成接待团组
数
180
批
2399
人次，
100%
完成了全年的接待服务保障任务。
2.
质量指标：市委市政府接待处严格按照相关法律、法规
规定，按市政府要求和接待处目标责任书目标，规范有序开
展接待服务保障工作，接待工作质量不断提升，各项接待任
务圆满完成，接待任务完成率
100%
。
3.
时效指标：
市委市政府接待处周密安排接待服务保障工
作，接待工作及时高效，接待时效性不断提升。
4.
社会效益指标：市委市政府接待处圆满完成了
2022
年
各项接待和服务保障任务，各项服务保障工作顺利开展，展
示了我市的良好形象。
5.
可持续影响指标：市委市政府接待处高效完成了
2022
年接待工作任务既定目标，保证了我市与来嘉人员建立良好
的关系，促进了我市与相关部门的交流合作，我市公众影响
力不断提升。
6.
服务对象满意度指标：
2022
年接待处的接待工作任务
圆满完成，接待工作及时高效，接待对象及各级领导对接待
工作非常满意。
（十）市级机关大院智能门禁系统安装经费项目绩效自
评综述
24
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
26.48
万元，执行数为
26.48
万元，完成预
算的
100%
。项目绩效目标完成情况：
1.
数量指标：在市级机关大院安装智能门禁系统
1
套。
2.
质量指标：
市级机关大院智能门禁系统安装经费项目执
行率
100%
，安装项目质量合格，符合合同要求；购置物品质
量合格，符合相关标准。
3.
时效指标：
市级机关大院智能门禁系统安装经费项目及
时施工、按时完工，工程进展顺利，在规定时间内完成了各
项目标任务。
4.
社会效益指标：
市级机关大院智能门禁系统运行状况良
好，市级机关大院安全保卫服务能力得到显著提升。
5.
生态效益指标：
市级机关大院智能门禁系统所购置的物
品符合国家节能、环保有关要求。
6.
可持续影响指标：通过安装市级机关大院智能门禁系
统，市级机关大院门前安检工作效率明显提高，安检管控能
力不断提升。
7.
服务对象满意度指标：
市级机关大院智能门禁系统安装
经费项目得到各单位部门一致好评。
（十一）市级机关监控系统改造经费项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
45.78
万元，执行数为
45.78
万元，完成预
算的
100%
。项目绩效目标完成情况：
1.
数量指标：改造市级机关监控系统
1
套。
25
2.
质
量
指
标
：
市
级
机
关
监
控
系
统
改
造
经
费
项
目
执
行
率
100%
，改造项目质量合格，符合合同要求；购置物品质量合
格，符合相关标准。
3.
时效指标：市级机关监控系统改造经费项目及时施工、
按时完工，工程进展顺利，在规定时间内完成了各项目标任
务。
4.
社会效益指标：市级机关监控系统运行状况良好，消除
了安全隐患，提高了技防手段。
5.
生态效益指标：
市级机关监控系统改造项目所购置的物
品符合国家节能、环保有关要求。
6.
可持续影响指标：通过改造市级机关监控系统，市级机
关院内安全防控工作能力进一步提升，突发紧急事件预见能
力不断增强，营造了平安和谐的机关环境。
7.
服务对象满意度指标：
市级机关监控系统改造经费项目
得到各单位部门一致好评。
（十二）会议中心服务外包项目经费项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
20.83
万元，执行数为
20.83
万元，完成预
算的
100%
。项目绩效目标完成情况：
1.
数量指标：
2022
年会议中心服务外包项目配备会场服
务人员
9
人，与合同相符。
2.
质量指标：
2022
年会议中心服务外包项目严格按照合
同约定执行，各项工作符合合同约定及工作要求，会务服务
质量不断提升。
26
3.
时效指标：
2022
年会议中心会务服务严格按照合同约
定内容和工作要求，保质保量完成了全市各类会议的服务保
障工作，工作及时高效。
4.
社会效益指标：
通过对市级机关会议中心会务服务进行
外包，有力保障了全市各类会议顺利召开，会务服务保障质
量不断改善。
5.
可持续影响指标：
通过对市级机关会议中心会务服务进
行外包，会议服务专业化水平不断提高，综合服务保障能力
进一步提升，树立了良好的政府部门形象。
6.
服务对象满意度指标：会务服务保障质量不断提升，各
单位、部门对会议中心会务服务工作满意。
（十三）疫情防暑降温关爱经费项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为
100
分。
项目全年预算数为
0.50
万元，执行数为
0.50
万元，完成预算
的
100%
。项目绩效目标完成情况：
1.
数量指标：市政府办公室按要求为
63
名参加疫情防控
的工作人员发放疫情防暑降温关爱物品，顺利完成了保障工
作。
2.
质量指标：
市政府办公室足额支付疫情防暑降温关爱经
费，关爱物品及时到位并全部顺利发放。
3.
时效指标：
市政府办公室及时高效完成疫情防暑降温关
爱物品购买及发放工作。
27
4.
社会效益指标：
2022
年疫情防暑降温关爱经费支出合
理规范，保障了疫情防控工作人员身体健康，体现了党和政
府对工作人员的关怀。
5.
可持续影响指标：
2022
年疫情防暑降温关爱经费支出
合理规范，促进了疫情防控工作有序开展。
6.
服务对象满意度指标：
2022
年疫情防暑降温关爱物品
及时发放，疫情防控工作人员对保障工作满意。
（十四）部门整体绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为
99
分。全年预算数为
1636.07
万元，执行数为
1636.07
万元，完
成预算的
100%
。整体绩效目标完成情况：
1.
资金投入情况分析
（
1
）基本支出预算执行率
2022
年基本支出
1094.56
万元，完成预算金额的
100%
，
其中：人员支出
950.29
万元，完成预算金额的
100%
；公用
支出
144.27
万元，完成预算金额的
100%
，基本支出预算执
行率
100%
。
（
2
）项目支出预算执行率
2022
年项目支出
541.52
万元，完成预算金额的
100%
，
项目支出预算执行率
100%
。
（
3
）
“
三公
”
经费控制率
2022
年“三公”经费预算金额
36.72
万元，支出
36.72
万元，完成预算的
100%
，经费控制率
100%
。
（
4
）结转结余变动率
28
2022
年结转结余资金
0
元，
2021
年结转结余资金
0
元，
结转结余变动率
100%
。
2.
财务管理情况分析
（
1
）财务管理制度健全性
制度保障健全，已制定财务管理制度、内部控制制度等
相关管理制度，制度合法、合规、完整并且得到了有效执行。
（
2
）资金使用规范性
资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有
关专项资金管理办法的规定，资金的拨付具有完整的审批程
序和手续，资金支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、
挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.
采购管理情况分析
（
1
）政府采购规范性
物品采购严格按照政府采购相关制度要求，在保证安全、
节能、环保的前提下，以勤俭节约、量力而行为原则，充分
利用有限的资金，科学组织实施，严格控制标准，规范进行
采购，确保采购物品符合国家相应行业质量标准。
4.
资产管理情况分析
（
1
）资产管理规范性
资产保存完整、配置合理、处置规范，账务管理合规，
资产处置收入及时足额上缴。
5.
人员管理情况分析
（
1
）在职人员控制率
29
2022
年末在职人员编制数
47
名，实有人数
37
人，在职
人员控制率
78.72%
。
6.
重点工作管理情况分析
（
1
）重点工作管理制度健全性
制度保障健全，已制定“三重一大”事项集体决策、预
算、决算、收入、支出、资产管理、政府采购等相关管理制
度，制度合法、合规、完整并且得到了有效执行。
7.
政策落实情况分析
（
1
）贯彻执行安排部署任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主
动对标党的二十大各项重大部署，紧密结合省第十四次党代
会、市第十二次党代会目标任务，全面贯彻落实中央、省、
市统筹疫情防控和经济社会发展工作各项决策部署，制定《政
府系统“三办”“三服务”工作提质提效提标若干规定》，
谋全局抓落实、优服务强保障、转作风作表率，各项工作圆
满完成。
（
2
）政策落实质量
聚焦“三办”“三服务”职能定位，不断加大工作执行
力，用钉钉子精神抓好各项工作任务落实落细，做到谋划、
执行、督查、服务、协调、保障“六个到位”，工作质量不
断提升。
（
3
）部署时效性
认真谋划各项工作，积极建言献策、靠前服务、超前思
考、主动作为，工作部署及时，完成高效。
30
（
4
）规范各部门工作
不断加大“三办”“三服务”执行力度，从严推动各项
工作落实，促进各项工作持续提质提标提效，各部门工作的
标准化、制度化、规范化水平不断提高，精神面貌明显改观，
工作效率明显提升。
8.
调查研究情况分析
（
1
）调查覆盖率
结合分管领域工作，对经济社会发展中事关全局的突出
问题、本地区本部门工作中需要破解的重点问题以及涉及广
大人民群众切身利益的热点难点问题，都深入开展了调查研
究，调查覆盖面广。
（
2
）开展调查研究质量
积极适应新形势、新任务、新要求，深入调查，潜心研
究，努力提供有分量、有价值的调研成果，调查研究质量不
断提升，充分发挥了调查研究在服务决策、破解难题中的作
用。
（
3
）反馈时效性
坚持高标准、高效率、高水平，求新、求实、求准、求
快，在政策研究的科学性、可操作性上下功夫，不断提高调
研工作的时效和水平，更好地服务于领导决策。
（
4
）了解解决各部门问题
聚焦全市经济社会发展的重点问题开展调查研究，编印
《内参资料》
48
期，高标准完成
240
余篇领导重要讲话和综
合性文稿的起草工作，上报政务信息
146
篇，紧贴政府中心
31
工作，为省、市领导宏观决策准确及时提供服务，切实为领
导决策当好参谋助手。
9.
督查督办情况分析
（
1
）督查开展率
认真落实市委、市政府主要领导让督查问效“长牙”的
工作要求，围绕各项决策部署落实情况，省、市领导批示指
示精神，人大政协建议提案办理等内容，进行全面督查督办，
督查开展率
100%
。
（
2
）督查工作完成率
全年共开展各类督查活动
64
次，下发督办通知、转办通
知
530
份，上报省政府各类报告
173
份，督办省政府领导批
示件
55
件，
市政府领导批示件
668
件，
督办人大代表建议
139
件，政协提案建议
116
件，办复率
100%
。
（
3
）督查工作时效性
督查工作坚持做到事事有着落，件件有回音，督查工作
及时高效。
（
4
）促进各部门工作落实情况
建立了“限期督办”和“跟踪问效”机制，采取综合督
查、联合督查、调研督查等多种方式方法，持续加大督查力
度，推动工作落实，努力实现督查增效和基层减负并举。
10.
服务协调情况分析
（
1
）服务协调工作开展率
充分发挥综合协调和服务保障作用，协助市政府领导对
各部门、市内外有关工作进行全面协调，并处理有关问题，
32
及时对阶段性重点工作提出意见建议，确保各项重点任务有
效推进。
（
2
）服务协调工作完成率
积极协调市政府领导开展工作，督促各责任部门工作落
实，确保各项重点任务有效推进，重大赛事活动成功举办，
重大接待任务圆满完成。服务协调工作完成率
100%
。
（
3
）服务协调工作时效性
用心做好服务协调工作，坚持想在前、办在前，第一时
间对《党代会报告》《政府工作报告》各项目标任务进行分
解细化，及时对阶段性重点工作提出意见建议，充分发挥了
综合协调和服务保障作用，服务协调工作及时高效。
（
4
）协调各项工作有效完成情况
认真分解细化、督促各责任部门对《政府工作报告》等
各项目标任务进行落实；围绕经济结构调整、构建“
2+6+N
”
产业链集群等大事要事，积极协调市政府领导开展工作，确
保各项重点任务有效推进；充分发挥综合协调和服务保障作
用，确保重大赛事活动成功举办，圆满完成多项重大接待任
务，高效推动了各部门工作落实。
11.
办文办会情况分析
（
1
）办文办会数量
严格控制办文办会数量，
2022
年以市政府和市政府办公
室名义印发文件
147
件，较去年同期减少
7
件，降幅
7.86%
。
（
2
）办文办会质量
33
努力提高办文办会质量，规范办文办会流程，切实精简
会议文件，改进文风会风，提升工作实效，办文办会质量明
显提升。
（
3
）办文办会时效性
各类公文全部做到收转处理及时、跟踪落实到位，会议
的质量和决策执行效率进一步提高，办文办会及时高效。
（
4
）办文办会规范化科学化
严格执行“三办”“三服务”相关规定，落实重大决策
会前协调沟通机制和会议决策落实情况记录备案制度，进一
步优化公文运转、要件办理、会议组织等重点工作的标准流
程，办文办会规范化科学化程度不断提升。
12.
后勤保障情况分析
（
1
）服务率
负责市级机关大楼的安全保卫、保洁维修和会务服务等
后勤保障工作，做到了服务保障全覆盖，服务率
100%
。
（
2
）服务质量
努力提高服务意识，采取多项举措，持续提升精细化服
务水平，全力做好机关服务保障工作，服务质量不断提升。
（
3
）服务时效性
不断增强主动服务意识，着力提升服务保障和管理效能，
服务保障及时高效。
（
4
）办公环境秩序
进一步加大后勤保障力度，不断提升安全保卫、保洁维
修和会务服务等质量，严格落实安全生产目标责任制和
24
小
34
时值班制度，有效开展节能机关创建活动，市级机关办公环
境不断优化，办公秩序不断提升，有力保障了市级机关规范
高效运行。
13.
社会影响情况分析
（
1
）单位获奖情况
高度重视网民留言办理工作，
2022
年办理人民网“市长
留言”位列全省第一，被人民网评为“
2022
年度网上群众工
作民心汇聚单位”。
（
2
）违法违纪情况
本单位无违法违纪情况。
14.
长效管理情况分析
（
1
）制度建设完备程度
高度重视制度建设工作，根据工作实际及时制定新制度，
并不断完善更新，制度保障健全，制度建设完备，制定了《政
府系统“三办”“三服务”工作提质提效提标若干规定》，
牵头制定印发了嘉峪关市进一步优化疫情防控措施《实施方
案》等制度措施，制定完善了《突发事件信息上报联动机制
流程图》等措施办法，确保了各项工作顺利进行。
15.
组织建设情况
（
1
）党建工作开展规律性
始终坚持把抓好党建作为最大政绩，坚持党建和业务工
作同部署、同落实、同考核，不断强化政治建设，认真落实
“
7+5
”组织生活制度，扎实做好“三会一课”“主题党日”
党员发展等常规工作，着力打造政治坚定、作风过硬、业务
35
精湛、团结务实的领导班子和干部队伍，实现党建工作与业
务工作互促共赢，党建工作开展规律有序。
16.
信息化建设情况
（
1
）信息化管理覆盖率
不断加强信息化建设，坚持使用电子公文系统，按要求
使用预算信息系统、资产管理系统、政府采购系统等电子化
操作系统，信息化管理覆盖面广。
17.
人力资源建设情况
（
1
）人员培训机制完备性
严格按照年度培训工作计划，积极组织工作人员参加各
类理论、业务、专题及主体班次等线上线下培训，工作机制
完备，培训效果良好。
18.
档案管理情况
（
1
）档案管理完备性
制度保障健全，已制定财务管理制度、内部控制制度等
相关管理制度，制度合法、合规、完整，并且得到了有效执
行。
19.
服务对象满意度
（
1
）服务对象满意度
2022
年机构正常运转、部门履职及时规范、日常工作有
序高效，有力推动了市政府各项工作任务的高质量完成，得
到了相关部门的一致认可。
三、部门绩效评价结果
我部门组织对“市级机关大院智能门禁系统安装经费”
36
“市级机关监控系统改造经费”“会议室改造维修维护费”
等
3
个项目开展了部门评价，同时对部门整体支出开展了绩
效评价。具体评价结果详见附件
2
。
第五部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指本年度从本级财政部门取得的财
政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政
拨款。
二、其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”等以
外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、
银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、
存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的
应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位
取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位
收到的财政专户管理资金填列在本项内。
三、年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本
支出结转、项目支出结转和结余。
四、年末结转和结余：
指单位结转下年的基本支出结转、
项目支出结转和结余。
五、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府
收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭
的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福
利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
37
六、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待
费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的
公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经
费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
九、政府采购：
是指国家各级政府为从事日常的政务活
动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府
借款购买货物、工程和服务的行为。
十、一般公共服务支出（类）：
反映政府提供一般公共
服务的支出。
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十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相
关构事务（款）：
反映各级政府办公厅（室）及相关机构的
支出。
十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相
关构事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位）的基本支出。
十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相
关构事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，
不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服
务中心、医务室等附属事业单位。
十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相
关构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
（项）：
反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相
关机
构事务支出。
十五、卫生健康支出（类）：
反映政府卫生健康方面的
支出。
十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：
反映公共
卫生支出。
十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫
生事件应急处理：
反映用于突发公共卫生事件应急处理的支
出。
十八、工资福利支出（类）：
反映单位开支的在职职工
和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴
纳的各项社会保险费等。
39
十九、工资福利支出（类）基本工资（款）：
反映按规
定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机
关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗
位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期
(
见习期
)
工资、新
参加工作工人学徒期、熟练期工资等。
二十、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：
反映按规
定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活
性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远
地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业
单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
二十一、工资福利支出（类）奖金（款）：
反映按规定
发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。
二十二、工资福利支出（类）绩效工资（款）：
反映事
业单位工作人员的绩效工资。
二十三、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保
险缴费（款）：
反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由
单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十四、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：
反
映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。
由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
二十五、
工资福利支出
（类）
职工基本医疗保险缴费
（款）
：
反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十六、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）
：
反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员
40
医疗补助费。
二十七、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：
反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就
业保障金等。
二十八、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：
反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病
假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生
活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务
报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工
作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后
给予的一次性补贴等。
二十九、商品和服务支出（类）：
反映单位购买商品和
服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物
资储备等资本性支出）
三十、商品和服务支出（类）办公费（款）：
反映单位
购买日常办公用品、书报杂志等支出。
三十一、商品和服务支出（类）印刷费（款）：
反映单
位的印刷费支出。
三十二、商品和服务支出（类）水费（款）：
反映单位
的水费、污水处理费等支出。
三十三、商品和服务支出（类）电费（款）：
反映单位
的电费支出。
三十四、商品和服务支出（类）邮电费（款）：
反映单
位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报
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费、传真费、网络通讯费等。
三十五、商品和服务支出（类）取暖费（款）：
反映单
位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、
节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在
职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
三十六、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：
反
映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的
在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、
绿化、卫生等方面的支出。
三十七、商品和服务支出（类）差旅费（款）：
反映单
位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、
伙食补助费和市内交通费。
三十八、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）
：
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
三十九、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：
反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修
理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定
提取的修购基金。
四十、商品和服务支出（类）会议费（款）：
反映单位
在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、
交通费、文件印刷费、医药费等。
四十一、商品和服务支出（类）培训费（款）：
反映除
因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、
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住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类
培训费用。
四十二、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：
反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
四十三、商品和服务支出（类）劳务费（款）：
反映支
付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工
资，稿费、翻译费，评审费等。
四十四、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：
反
映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十五、商品和服务支出（类）工会经费（款）：
反映
单位按规定提取或安排的工会经费。
四十六、商品和服务支出（类）福利费（款）：
反映单
位按规定提取的职工福利费。
四十七、
商品和服务支出
（类）
公务用车运行维护费
（款）
：
反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路
费、保险费、安全奖励费用等支出。
四十八、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：
反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公
务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料
费、维修费、保险费等。
四十九、
商品和服务支出
（类）
其他商品和服务支出
（款）
：
反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织
的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退
休人员公用经费等。
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五十、对个人和家庭的补助（类）：
反映政府用于对个
人和家庭的补助支出。
五十一、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：
反
映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、
护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴
等补贴。
五十二、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：
反
映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以
及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
五十三、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：
反
映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定
期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各
项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人
员丧葬费。
五十四、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：
反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人
生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养
人员补助费。
五十五、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：
反
映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子
女父母奖励等。
附件：
1.2022
年度项目支出和整体支出绩效自评表
2.2022
年度项目支出和整体支出绩效评价报告
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