嘉峪关市嘉峪关大景区管理委员会

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关大景区管理委员会，为政府直属的公益一类自收自支事业单位。贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策、法规、标准；整合国土、文物、农林、水务、旅游、文化等资源，负责大景区的规划、保护、开发、建设、管理；负责拟定大景区旅游市场的开发、整体形象宣传和演艺策划；承担景区经济协作和招商引资工作，完成招商项目的策划包装和引资项目库建设；利用传统手段和现代互联网技术，实现游客、旅游信息、旅游产品等的集散、分析和发布；行使大景区国有资产的管理和监督职权；承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

嘉峪关大景区管理委员会内设综合事务部、规划建设部、宣传营销部、资产稽核部、产品研发部、演艺策划部、游客集散中心7个内设机构。嘉峪关大景区管理委员会为政府直属的公益一类自收自支事业单位，核定自收自支事业编制28人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算885.51万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加492.99万元，增长125.59 %，增长的主要原因一是增加上年度结转的关城景区改造项目资金472.26万元，二是人员经费标准提高。包括：一般公共预算收入0万元，政府性基金预算收入0万元，教育专户核算413.25万元，上年结转收入472.26万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算885.51万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款472.26万元，比2022年预算增加472.26万元，增长100 %，增长的主要原因是结转关城景区改造项目资金472.26万元，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出 472.26万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出472.26万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算472.26万元，比2022年预算增加472.26万元，增长100 %，增长（减少）的主要原因是结转关城景区改造项目资金472.26万元。

其他项目1个，主要是关城景区改造项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增加0 万元，增长0 %。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长 0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 0万元），比2022年预算增加 0万元，增长 0%。

4.培训费0万元，比2022年预算增加 0万元，增长0 %。

5.会议费 0万元，比2022年预算增加 0万元，增长 0 %。

“三公”经费预算 0万元，比2022年预算增加 0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0 万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额1.85万元，其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5862.49万元。其中：办公用房0平方米，价值 0    万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）未涉及非税收入，2023年计划征收 0万元。其中：中央（省级）批准设立 0个，计划征收 0万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：关城景区改造项目

2.项目实施主体：嘉峪关大景区管理委员会

3.实施周期及计划：本项目建设周期预计为37个月。其中，建设期为29个月，预计2022年8月初动工，2024年12月底工程竣工。计划采用代建及部分项目自建结合的方式开展项目建设。

4.年度预算安排：472.26 万元

5.项目概括：项目位于嘉峪关市关城景区区域，其中包括子项1景区文化标识系统提升，包括解说标 识系统、虚拟现实系统、语音导览系统及倾斜摄影，游览路线约6750米；子项2景区内部改造提升，以现状关城景区的关城南路两侧景观改造提升为主，同时包括关城核心景区的基础设施改造工程以及游客服务中心设施配套建设；子项3景区绿化美化和环境风貌提升，以九眼泉湖为中心，包含周边环境改造；子项4关城外西侧环境整治，包括保护展示及配套服务工程和环境整治工程；子项5老长城博物馆改造提升，主要为供暖、供电、外水系统等设施改造及遮阳棚改造。

6.项目总目标：该项目整体绩效目标是打造长城国家文化公园标志项目，显著提高中华优秀传统文化传承发展水平，促进嘉峪关市文化旅游和相关业态深度融合，发挥较强的经济社会综合效益。长城国家文化公园是一个涉及多方面的综合性、系统性大项目，关城景区改造项目仅仅是整个长城国家文化公园（嘉峪关段）的部分建设内容之一，涉及部分长城国家文化公园主题展示区内的基础设施提升改造等任务。

7.项目立项依据：《国家文物事业发展“十四五”规划》《甘肃省文物事业发展“十四五”规划》《甘肃省“十四五”文化和旅游发展规划》《万里长城—嘉峪关保护总体规划（2010-2030）》《长城国家文化公园（甘肃段）建设保护规划》

 8.项目绩效：一是基本完成关城景区改造项目子项目绿化美化及环境风貌提升的项目建设。二是改善关城景区环境，提升旅游景区游览质量。三是委托代建子项目开始实施。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及1个项目绩效目标。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
  （二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要有项目关城景区改造项目。涉及财政支出472.26万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出472.26万元，政府性基金项目 0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关大景区管理委员会

                                              2023 年3月10日

附件：1.嘉峪关大景区管理委员会2023年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关大景区管理委员会2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：：未安排预算，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：：未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：：未安排预算，一般公共预算机关运行经费空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。