2022年度甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处部门决算
2022
年度
甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
驻京联络处为市政府办公室下属单位，属于财政拨款事业单位，主要职责是：
认真贯彻中央、省、市及北京的有关方针、政策、法规和法令；加强嘉京两地多方
面的联动；做好有关工作的组织协调和牵线搭桥工作；加强与兄弟单位之间的业务
和信息交流；及时办理各项工作，并做好接待工作。
二、机构设置
1.经市编制办公室核定，驻京联络处全额事业编制
3
名。
2.截止
2022
年
12
月
31
日，全额事业编制
3
人，实有人数
1
人，聘用人数
2
人。
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开
01
表
部门：甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收
入
1
36.25
一、一般公共服务支出
32
36.58
二、政府性基金预算财政拨款
收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨
款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒
38
0.00
支出
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
0.00
9
九、卫生健康支出
40
0.00
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息
等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象
等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预
算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急
管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安
排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
36.25
本年支出合计
58
36.58
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
1.49
年末结转和结余
60
1.16
30
61
总计
31
37.74
总计
62
37.74
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表
公开
02
表
部门：甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
金额单位：万元
项目
本年收
入合计
财政拨
款收入
上级
补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
科目代
码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
36.25
36.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
36.25
36.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）
及相关机构事务
36.25
36.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010303
机关服务
36.25
36.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、支出决算表
支出决算表
公开
03
表
部门：甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
金额单位：万元
项目
本年支
出合计
基本
支出
项目支
出
上缴
上级
支出
经营支
出
对附属
单位补
助支出
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
36.58
25.55
11.03
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
36.58
25.55
11.03
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及
相关机构事务
36.58
25.55
11.03
0.00
0.00
0.00
2010303
机关服务
36.58
25.55
11.03
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
部门：甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公
共预算
财政拨
款
政府性
基金预
算财政
拨款
国有资
本经营
预算财
政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
36.25
一、一般公共服务支出
33
36.58
36.58
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
0.00
0.00
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支
出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支
出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支
出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理
支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的
支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
36.25
本年支出合计
59
36.58
36.58
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
1.49
年末财政拨款结转和结余
60
1.16
1.16
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
1.49
61
政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
37.74
总计
64
37.74
37.74
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支
和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
部门：甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
36.58
25.55
11.03
201
一般公共服务支出
36.58
25.55
11.03
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
36.58
25.55
11.03
2010303
机关服务
36.58
25.55
11.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
06
表
部门：甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目
代码
科目名称
决算数
科目代
码
科目名称
决算数
科目代
码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
5.35
302
商品和服务支出
15.44
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
2.37
30201
办公费
0.47
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
1.86
30202
印刷费
0.02
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本
养老保险缴费
0.63
30206
电费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
0.28
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险
缴费
0.26
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴
费
0.18
30209
物业管理费
1.55
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
0.05
30211
差旅费
0.26
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
0.00
30212
因公出国（境）
费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
1.42
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
4.76
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
11.33
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
0.12
39908
对民间非营利组织和群众
性自治组织补贴
0.00
30309
奖励金
4.76
30229
福利费
0.00
39909
经常性赠与
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行
维护费
0.00
39910
资本性赠与
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭
的补助
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服
务支出
0.00
人员经费合计
10.10
公用经费合计
15.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
07
表
部门：甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
金额单位：万元
项目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转和
结余
科目代码
科目名称
小计
基本支
出
项目支
出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门
没有相关数据,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
08
表
部门：甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有相关数据,故
本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
09
表
部门：甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接
待费
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待
费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
小计
公务用
车购置
费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.00
0.00
4.00
0.00
4.00
0.00
3.87
0.00
3.87
0.00
3.87
0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的
预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022
年度收、支总计均为
37.74
万元。与上年度相比,收、支总计各减少
12.5
万元,
下降
24.88%,主要原因是按照经费压减要求，2022
年预算下降；单位
1
人退休经费
支出减少；因疫情影响部分业务未能正常开展。
二、收入决算情况说明
2022
年度收入合计
36.25
万元,其中：财政拨款收入
36.25
万元,占
100.00%。
三、支出决算情况说明
2022
年度支出合计
36.58
万元,其中：基本支出
25.55
万元,占
69.85%；项目支出
11.03
万元,占
30.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022
年度财政拨款收、支总计均为
37.74
万元。与上年相比,各减少
12.5
万元,下
降
24.88%。主要原因是按照经费压减要求，2022
年预算下降；单位
1
人退休经费支
出减少；因疫情影响部分业务未能正常开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款支出
36.58
万元,较上年决算数减少
12.17
万元,下
降
24.96%。主要原因是按照经费压减要求，2022
年预算下降；单位
1
人退休经费支
出减少；因疫情影响部分业务未能正常开展。
主要用于以下几个方面：
1
．一般公共服务支出
年初预算数为
38.24
万元,支出决算为
36.58
万元,完成年初
预算的
95.66%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响部分业务未能正常开
展。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款基本支出
25.55
万元。其中：
人员经费
10.10
万元,较上年决算数减少
16.11
万元,下降
61.45%,主要原因是单位
1
人退休经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会
保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费
15.44
万元,较上年决算数增加
0.85
万元,增长
5.85%,主要原因是维修、
维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、手续费、印刷费、邮电
费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、
公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位
2022
年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位
2022
年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至
2022
年
12
月
31
日,本部门共有车辆
2
辆,其中,副部(省)级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用
车
0
辆,特种专业技术用车
0
辆,离退休干部用车
0
辆,其他用车
2
辆,其他用车主要
是用于开展驻京联络处运行工作。单价
100
万元(含)以上设备
0
台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位
2022
年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位
2022
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“
三公
”
经费财政拨款支出总体情况说明
2022
年度“三公”经费支出全年预算数为
4.00
万元,支出决算为
3.87
万元,决算数
小于预算数的主要原因是由于疫情影响，“三公”经费支出减少,较上年决算数减少
0.13
万元,下降
3.36%,主要原因是由于疫情影响，“三公”经费支出减少。
(二)
“
三公
”
经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.
因公出国(境)费用
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,,较上年决算数
减少
0.0
万元,下降%0.00。
2.
公务用车购置及运行维护费
全年预算数为
4.00
万元,支出决算为
3.87
万元,决算
数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，公务用车运行维护费支出减少,较上年决
算数减少
0.13
万元,下降
3.36%,主要原因是由于疫情影响，公务用车运行维护费支
出减少。
其中：公务用车购置费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,较上年决算
数减少
0.0
万元,下降
0.00%。
公务用车运行维护费
全年预算数为
4.00
万元,支出决算为
3.87
万元,决算数小于预
算数的主要原因是由于疫情影响，公务用车运行维护费支出减少,较上年决算数减少
0.13
万元,下降
3.36%,主要原因是由于疫情影响，公务用车运行维护费支出减少。
公务接待费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0.00%。
(三)
“
三公
”
经费财政拨款支出决算实物量情况
2022
年度本部门
因公出国(境)
共计
0
个团组,0
人；
公务用车购置
0
辆,
公务用车保
有量
为
2
辆；
国内公务接待
0
批次
0
人,其中：
外事接待
0
批次,0
人；
国(境)外公
务接待
0
批次,0
人。
第四部分
预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对
2022
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自
评,其中,一级项目
2
个,共涉及资金
10.7
万元,占一般公共预算项目支出总额的
100%。组织对“驻京联络处运行工作经费”“重点产业链链长制工作经费”等
2
个
项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出
10.7
万元。从评价情况来看,驻京联络
处基本支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常
运转，充分发挥了财政资金的经济效益。今后，将不断加强财务管理和内部控制监
督，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不
报销任何超范围、超标准的费用，合理压缩“三公”经费支出，以达到预期绩效目
标规范化、合理化。
二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在
2022
年度部门决算中反映驻京联络处运行工作经费、重点产业链链长制工
作经费等
2
个项目绩效自评结果。
具体详见附件（2022
年度嘉峪关市人民政府驻北京联络处部门绩效自评报告）
三、部门绩效评价结果
具体详见附件（2022
年度嘉峪关市人民政府驻北京联络处部门绩效自评报告）
第五部分
名词解释
一、财政拨款收入
：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算
财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入
：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业
单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营
活动取得的现金流入。
四、其他收入
：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”
等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收
入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付
款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得
的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映
在本项内。
五、年初结转和结余
：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和
结余、经营结余。
六、结余分配
：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业
基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余
：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经
营结余。
八、基本支出
：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公
用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个
人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和
“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出
：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支
出。
十、经营支出
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营
活动发生的支出。
十一、
“
三公
”
经费
：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位
按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费
：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于
购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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