嘉峪关市军供站

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

军供站作为市委、政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是拥军支前的重要窗口，是军队后勤保障的延伸和补充，也是军事斗争军交运输准备的重要内容。军供站属财政全额拨款的科级事业单位，隶属于市退役军人事务局领导，是二级独立核算单位。主要职责不仅要完成战时输送途中部队的饮食、饮水和支前民兵、民工休整等保障任务，还要承担平时入伍新兵、退伍老兵以及成批过往部队执行特殊任务的食宿等综合服务保障。

二、机构设置

（一）机关内设机构

由市编委核定编制职工人数6名，2022年底军供站实有职工10名。其中：现有科级干部2名，科员2名，技师1名，高级工2名，中级工3名。退休人员6人，遗属2名。

（二）参照公务员法管理单位

市军供站为事业单位。

（三）直属事业单位

市军供站为独立核算科级基层事业单位。上级主管部门为嘉峪关市退役军人事务局。

三、部门（单位）收支总体情况

军供站2023年部门预算总收入为230.91万元，比上年增加了94.75万元，增加了41.03%。总支出230.91万元，增加了94.75万元，增加了41.03%。

（一）收入预算

2023年收入预算230.91万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加94.75万元，增长41 %，增长的主要原因是人员经费的增加以及省级优抚补助资金的增加。包括：一般公共预算收入230.91万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收0万元，其他收入0万元。

2023年支出预算230.91万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款230.91万元，比2022年预算增加94.75万元，增长41%，增长的主要原因是人员经费的增加以及省级优抚补助资金的增加。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：（二）支出预算

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出230.91万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出230.91万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出170.77万元，比2022年预算增加（减少）51.61万元，增长30.22%，增长的主要原因是人员经费的增加.

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算 60.13 万元，比2022年预算增加43.13万元，增长71.73%，增长主要原因是房租返还增加及上年度省级优抚资金结转在下一年度重新计入。

其他项目3个，主要是项目1伙食补助、项目2房租返还、项目3省级优抚事业补助金。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增加（减少 0万元，增长（下降）0。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0。

3.公务用车购置及运行维护费 1.6万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 1.6万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.培训费 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.

5.会议费 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0。

“三公”经费预算1.6万元，比2022年预算增加（减少）0 万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费10.09万元，比2022年预算增加（减少）0.06万元，下降0.5%，基本与上年度持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

军供站2023年国有资产占用总额163.49万元，其中：流动资产80.67万元，非流动资产82.82万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0 万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收 6万元。其中：主要是房租收入。

（三）重点项目情况

1.项目经费支出总体情况

军供站 2023 年度一般公共预算财政拨款项目经费安排支出预算数60.13万元。其中：军供保障伙食补助支出预算数15万元，增加0万元，上涨0%；绿化用水、地皮房租税支出预算数支出预算数6.4万元，增加4.4万元，上涨68%。2022年军供站中央资金结转38.73万元，用于站内上年度已招标且因疫情等原因而未开工的维修改造项目续建。

2.项目经费支出具体情况说明

嘉峪关市军供站 2023年度一般公共预算财政拨款项目经费支出60.13万元，军供保障伙食补助支出预算数15万元，占项目经费支出24%；绿化用水、地皮房租税预算数支出预算数6.4万元，占项目经费支出10%；2022年中央资金结转38.73万元，占项目经费支出66%。

（1）军供保障伙食补助支出预算数15万元，主要是军供保障任务数量增加。

（2）绿化用水、地皮房租税预算数支出预算数6.4万元，主要是站内绿化树木和面积增大和上交房产税地皮税。

（3）2022年军供站中央资金结转38.73万元，用于站内维修改造项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。（1）基本支出预算绩效情况。

人员经费总目标主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人家庭的补助支出，各项支出严格按规定执行，无违规乱发津补贴现象，日常公用经费总目标主要用于保障正常公用经费的开支，保稳定促发展。

（2）项目支出预算绩效情况。

项目专项资金均按规定及时、足额支付，既保证圆满完成部队保障任务，赢得广大官兵的好评，为我站荣获第三轮“全国重点军供站”打下良好基础，又为打造“园林式”军供站和足额上交税收提供便利。不存在替换项目、改变资金数额的问题；不存在擅自变更项目财政资金补助用途以及截留、挪用项目资金的问题；项目均真实存在，没有虚报骗取、

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目3 个，主要有项目1、项目2、项目3涉及财政支出60.13万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出     万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属 3个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市军供站

2023 年 3 月 10 日

附件：1.嘉峪关市军供站 2023年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关市军供站 2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表