目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

党校培训党员领导干部，培训党的理论队伍，坚持党的基本路线，以学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全市各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，轮训、充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，努力办好主体班教育和其他各项培训，切实提高全市党员干部素质。　

二、机构设置

党校下设办公室、教务科、培训科、理论研究室、经济管理教研室、政治法律教研室、科技文史教研室8个职能科室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算 789.64万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加135.55万元，增长20.7 %，增长的主要原因是新增在编1人，民生项目3人，人员工资增加。包括：一般公共预算收入789.64万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入 0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算789.64万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款789.64万元，比2022年预算增加135.55万元，增长20.7 %，增长的主要原因是新增在编1人，民生项目3人，人员工资增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.教育支出625.46万元；

2.社会保障和就业支出78.92万元；

3.卫生健康支出31.14万元；

4.住房保障支出54.12万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出789.64万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出712.14 万元，比2022年预算增加131.55 万元，增长22.66 %，增长的主要原因是新增在编1人，民生项目3人，人员工资增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算77.5万元，比2022年预算增加4万元，增长5.4 %，增长的主要原因是本年异地培训增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个，主要是教师培训费及本地干部培训费、体育馆运行费、主体班学员异地培训费、“中国知网”数据库使用许可证及服务经费。

其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0 万元，比2022年预算增加0 万元，增长0 %。

2.公务接待费0 万元，比2022年预算增加0 万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0 万元），比2022年预算增加0 万元，增长0 %。

4.培训费0 万元，比2022年预算增加0 万元，增长0 %。

5.会议费0 万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

“三公”经费预算0 万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费139.86万元，比2022年预算增加41.56万元，增长42.28%，增长的主要原因是本年新增主体班学员异地培训费50万元。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2994.36万元。其中：办公用房 810平方米，价值 67.87万元。预算部门共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：教师培训费及全市本地干部培训费

2.项目实施主体：中共嘉峪关市委学校

3.实施周期及计划：教师培训费及全市干部本地培训费项目自2022年1月开始，到2022年12月截止；计划完成各类培训11场，培训人数1075人次。

4.年度预算安排：20 万元

5.项目概括：开展党员领导干部培训

6.项目总目标：我校教师及全市干部培训工作得到经费保障，按年初计划完成了各项培训任务，干部能力素质得到进一步提升。

7.项目立项依据：市委办发【2002】74号

8.项目绩效：开展党员领导干部培训，按年初计划开展各项培训任务，干部能力素质得到进一步提升。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及6个项目绩效目标。2.2022年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，，包括6个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，主要有教师培训费及本地干部培训费、体育馆运行费、主体班学员异地培训费、“中国知网”数据库使用许可证及服务经费，涉及财政支出77.5万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出77.5万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                 中共嘉峪关市委党校

2023年3月5日

附件：1.中共嘉峪关市委党校 2023年部门预算公开表

2.中共嘉峪关市委党校2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、财政拨款支出表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

表九、一般公共预算机关运行经费

表十、政府性基金预算支出情况表

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

未安排预算，部门转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

未安排预算，部门转移支付表为空表。