目     录

第一部分 嘉峪关市地震局基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 嘉峪关市地震局2023年度部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.承担嘉峪关市防震减灾工作领导小组办公室日常工作，负责辖区内地震监测预报、地震速报、地震烈度速报、地震预警及地震研究工作；

2.组织编制嘉峪关市地震监测预报方案和地震监测台网（站）建设发展规划并组织实施；

3.承担嘉峪关各类地震监测台网的业务管理和运行维护，做好各类监测台站、设施的观测环境保护工作；

4.负责短期、临震和震后趋势预报，组织开展震情监视跟踪，实施地震异常核实；

5.负责地震灾害风险调查、评估和治理，组织开展防震减灾知识宣传教育和培训；

6.负责建设工程地震安全性评价、抗震设防要求监督管理，以及地震活断层探测、地震区划和区域性地震安全性评价、震害预测管理工作；

7.做好本部门应急预案建设和应急准备工作，开展地震灾情收集、灾害调查与烈度评定、震后科学考察和地震灾害调查评估等工作，协助应急管理部门开展地震应急处置工作，协助省地震局参与地震灾区恢复重建规划的编制和实施工作。

二、机构设置

市地震局共有预算单位1个，内设一室一科(办公室、业务科)，2014年市编办重新核定编制为4人（2名处级干部，2名科级干部）。实有人数14人。其中：参照公务员管理的事业编制4人，机关工勤1人，民生实事项目人员1人，公益性岗位人员8人。退休人员9人，其中：全额补助事业退休人员9人,与上年人数相比持平。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算143.82万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加38.05万元，增长35.97%，增长的主要原因一是2022年度调入一名处级干部，二是2023年度预算增加住房公积金及购房补贴项目，三是各类社保增长。包括：一般公共预算收入143.82万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算143.82万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款143.82万元，比2022年预算增加38.05万元，增长35.97%，增长的主要原因一是2022年度调入一名处级干部，二是2023年度预算增加住房公积金及购房补贴项目，三是各类社保增长，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出25.20万元；

2.卫生健康支出6万元；

3.住房保障支出10.29万元；

4.灾害防治及应急管理支出102.32万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出143.82万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出139.22万元，比2022年预算增加36.45万元，增长35.46%，增长的主要原因一是2022年度调入一名处级干部，二是2023年度预算增加住房公积金及购房补贴项目，三是各类社保增长。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算4.6万元，比2022年预算增加1.6万元，增长53.33%，增长的主要原因是增加防震减灾宣传业务费。

保障运转经费2个，主要是项目1、防震减灾宣传业务费;项目2、文殊观测站专项业务费。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元，增长0%。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费9.11万元，比2022年预算增加1.45万元，增长18.93%，增长的原因是2023年度增加了防震减灾宣传业务费。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额71.59万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算68.59万元，政府采购服务预算3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为56.98万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况：我局严格按照《嘉峪关市地震局预算绩效实施方案》按要求合理设定绩效目标，完整编报本部门所有项目支出，认真及时填报本部门整体支出绩效目标，且填报符合要求。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：我局结合项目资金日常管理情况不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行监控，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强项目和资金管理，并在规定时间内完成绩效运行监控并上报。

3.2022 年绩效评价管理情况：我局项目支出绩效自评表和整体支出自评表中的数据完整，自评表中绩效目标指标和指标值与年初绩效目标情况或绩效目标调整情况一致，且绩效指标自评完成情况符合客观实际，如实反映项目资金执行情况和效益情况。

4.结果应用情况：根据《嘉峪关地震局预算绩效实施方案》，强化本单位的绩效责任约束，形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环机制，硬化绩效评价结果的刚性约束建立绩效问责机制。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目2个，主要有项目1、防震减灾宣传业务费、项目2、文殊观测站专项业务费，涉及财政支出4.6万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出4.6万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.嘉峪关市地震局2023年部门（单位）预算公开表

2. 嘉峪关市地震局2023年部门（单位）整体支出绩

效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

                                                                                           单位：万元

表二、部门（单位）收入总体情况表

                                                                            单位：万元

表三、部门（单位）支出总体情况表

                                                                                              单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

                                                                     单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

                                                                        单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                                              单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，“三公”经费、会议费、培训费预算支出情况表为空表

表九、一般公共预算机关运行经费

                                                                      单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

                                                                     单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

表十一、部门管理转移支付表

                                                                                                                                              单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

                                                                          单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表