2022年度中国共产主义青年团嘉峪关市委员会部门决算
2022年度
中国共产主义青年团嘉峪关市委员会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
团市委是主管全市共青团、青联和少先队工作的市委直属机构，主要职责是：（一）行使领导全市共青团工作、全市青联和少先队工作的职权；（二）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作制度、政策；（三）参与全市青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；（四）调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。（五）协助市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。（六）会同有关部门对全市青少年外事工作和市内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务；（七）承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。
二、机构设置
团市委共有预算单位1个，为一级预算单位，2022年底行政编制人数7人，实有人数6人；退休人员4人，为全额补助事业退休人员。项目人员2人，公益性岗位4人，计划外临时用工1人，西部计划志愿者3人。
第二部分2022年度部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为201.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.37万元,下降2.13%,主要原因是受疫情影响，业务活动减少，项目经费降低。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计196.76万元,其中：财政拨款收入196.76万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计201.05万元,其中：基本支出150.80万元,占75.01%；项目支出50.24万元,占24.99%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为201.05万元。与上年相比,各减少4.37万元,下降2.13%。主要原因是受疫情影响，业务活动减少，项目经费降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出201.05万元,较上年决算数增加4.63万元,增长2.36%。主要原因是基本支出中的人员经费增加。主要用于以下几个方面：
一般公共服务支出年初预算数为209.46万元,支出决算为201.05万元,完成年初预算的95.98%,决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，业务活动减少，项目经费降低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出150.80万元。其中：
人员经费139.11万元,较上年决算数增加19.47万元,增长16.28%,主要原因是2022年工资调增，相应的年终奖、取暖费增加、社保养老基数提升，缴纳的社保养老费用增加；2022年发放了2021年的过渡期奖励性补贴。人员经费用途主要包括工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金等。
公用经费11.69万元,较上年决算数减少3.54万元,下降23.27%,主要原因是受疫情影响，公务出差减少，差旅费降低；劳务费减少、工会经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出11.69万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少3.54万元,下降23.24%,主要原因是受疫情影响，公务出差减少，差旅费降低；劳务费减少、工会经费减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2.96万元,其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,资金29.19万元,占一般公共预算项目支出总额的58.09%。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。
组织对团市委部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出201.05万元。从评价情况来看，2022年团市委基本支出和项目资金的使用完全按照市委市政府及市财政的有关规定执行，不存在违规违法的问题。各类资金使用与具体项目实施内容相符，各阶段性目标按照计划完成，没有逾期或拖欠款项。预算管理方面，制度执行总体较为有效，预算编制的全面性、前瞻性仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映少先队工作经费支出、团市委部门支出整体绩效等2个项目绩效自评结果。
少先队工作经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。少先队工作经费支出项目全年预算数为19.9万元,执行数为19.9万元,完成预算的100%。少先队工作经费支出项目绩效目标完成情况：一是完成红领巾争章的奖章制作及资料印发；二是在六一儿童节、十一三建队日等节点开展少先队活动；三是开展少先队辅导员技能大赛暨少先队活动课展示评选活动。发现的主要问题及原因：支出绩效评价结果运用缺乏必要的约束力。项目支出绩效评价的结果仅仅是作为单位相关部门项目建设的档案进行保存，或者是为单位在下一步增加项目管理提供必要的借鉴;然而对于项目支出评价的成绩、存在的问题等，不能实现对项目执行人的约束，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。下一步改进措施：不断加强制度建设，探索加强绩效管理的有效途径，不断扩大绩效管理覆盖面，切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效。
团市委部门支出整体绩效绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,团市委部门支出整体绩效自评得分为97分。部门整体支出2022年初预算209.46万元，执行数为201.05万元,完成预算的95.98%。部门支出整体项目绩效目标完成情况：一是共青团系统组织建设得到充分发展；二是宣传阵地有力拓展，三是青年志愿者服务力量更加壮大。发现的主要问题及原因：一是绩效制度不健全，没有引起全体干部职工的重视，二是绩效管理质量不高，专业性不强。下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格执行相关规定进行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大资金使用的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。
(三)部门绩效评价结果
见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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