中共嘉峪关市委党校2022年部门决算公开情况说明

发布日期：2023-09-22 21:17 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全市各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，努力办好主体班教育和其他各项培训，切实提高全市党员干部素质。

二、机构设置

市委党校为一级单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，无下属机构。市委党校分设办公室、教务科、培训科、理论研究室、政治法律教研室、经济管理教研室、科技文史教研室等8个职能科室。市委党校共有编制人数28人，实有人数34人。其中：在职在编人数28人。包括参公事业人员9人，财政补助事业人员19人；退休人员14人；进村进社人员6人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共嘉峪关市委党校		收入支出决算总表			公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	800.46	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	800.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	800.46	本年支出合计	58	800.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	800.46	总计	62	800.46
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：中共嘉峪关市委党校		收入决算表						公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		800.46	800.46
205	教育支出	800.46	800.46
20508	进修及培训	800.46	800.46
2050802	干部教育	800.46	800.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：中共嘉峪关市委党校		支出决算表					公开03表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		800.46	681.44	119.02
205	教育支出	800.46	681.44	119.02
20508	进修及培训	800.46	681.44	119.02
2050802	干部教育	800.46	681.44	119.02
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表					公开04表
部门：中共嘉峪关市委党校								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	800.46	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	800.46	800.46
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	800.46	本年支出合计	59	800.46	800.46
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	800.46	总计	64	800.46	800.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共嘉峪关市委党校	一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
					金额单位：万元
项目			本年支出
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			800.46	681.44	119.02
205		教育支出	800.46	681.44	119.02
20508		进修及培训	800.46	681.44	119.02
2050802		干部教育	800.46	681.44	119.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表
部门：中共嘉峪关市委党校							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.90	302	商品和服务支出	76.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	167.29	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	114.74	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.61	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.67	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	11.86	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费	31.34	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	15.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	14.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	208.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	14.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	15.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	17.59	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	175.13	30229	福利费	4.43	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.50	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		604.60	公用经费合计					76.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共嘉峪关市委党校	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						公开07表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共嘉峪关市委党校	国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

。注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共嘉峪关市委党校

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为800.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加86.54万元,增长12.12%,主要原因是本年度新增在编人员1人，民生项目人员3人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计800.46万元,其中：财政拨款收入800.46万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计800.46万元,其中：基本支出681.44万元,占85.13%；项目支出119.02万元,占14.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为800.46万元。与上年相比,各增加86.55万元,增长12.12%。主要原因是本年度新增在编人员1人，民生项目人员3人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出800.46万元,较上年决算数增加86.55万元,增长12.12%。主要原因是本年度新增在编人员1人，民生项目人员3人。主要用于以下几个方面：教育支出年初预算数为654.09万元,支出决算为800.46万元,完成年初预算的122.38%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增在编人员1人，民生项目人员3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出681.44万元。其中：

人员经费604.60万元,较上年决算数增加101.83万元,增长20.26%,主要原因是本年度新增在编人员1人，民生项目人员3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费76.84万元,较上年决算数增加2.24万元,增长3.0%,主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出76.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数增加2.24万元,增长3.0%,主要原因是劳务费增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出5.32万元,较上年决算数增加4.42万元,增长491.11%,主要原因是本年培训增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计58.85万元,其中：政府采购货物支出58.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额58.73万元,占政府采购支出总额的99.80%,其中：授予小微企业合同金额58.73万元,占政府采购支出总额的99.80%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

3. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金119万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对一号报告厅电子设备更新改造项目、教师培训费及全市本地干部培训费项目、升旗台建设项目等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出136万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,均达到预期绩效目标，绩效自评结果均为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映一号报告厅电子设备更新改造项目、教师培训费及全市本地干部培训费项目等6个项目绩效自评结果。（1）一号报告厅电子设备更新改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.69万元，执行数为42.69万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是对我校一号报告厅电子设备更新改造，经费及时保障到位,工程进度、完工率100%；二是办公环境得到进一步改善，受训人员满意度高。发现的主要问题是项目成本费用控制不够精细，存在粗放型管理问题。下一步改进措施是推进项目精细化管理，提高成本控制能力。一号报告厅电子设备更新改造项目绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。

项目支出绩效自评表

项目名称

市委党校一号报告厅电子设备改造项目资金

主管部门

科教文科

实施单位

市委党校

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

426855.00

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

426855.00

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一号报告厅电子设备更新改造项目顺利实施，办公环境改善。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

更换全彩屏和横屏

58.92平方米

质量指标

工程验收通过率

100%

时效指标

工程完工进度

及时

效益指标

社会效益指标

基础设施完善率

100%

可持续影响招标

持续改善党校教学条件

改善

满意度指标

服务对象满意度指标

受训人员满意度

满意

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

（2）中国知网数据库使用许可及服务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是课题调研活动完成率90%，课题成果验收通过率80%，经费及时足额保障到位, 课题成果提交及时；二是课题成果获奖率20%，经费保障制度健全完善，教师、学员对经费保障满意度高。发现的主要问题是资料整理较为混乱。下一步改进措施是加强领导，强化责任，明确工作职责和程序。中国知网数据库使用许可及服务经费项目绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。

项目支出绩效自评表

项目名称

中国知网数据库使用许可及服务经费

主管部门

科教文科

实施单位

市委党校

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

25000.00

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

25000.00

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

获得“中国知网”数据库使用许可及相关服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

课题调研活动完成率

90%

质量指标

课题成果验收通过率

80%

时效指标

课题成果提交及时率

及时

效益指标

社会效益指标

课题成果获奖率

20%

可持续影响招标

经费保障制度

健全完善

满意度指标

服务对象满意度指标

教师、学员对经费保障满意度

满意

总分

100

说明

无

（3）教师培训费及全市干部本地培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训班举办场次32场，培训覆盖面4558人次，按年初培训计划进行，经费及时足额保障到位；二是党政机关干部队伍素质得到提高，保障培训工作的制度建设健全完善，参训人员满意度高。发现的主要问题是项目实施过程中规划前瞻性不足，工作没有做到有备无患。下一步改进措施是加强领导，强化责任，立足长远，明确工作职责和程序。教师培训费及全市干部本地培训费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。

项目支出绩效自评表

项目名称

教师培训费及全市干部本地培训费

主管部门

科教文科

实施单位

市委党校

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

80000.00

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

80000.00

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障干部培训各项支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

培训班举办场次

质量指标

培训覆盖面

4558

时效指标

按年初培训计划进行

计划

完成

效益指标

社会效益指标

党政机关干部队伍素质

提高

可持续影响招标

保障培训工作的制度建设

健全完善

满意度指标

服务对象满意度指标

参训人员满意度

满意

总分

100

说明

无

（4）体育馆运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是资产维修维护90%，改善办学条件工程验收合格率90%，工程完工验收及时，经费及时足额保障到位；二是保障办公环境、设备运行情况达标，保障培训工作的制度建设健全完善，参训人员满意度高。发现的主要问题是项目实施过程中规划工作经验不足，工作没有条理性。下一步改进措施是加强领导，强化责任，明确工作职责和程序。体育馆运行维护费项目绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。

项目支出绩效自评表

项目名称

体育馆运行费

主管部门

科教文科

实施单位

市委党校

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

50000.00

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

50000.00

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障体育馆正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

资产维修维护

≥90

≥90

质量指标

改善办学条件工程验收合格率

≥90

≥90

时效指标

工程完工验收及时性

及时

效益指标

社会效益指标

保障办公环境、设备运行情况

达标

可持续影响招标

项目管理的可持续性

健全完善

满意度指标

服务对象满意度指标

参训人员满意度

满意

总分

100

说明

无

（5）党校本地培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障各类培训32场次，经费及时足额保障到位；二是保障单位正常运转，经费保障制度健全完善，职工对经费保障和参训人员满意度高。发现的主要问题是部门之间协调不好，急需别的部门配合时，未能及时提供相关资料。下一步改进措施是加强领导，强化责任，明确工作职责和程序。党校本地培训费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。

项目支出绩效自评表

项目名称

党校本地培训费

主管部门

科教文科

实施单位

市委党校

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

500000.00

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

500000.00

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.专项用于干部本地培训弥补办公经费、水电费、维修费等公用经费不足。2.量力而出，厉行节约，确保各项工作正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

经费保障各类培训

质量指标

经费足额保障

100%

时效指标

经费保障及时性

及时

效益指标

社会效益指标

保障单位正常运转

正常

可持续影响招标

经费保障制度

健全完善

满意度指标

服务对象满意度指标

职工对经费保障满意度

满意

总分

100

说明

无

（6）市委党校升旗台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.81万元,执行数为10.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我校新建升旗台一座，汉白玉栏杆，经费及时保障到位,工程进度、完工率100%；二是项目管理具有可持续性，使用者满意度高，工作人员满意度高。发现的主要问题是缺乏有效的控制和管理，资源收到限制。下一步改进措施是提高沟通质量，加强沟通，了解每个成员的责任范围。市委党校升旗台建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。

项目支出绩效自评表

项目名称

市委党校升旗台建设费用项目资金

主管部门

科教文科

实施单位

市委党校

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

108060.29

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

108060.29

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

校园升旗台建设项目顺利实施，校园环境改善。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

基坑土方工程量

19立方米

质量指标

工程检验合格率

100%

时效指标

工程完工进度

及时

效益指标

社会效益指标

使用者满意程度

80%

100%

可持续影响招标

项目管理的可持续性

长效管理

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

满意

总分

100

说明

无

(三)部门绩效评价结果

具体内容见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共嘉峪关市委党校（市行政学院）

2022年9月22日

附件1：2022年市委党校整体支出绩效评价报告.docx

附件2：2022年市委党校重点评价报告.doc

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