嘉峪关市自然资源局(汇总)2023年部门预算信息公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市自然资源局概况
一、嘉峪关市自然资源局的主要职责
二、嘉峪关市自然资源局预算单位构成
第二部分 嘉峪关市自然资源局2023年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算功能分类支出表
三、部门预算财政拨款支出表
四、一般公共预算功能分类支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算项目支出预算表
七、一般公共预算机关运行经费
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
九、政府性基金预算功能分类支出表
第三部分 嘉峪关市自然资源局2023年度部门预算况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算功能分类支出说明
三、部门预算财政拨款支出说明
四、一般公共预算功能分类支出说明
五、一般公共预算基本支出说明
六、一般公共预算项目支出说明
七、一般公共预算机关运行经费说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、2023年政府性基金支出预算情况说明
十、2023年度政府采购预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 嘉峪关市自然资源局概况
（一）、主要职责
嘉峪关市自然资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理、规划及测绘行业管理的政府职能部门，主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和市政府规章草案并监督检查执行情况；负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，开展全市自然资源调查监督评价工作；负责全市自然资源统一确权登记工作，贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘争议调处、成果应用的标准和规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督全市自然资源和不动产确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划找、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略并贯彻执行，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控区域协调和城乡统筹的政策措施；负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和主体功能区等相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地矿产等自然资源年度利用计划承担需报省政府、市政府批准；负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库；负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全市测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理，组织实施地方测量标志的设立和保护；推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（二）、部门基本情况
嘉峪关市自然资源局共有2级预算单位2个。编制人数78人（行政编制12人、参公8人、机关工勤2人、全额补助事业编制18人、差额补助事业编制38人），在职实有人数79人（行政人员13人，参公7人，全额补助事业人员19人、差额补助事业人员40人），民生实施人员11人，退休人员10人（机关退休7人，差额补助事业退休人员3人），临时工52人（公益岗3人，局聘13人，不动产中心36人），遗属2人。
第二部分 嘉峪关市自然资源局 2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
附表1： | 部门预算收支总表 | |||
单位名称：嘉峪关市自然资源局（汇总） | 单位：元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 21733344.61 | （一）一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 700000.00 | （二）外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | |||
四、财政专户核算 | 2928862.89 | （四）公共安全支出 | ||
五、事业收入 | （五）教育支出 | |||
六、上级补助收入 | （六）科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、经营收入 | （八）社会保障和就业支出 | 1670673.03 | ||
九、其他收入 | （九）卫生健康支出 | 697188.92 | ||
（十）节能环保支出 | ||||
（十一）城乡社区支出 | 3628862.89 | |||
（十二）农林水支出 | ||||
（十三）交通运输支出 | ||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||
（十六）金融支出 | ||||
（十七）援助其他地区支出 | ||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | 39858865.14 | |||
（十九）住房保障支出 | 1141817.52 | |||
（二十）粮油物资储备支出 | ||||
（二十一）国有资本经营预算支出 | ||||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | ||||
（二十三）预备费 | ||||
（二十四）其他支出 | ||||
（二十五）转移性支出 | ||||
（二十六）债务还本支出 | ||||
（二十七）债务付息支出 | ||||
（二十八）债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 25362207.50 | 本年支出合计 | 46,997,407.50 | |
十、上年结转 | 21635200.00 | 结转下年 | ||
一般公共预算收入结转 | 21635200.00 | |||
政府性基金预算收入结转 | ||||
国有资本经营收入结转 | ||||
十一、上年结余 | ||||
一般公共预算收入结余 | ||||
政府性基金预算收入结余 | ||||
国有资本经营收入结余 | ||||
收入总计 | 46997407.50 | 支出总计 | 46,997,407.50 | |
二、部门预算功能分类支出表
附表2： | 部门预算功能分类支出表 |
单位名称：嘉峪关市自然资源局（汇总） | 单位：元
| |||
功能分类名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 46997407.50 | 17830544.61 | 29166862.89 | |
208 社会保障和就业支出 | 1670673.03 | 1670673.03 | 0.00 | |
05 行政事业单位养老支出 | 1670673.03 | 1670673.03 | 0.00 | |
01 行政单位离退休 | 148503.43 | |||
02 事业单位离退休 | 2400.00 | |||
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1313084.48 | |||
06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206685.12 | |||
210 卫生健康支出 | 697188.92 | 697188.92 | ||
11 行政事业单位医疗 | 697188.92 | 697188.92 | ||
01 行政事业单位医疗 | 114835.37 | |||
02 行政单位医疗 | 413400.28 | |||
03 事业单位医疗 | 168953.27 | |||
212 城乡社区支出 | 3628862.89 | 0.00 | 3628862.89 | |
02 城乡社区规划与管理 | 2928862.89 | 0.00 | 2928862.89 | |
01 城乡社区规划与管理 | 2928862.89 | 2928862.89 | ||
08 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700000.00 | 0.00 | 700000.00 | |
06 土地出让业务支出 | 700000.00 | 700000.00 | ||
220 自然资源海洋气象等支出 | 39858865.14 | 14320865.14 | 25538000.00 | |
01 自然资源事务 | 39858865.14 | 14320865.14 | 25538000.00 | |
01 行政运行 | 7566476.86 | 3883676.86 | 3682800.00 | |
03 机关服务 | 5431819.80 | 5331819.80 | 100000.00 | |
06 自然资源利用与保护 | 21635200.00 | 21635200.00 | ||
14 地质勘察与矿产资源管理 | 120000.00 | |||
50 事业运行 | 5105368.48 | 5105368.48 | ||
221 住房保障支出 | 1141817.52 | 1141817.52 | ||
02 住房改革支出 | 1141817.52 | 1141817.52 | ||
01 住房公积金 | 1095261.72 | 1095261.72 | ||
03 购房补贴 | 46555.80 | 46555.80 | ||
三、部门预算财政拨款支出表
附表3： | 部门预算财政拨款支出表 | ||||||||||
单位名称：嘉峪关市自然资源局（汇总） | 单位：元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | |||||||
名称 | 小计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 44068544.61 | 43368544.61 | 17830544.61 | 25538000.00 | 700000.00 | 0.00 | 700000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
嘉峪关市自然资源局 | 44068544.61 | 43368544.61 | 17830544.61 | 25538000.00 | 700000.00 | 700000.00 | 0.00 | ||||
四、一般公共预算功能分类支出表
附表4： | 一般公共预算功能分类支出表 | ||||
单位名称：嘉峪关市自然资源局（汇总） | 单位：元 | ||||
功能分类分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 43368544.61 | 17830544.61 | 25538000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1670673.03 | 1670673.03 | 0.00 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 1670673.03 | 1670673.03 | 0.00 | |
01 | 行政单位离退休 | 148503.43 | |||
02 | 事业单位离退休 | 2400.00 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1313084.48 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206685.12 | |||
210 | 卫生健康支出 | 697188.92 | 697188.92 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 697188.92 | 697188.92 | ||
01 | 行政事业单位医疗 | 114835.37 | |||
02 | 行政单位医疗 | 413400.28 | |||
03 | 事业单位医疗 | 168953.27 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 39858865.14 | 14320865.14 | 25538000.00 | |
01 | 自然资源事务 | 39858865.14 | 14320865.14 | 25538000.00 | |
01 | 行政运行 | 7566476.86 | 3883676.86 | 3682800.00 | |
03 | 机关服务 | 5431819.80 | 5331819.80 | 100000.00 | |
06 | 自然资源利用与保护 | 21635200.00 | |||
14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 120000.00 | 120000.00 | ||
50 | 事业运行 | 5105368.48 | 5105368.48 | ||
221 | 住房保障支出 | 1141817.52 | 1141817.52 | 0.00 | |
02 | 住房改革支出 | 1141817.52 | 1141817.52 | 0.00 | |
01 | 住房公积金 | 1095261.72 | 1095261.72 | ||
03 | 购房补贴 | 46555.80 | 46555.80 | ||
五、一般公共预算基本支出表
附表5： | 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位名称：嘉峪关市自然资源局（汇总） | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 17830544.61 | 16803182.84 | 1027361.77 | ||
301 | 工资福利支出 | 16656279.41 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 3586801.90 | |||
30102 | 津贴补贴 | 2947568.30 | |||
30103 | 奖金 | 3176849.50 | |||
30107 | 绩效工资 | 287826.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1578505.28 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 206685.12 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 519802.47 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 285213.65 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 131464.37 | |||
30113 | 住房公积金 | 1095261.72 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2840301.10 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1027361.77 | 0.00 | 1027361.77 | |
30201 | 办公费 | 94800.00 | |||
30202 | 印刷费 | 28440.00 | |||
30205 | 水费 | 18960.00 | |||
30206 | 电费 | 47400.00 | |||
30207 | 邮电费 | 46740.00 | |||
30208 | 取暖费 | 62724.67 | |||
30211 | 差旅费 | 276500.00 | |||
30228 | 工会经费 | 111292.20 | |||
30229 | 福利费 | 84904.90 | |||
30239 | 其他交通费用 | 249600.00 | |||
30299 | 其他商品和和服务支出 | 6000.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 146903.43 | 146903.43 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 97521.03 | |||
30305 | 生活补助 | 12982.00 | |||
30307 | 医疗补助 | 30400.40 | |||
30309 | 奖励金 | 6000.00 | |||
六、一般公共预算项目支出预算表
附表6： | 一般公共预算项目支出预算表 | ||||
单位名称：嘉峪关市自然资源局（汇总） 单位：元 | |||||
预算单位 | 一般公共预算项目支出 | ||||
合计 | 专项业务费 | 重大改革发展项目 | 其他项目 | ||
** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 25538000.00 | 25538000.00 | 0.00 | 0.00 | |
嘉峪关市自然资源局 | 25538000.00 | 25538000.00 | 0.00 | 0.00 | |
三镇国土所运行费 | 60000.00 | ||||
执法车辆租赁费 | 100000.00 | ||||
执法办案经费 | 110000.00 | ||||
网络运行维护费 | 112800.00 | ||||
确权登记工作经费 | 200000.00 | ||||
国土空间基础信息平台建设 | 600000.00 | ||||
城市控制性详规编制费 | 1000000.00 | ||||
国土空间规划编制费 | 1500000.00 | ||||
不动产登记业务经费 | 100000.00 | ||||
矿业权出让工作经费 | 120000.00 | ||||
嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期） | 12795200.00 | ||||
2022年省级第二批第三批新增建设用地土地有偿使用费切块资金项目 | 8840000.00 | ||||
七、一般公共预算机关运行经费
附表7： | 一般公共预算机关运行经费 | |||
单位名称：嘉峪关市自然资源局（ 汇总） | 单位：元 | |||
项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5530161.77 | 1027361.77 | 4502800.00 | |
办公费 | 254800.00 | 94800.00 | 160000.00 | |
印刷费 | 28440.00 | 28440.00 | ||
水费 | 18960.00 | 18960.00 | ||
电费 | 47400.00 | 47400.00 | ||
邮电费 | 46740.00 | 46740.00 | ||
取暖费 | 62724.67 | 62724.67 | ||
差旅费 | 276500.00 | 276500.00 | ||
委托业务费 | 4342800.00 | |||
工会经费 | 111292.20 | 111292.20 | ||
福利费 | 84904.90 | 84904.90 | ||
其他交通费 | 249600.00 | 249600.00 | ||
其他商品和服务支出 | 6000.00 | 6000.00 | ||
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情表
附表8： | 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | |||||||
单位名称：嘉峪关市自然资源局 （汇总） 单位：元 | ||||||||
单位名称 | 一般公共预算基本支出 | |||||||
科目名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（出境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 会议费 | 培训费 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | ||||||||
九、政府性基金预算功能分类支出表
附表9： | 政府性基金预算功能分类支出表 | |||
单位名称：嘉峪关市自然资源局（汇总） | 单位：元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 700000.00 | 0.00 | 700000.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 700000.00 | 0.00 | 700000.00 |
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700000.00 | 0.00 | 700000.00 |
06 | 土地出让业务支出 | 700000.00 | 0.00 | 700000.00 |
第三部分 嘉峪关市自然资源局2023年度部门预算情况说明
一、部门预算收支总表说明
嘉峪关市自然资源局2023年度部门预算总收入4699.74万元，比上年增加2954.44万元，增加了169.28%；总支出4699.74万元，比上年增加2954.44万元，增加了169.28%。
二、部门预算功能分类支出说明
嘉峪关市自然资源局2023年度支出合计4699.74万元，
其中：基本支出1783.05万元，占总支出的37.94%。项目支出2916.69万元，占总支出的62.06% 。
三、部门预算财政拨款支出说明
嘉峪关市自然资源局2023年度支出合计4406.85万元，其中一般公共预算支出4336.85元占总支出的98.41%，政府性基金预算支出70万元占总出的1.59%。
四、一般公共预算功能分类支出说明
嘉峪关市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出4336.85万元，比上年增加2723.55万元，增加了168.82%，其中基本支出1783.05万元，比上年增加311.75万元，比上年增加21.2%，项目支出2553.80万元，比上年增加2411.80万元，比上年增加1698.45%。
五、一般公共预算基本支出说明
嘉峪关市自然资源局2023年度一般公共预算基本支出1783.05万元，主要包括人员经费和公用经费两部分，其中人员经费1680.32万元，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出；公用经费102.73万元，主要为办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、一般公共预算项目支出预算说明
嘉峪关市自然资源局2023年度一般公共预算项目支出预算2553.80万元（三镇国土所运行费6万元，执法车辆租赁费10万元，执法办案经费11万元，网络运行维护费11.28万元，确权登记工作经费20万元，国土空间基础信息平台建设60万元，城市控制性详规编制费100万元，国土空间规划编制费150万元，不动产登记业务经费10万元，矿业权出让工作经费12万元，嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期）地理信息经费1279.52万元，2022年省级新增建设用地土地有偿使用切块资金项目884万元。
七、一般公共预算机关运行经费说明
嘉峪关市自然资源局2023年度机关运行经费支出553.02万元，比上年增加355.10万元，增加179.42%，主要增加了城市控规详规编制费。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排
情况说明
嘉峪关市自然资源局2023年度未下达“三公经费”、会议费、培训费。
九、2023年政府性基金支出预算情况说明
嘉峪关市自然资源局2023年度下达政府性基金支出预算70万元，主要为土地污染状况调查项目10万元和自然资源行业测绘项目60万元。
十、2023年度政府采购预算情况说明
嘉峪关市自然资源局2023年度政府采购预算支出17万元，主要为办公设备购置、办公耗材、印刷费、档案装订等。
十一、其他重要事项的情况说明
1.2023年部门预算绩效管理情况
（1）基本支出预算绩效情况。
基本支出严格按照预算情况执行。将有效的完成各项经费的落实，严格按照预算下达的支出渠道和金额实施，积极开展不动产管理人员的培训，不动产知识教材的订购及档案材料的购置。
部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||
单位(部门)名称 | 嘉峪关市自然资源局 | ||||||||||
联系人 | 鲁继成 | 联系电话 | 13830181248 | ||||||||
单位(部门)职能 | 依据 | 依据：根据嘉办字【2019】42号文件三定方案 | |||||||||
职能简述 | 职能简述：(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。(二)负责全市自然资源调査监测评价。(三)负责全市自然资源统一确权登记工作，贯例执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调査、不动产测绘争议调处、成果应用的朝度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台.负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。(五)负责全市自然资源的合理开发利用。(六)负责建立全市空问规划体系并监督实施。(七)负责统筹全市国土空间生态修复。(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。(九)负责管理地质勘査相关工作。（十)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。(十ー)负责全市矿产资源管理工作。(十ニ)负责全市测绘地理信息管理工作.负责基础测绘和测绘行业管理.负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务和地图管理.组织实施地方测量标志的设立和保护。 | ||||||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | ||||||||||
变化内容 | |||||||||||
单位(部门)基本信息 | 是否为一级预算主管部门 | 是 | |||||||||
上级主管部门 | |||||||||||
部门所属领域 | |||||||||||
直属单位包括 | |||||||||||
内设职能部门 | 市自然资源局设下列内设机构：办公室、自然资源调查确权与测绘管理科、国土空间规划与耕地保护科、自然资源开发利用管理科、国土空间用途管制科、生态修复与矿产资源管理科、国土空间规划管理科、自然资源法制监督科。 | ||||||||||
编制人员数 | 在职人员总数 | 其中： | |||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||
90 | 22 | 68 | |||||||||
部门基本制度建设情况 | |||||||||||
上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 | ||||||
当年预算构成（万元） | 部门收入预算 | 部门支出预算 | |||||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 16803182.84 | |||||||||
本级财政安排 | 17830544.61 | 公用经费 | 1027361.77 | ||||||||
其他资金 | 项目经费 | ||||||||||
收入预算合计 | 17830544.61 | 支出预算合计 | 17830544.61 | ||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | ||||||||
项目支出预算执行率 | =100% | ||||||||||
“三公经费”控制率 | 下降 | ||||||||||
结转结余变动率 | 正常 | ||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||
资金使用规范性 | 规范 | ||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | |||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 部门履职 | =100% | ||||||||
部门效果目标 | 服务效果 | 满意 | |||||||||
服务对象满意度 | 受益者满意度 | >=95% | |||||||||
社会影响 | 社会反响好评 | 好评 | |||||||||
能力建设 | 长效管理 | 长效管理机制健全 | 制度健全 | ||||||||
人力资源建设 | 人员配置合理 | 合理 | |||||||||
档案管理 | 档案管理情况 | 档案管理规范 | |||||||||
（2）项目支出预算绩效情况
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 资产运行维护费 | 二级项目名称： | 三镇国土所运行费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 专项工作经费 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市自然资源局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-17 |
项目总投资： | 0 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 6 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 为峪泉镇国土所，文殊镇国土所及新城镇国土所水电及办公用房支付取暖费，日常巡查办公设备购置 | ||
项目立项必要性： | 为峪泉镇国土所，文殊镇国土所及新城镇国土所水电及办公用房支付取暖费，日常巡查办公设备购置 | ||
保证项目实施的制度措施： | 严格控制预算资金，认真执行《嘉峪关市自然资源局内部控制管理制度》，确保资金及时支付。 | ||
项目实施计划： | |||
组织实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
政策依据： | |||
其他依据： | |||
需要说明的其他问题： | |||
年度绩效目标 | 为峪泉镇国土所，文殊镇国土所及新城镇国土所水电及办公用房支付取暖费，日常巡查办公设备购置 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置品种 | =100% |
质量指标 | 工作正常运转率 | =100% | |
时效指标 | 完成实效 | 年 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付率 | =100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常展开 | 加强巡查力度 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度（%） | >=96% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 专项业务费 | 二级项目名称： | 执法车辆租赁费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市自然资源局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-17 |
项目总投资： | 0 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 10 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 实际执法办案及诉讼需求、执法车辆租赁 | ||
项目立项必要性： | 执法车辆租赁合同 | ||
保证项目实施的制度措施： | 严格控制预算资金，执行《嘉峪关市自然资源局内部控制管理制度》，确保资金及时支付 | ||
项目实施计划： | |||
组织实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
政策依据： | |||
其他依据： | |||
需要说明的其他问题： | |||
年度绩效目标 | 确保转款专用 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 租车数量 | =4辆 |
质量指标 | 保障执法工作正常开展 | =100% | |
时效指标 | 完成时限 | 1年 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 及时率 | =100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法办案工作 | 确保工作正常展开 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法工作人员的满意度 | =95% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 执法办案费 | 二级项目名称： | 执法办案费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市自然资源局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-16 |
项目总投资： | 0 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 11 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 实际执法办案经费及诉讼需求 | ||
项目立项必要性： | 实际执法办案经费及诉讼需求 | ||
保证项目实施的制度措施： | 严格控制预算资金，认真执行《嘉峪关市自然资源局内部控制管理制度》，确保资金及时支付 | ||
项目实施计划： | |||
组织实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
政策依据： | |||
其他依据： | |||
需要说明的其他问题： | |||
年度绩效目标 | 实际执法办案经费及诉讼要求 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 全年土地卫片执法的次数 | =6次 |
质量指标 | 执法案件的办结率 | >=95% | |
时效指标 | 案件的办理实效 | 1年 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =110000元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 错案率 | =0 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法人员的满意度 | >=95% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 信息化运行维护费 | 二级项目名称： | 网络运行维护费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 信息化工程 | 项目主管部门： | 嘉峪关市自然资源局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-17 |
项目总投资： | 0 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 11.28 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 开展自然资源移动oa办公，业务专网延伸业务，保障日常办公文件传输，行政审批等业务的开展，数据机房设备控制服务 | ||
项目立项必要性： | 根据嘉峪关市自然资源局与中国电信股份有限公司嘉峪关分公司签署的协议 | ||
保证项目实施的制度措施： | 认真控制预算资金维护网络安全运行，确保资金及时支付 | ||
项目实施计划： | |||
组织实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
项目实施单位： | 中国电信股份有限公司嘉峪关分公司 | ||
政策依据： | |||
其他依据： | |||
需要说明的其他问题： | |||
年度绩效目标 | 保障日常办公文件传输，行政审批等业务的开展，数据机房设备控制服务 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 完成数据机房托管服务和传输专线数量 | 5个 |
质量指标 | 设备正常运转率 | =100% | |
时效指标 | 完成时限 | 年 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付率 | =100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高信息化服务水平 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 专项业务费 | 二级项目名称： | 确权登记经费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 专项工作经费 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市自然资源局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-10 |
项目总投资： | 20 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 20 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 完成地质公园、湿地公园等自然保护地确权登记；完成河流湖泊等水流自然资源确权登记；完成由市级主管部门评审备案的9个矿产地的确权登记；完成湿地自然资源、草原自然资源、森林自然资源确权登记。测绘及调查、工作地图制作、表格印制、数据入库、公告。 | ||
项目立项必要性： | 依据《嘉峪关市林权类不动产登记工作方案》和嘉峪关市人民政府关于印发《嘉峪关市自然资源局统一确权登记工作方案》的通知（嘉政发{2020}35号，实施自然资源确权登记等相关工作 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《不动产登记事务日常管理制度》、《不动产登记窗口服务规范》 | ||
项目实施计划： | 2023年1月-9月完成项目 | ||
组织实施单位： | 自然资源局不动产登记中心 | ||
监督管理单位： | 自然资源局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市金地国土规划勘测有限责任公司 | ||
政策依据： | |||
其他依据： | |||
需要说明的其他问题： | |||
年度绩效目标 | 2023年9月30日前交付荒地、沙地等权籍调查成果并完成成果入库；完成嘉峪关市辖区林权不动产权籍调查及不动产成果数据入库工作。 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | =100% |
质量指标 | 确权登记工作的准确率 | 大于等于96% | |
时效指标 | 及时完成确权登记 | =6个月 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =200000元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高权籍调查成果和地籍入库质量 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 专业业务费 | 二级项目名称： | 国土空间基础信息平台建设 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 专项工作经费 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市自然资源局 |
项目开始日期： | 2020-09-09 | 项目完成日期： | 2023-02-28 |
项目总投资： | 432.8 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 60 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 建立健全国土空间基础信息的整合，共享和交换以及信息平台搭建标准，规范国土空间基础信息资源共享的范围、内容、权限、时效和更新频率等，制定数据交换与安全等技术标准，细化数据汇缴、发布，共享和应用的工作制度，建立信息、资源质量检查评估和反馈机制，保障信息资源现势性和准确性，消除数据互通壁垒，促进国土空间数据在政府部门间充分共享和交换。 | ||
项目立项必要性： | 依据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发{2019}18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发【2019】87号）、嘉峪关市政府第59次常务会。 | ||
保证项目实施的制度措施： | 为贯彻落实党中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的文件精神、《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》、《嘉峪关市人民政府办公室关于印发<嘉峪关市财政投资信息化项目管理实施细则>的通知》（以下简称《细则》）要求，成嘉峪关市国土空间基础信息平台建设项目 | ||
项目实施计划： | 2020年9月-2021年9月底完成 | ||
组织实施单位： | 自然资源局 | ||
监督管理单位： | 自然资源局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司 | ||
政策依据： | |||
其他依据： | |||
需要说明的其他问题： | |||
年度绩效目标 | 建立健全国土空间基础信息的整合，共享和交换以及信息平台搭建标准，规范国土空间基础信息资源共享的范围、内容、权限、时效和更新频率等，制定数据交换与安全等技术标准，细化数据汇缴、发布，共享和应用的工作制度，建立信息、资源质量检查评估和反馈机制，保障信息资源现势性和准确性，消除数据互通壁垒，促进国土空间数据在政府部门间充分共享和交换。 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 建设平台数量 | 1个(2020) |
质量指标 | 系统的验收合格率 | =100%(2020) | |
时效指标 | 2023年2月完成指标 | 2023年2月(2020) | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金及时率 | =100%(2020) |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高国土资源开发利用率 | 不断完善(2020) |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台使用者的满意度 | =90%(2020) |
产出指标 | 数量指标 | 建设平台数量 | 1个(2021) |
质量指标 | 系统的验收合格率 | =100%(2021) | |
时效指标 | 2023年2月完成验收 | 2023年2月(2021) | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金及时率 | =100%(2021) |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高国土资源开发利用率 | 不断完善(2021) |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台使用者的满意度 | >=90(2021) |
产出指标 | 数量指标 | 建设平台数量 | 1个(2022) |
质量指标 | 系统的验收合格率 | =100%(2022) | |
时效指标 | 2023年2月完成验收 | 年(2022) | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金及时率 | =100%(2022) |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高国土资源开发利用率 | 不断完善(2022) |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台使用者的满意度 | =90%大于等于(2022) |
产出指标 | 数量指标 | 建设平台数量 | 1个(2023) |
质量指标 | 系统的验收合格率 | =100%(2023) | |
时效指标 | 2023年2月完成验收 | 年(2023) | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金及时率 | =100%(2023) |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高国土资源开发利用效率 | 不断完善(2023) |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台使用者的满意度 | 大于等于90%(2023) |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 专项业务费 | 二级项目名称： | 城市控制性详规 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市自然资源局 |
项目开始日期： | 2022-01-01 | 项目完成日期： | 2023-12-31 |
项目总投资： | 0 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 100 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 嘉峪关市城市控制性详细规划编制项目，项目起始年度2022年-2023年， | ||
项目立项必要性： | 《城乡规划法》嘉政发{2018}49号 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《城乡规划法》嘉政发{2018}49号，建立国土空间规划体系，按标准完成我市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。 | ||
项目实施计划： | |||
组织实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市规划设计院 | ||
政策依据： | |||
其他依据： | |||
需要说明的其他问题： | |||
年度绩效目标 | 以嘉峪关市为规划编制范围，分析国土空间现状特征，确定城市发展目标，统筹划定各类空间，落实重大产业平台和各类支撑设施，制定行动计划与实施保障 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 空间编制规划总报告 | 1个(2022) |
质量指标 | 系统的故障率 | <=5%(2022) | |
时效指标 | 方案编制规划时限 | 2022年9月底(2022) | |
成本指标 | 经济成本指标 | 对我市社会经济发展 | 2022年9月底(2022) |
效益指标 | 社会效益指标 | 国土资源空间保护 | 整体提高(2022) |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台使用者满意度 | =95%(2022) |
产出指标 | 数量指标 | 空间编制规划总报告 | =1(2023) |
质量指标 | 系统的故障率 | <=5%(2023) | |
时效指标 | 方案编制规划时限 | 2022年9月底(2023) | |
成本指标 | 经济成本指标 | 对我市经济社会发展 | 有效促进(2023) |
效益指标 | 社会效益指标 | 国土资源空间保护 | 整体提高(2023) |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台使用者满意度 | >=95%(2023) |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 专项业务费 | 二级项目名称： | 国土空间规划编制费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市自然资源局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-12-31 |
项目总投资： | 0 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 150 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 建立全市统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间 | ||
项目立项必要性： | 按照《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发{2019}18号）、《自然资源部关于开展国土空间规划工作的通知》（自然资发【2019】87号）要求，省上要求我市尽快开展相关工作在2020年底前完成《嘉峪关市国土空间总体规划（2020-2035）编制报审工作》 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《市级国土空间规划编制规范》 | ||
项目实施计划： | |||
组织实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
项目实施单位： | 联合牵头中国城市发展研究有限公司，联合成员方：甘肃省自然资源研究院 | ||
政策依据： | |||
其他依据： | |||
需要说明的其他问题： | |||
年度绩效目标 | 到2020年，基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系；基本完成我市国土空间总体规划编制，初步形成全市国土空间开发保护“一张图”。 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 编制《国土空间规划》的套数 | =2 |
质量指标 | 规划编制的利用率 | =95 | |
时效指标 | 规划按照时间编制 | 2021年-2025年完成 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | =100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 逐步建立全市的国土空间规划体系 | 逐步建立 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 规划使用者的满意度 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 专项业务费 | 二级项目名称： | 不动产登记业务经费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市自然资源局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-16 |
项目总投资： | 0 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 10 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 广告费，宣传费，为群众复印身份证，户口本，等报刊，档案盒印制，人员工作服，中心水电费，劳务人员聘用 | ||
项目立项必要性： | 结合历年不动产登记办理需要 | ||
保证项目实施的制度措施： | 认真控制预算资金，执行《不动产登记管理制度》，确保资金及时支付 | ||
项目实施计划： | |||
组织实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
政策依据： | |||
其他依据： | |||
需要说明的其他问题： | |||
年度绩效目标 | 不动产日常经费支出，水电暖缴纳，服务大厅便民台设备购置 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 购买不动产登记证书和档案盒 | =30000件 |
质量指标 | 加强日常登记，规范调查结果，保证不动产登记正常进行 | 提高不动产登记效率，加强不动产登记管理 | |
时效指标 | 2023年12月完成 | 年 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金及时率 | =100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 保证不动产正常进行 | 确保嘉峪关市不动产登记高效、安全、稳定的运行 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 全年无投诉 | >=98% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 专项业务经费 | 二级项目名称： | 自然资源行业测绘费 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市自然资源局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-16 |
项目总投资： | 0 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 60 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 根据国土资源部要求，规范展开权籍调查，进行房屋落栋落宗，形成完整有效的调查成果，保障不动产登记的需求。 | ||
项目立项必要性： | 国土资源部办公厅《关于印发国有建设用地使用权出让低价评估技术》 | ||
保证项目实施的制度措施： | 控制预算资金，执行《嘉峪关市自然资源局内部控制管理制度》，确保资金及时支付 | ||
项目实施计划： | |||
组织实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
项目实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
政策依据： | |||
其他依据： | |||
需要说明的其他问题： | |||
年度绩效目标 | 提高土地落宗落户的质量，完成土地评估，落宗落户，权属争议测绘的数量 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 开展土地测绘，开勘测定界数量64宗 | 64宗 |
质量指标 | 测绘的准确率 | =100% | |
时效指标 | 测绘的时限 | =1 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金及时率 | =100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地、落宗落户质量 | 不断提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | >=90% |
部门预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称： | 专项业务费 | 二级项目名称： | 土地污染状况调查 |
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 嘉峪关市自然资源局 |
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-03-15 |
项目总投资： | 0 | 中央补助安排： | 0 |
省级财政安排： | 0 | 其他资金： | 0 |
预算申报数： | 10 | 资金性质： | 一般公共预算 |
基本情况： | 根据甘肃省生态环境厅 甘肃省自然资源厅关于进一步做好重点建设用地土壤污染状况调查工作的通知》（甘环土壤发{2021}15号）中关于用途的变更 | ||
项目立项必要性： | 做好重点建设用地土壤污染桩孔调查 | ||
保证项目实施的制度措施： | 《甘肃省生态环境厅 甘肃省自然资源厅关于进一步做好重点建设用地土壤污染桩孔调查工作的通知》甘环土壤发2021 15号 | ||
项目实施计划： | |||
组织实施单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
监督管理单位： | 嘉峪关市自然资源局 | ||
项目实施单位： | 甘肃华浩节能环保有限公司 | ||
政策依据： | |||
其他依据： | |||
需要说明的其他问题： | |||
年度绩效目标 | 提高广大群众对土地污染防控的积极性，提高预防，及时避免土地污染不良影响 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 全年调查次数 | >=1次 |
质量指标 | 调研成果的准确率 | >=95% | |
时效指标 | 完成调查报告时限 | =1次 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 土地污染状况调查费 | =100000 |
效益指标 | 经济效益指标 | 统筹安排规划区土地使用，道路交通，市政设施等城市功能，为城市规划建设提供依据，更好的促进城乡布局 | 个 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 实现群众对土地污染防治工作基本满意 | >=90% |
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
九、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十二、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、日杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
十三 、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人： 孙红霞 电话：13079310909
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