表六、一般公共预算支出情况表

嘉峪关市退役军人事务局

单位：万元

功能分类编码

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

2001.28

351.15

1650.13

嘉峪关市退役军人事务局

2001.28

351.15

1650.13

208

社会保障和就业支出

1953.86

305.9

1647.96

20805

行政事业单位养老支出

30.46

30.46

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.46

30.46

20808

抚恤

907.4

0.00

907.4

2080805

义务兵优待

429.66

429.66

2080899

其他优抚支出

477.75

477.75

20809

退役安置

583.57

0.00

583.57

2080901

退役士兵安置

139.73

139.73

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

30

30

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

14.9

14.9

2080904

退役士兵管理教育

10.11

10.11

2080905

军队转业干部安置

38.88

38.88

20825

其他生活救助

2.682

0.00

2.68

2082501

其他城市生活救助

2.68

2.68

20828

退役军人管理事务

42.974

27.54

15.43

2082801

行政运行

27.54

24.57

2082804

拥军优属

151

151

2082850

事业运行

2

2

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.29

1.29

210

卫生健康支出

18.77

16.6

2.17

21011

行政事业单位医疗

16.6

16.6

2101101

行政单位医疗

5.55

5.55

2101102

事业单位医疗

4.26

4.26

2101103

公务员医疗补助

6.79

6.79

21014

优抚对象医疗

2.176

2.17

2101401

优抚对象医疗补助

2.17

2.17

221

住房保障支出

28.65

28.65

22102

住房改革支出

28.65

28.65

2210201

住房公积金

25.18

25.18

2210203

购房补贴

3.47

3.47

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

优抚对象补助

二级项目名称：

优抚对象抚恤补助资金

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

417.45

中央补助安排：

329.17

省级财政安排：

88.28

其他资金：

0

预算申报数：

417.45

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于部分优抚对象定期生活补助的发放，优抚对象慰问，抚恤等支出

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《军人抚恤条例》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

用于部分优抚对象定期生活补助的发放，优抚对象慰问，抚恤等支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

发放补贴次数

>12次

优抚对象人数

>300人

质量指标

各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率

=100%

时效指标

优抚对象抚恤补助资金及时拨付率

=100%

成本指标

经济成本指标

下拨经费数量

=417.45万元

效益指标

社会效益指标

优抚对象基本生活情况

保障

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

优抚对象补助

二级项目名称：

优抚对象医疗保障经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

2.17

中央补助安排：

2.17

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

2.17

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为优抚对象缴纳医保及发放医疗补助

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《军人抚恤优待条例》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为优抚对象缴纳医保及发放医疗补助

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

优抚对象人数

=126人

质量指标

优抚对象医疗补助标准按规定执行率

=100%

时效指标

优抚对象医疗保障经费及时拨付率

及时

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=2.17万元

效益指标

社会效益指标

优抚对象医疗难问题改善情况

有效改善

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

专项业务费

二级项目名称：

优抚系统维护费及信息费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

1.29

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

1.29

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

优抚系统维护，流量卡费用

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《退役军人事务部办公厅关于享受国家定补优抚对象年度确认工作实施规范》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

进一步加强优抚数据精细化

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

符合年度确认优抚对象人数

>=390人

质量指标

台式电脑流量费1200元/台，维护费500元/台

保障

时效指标

年度工作确认的及时性

及时

成本指标

社会成本指标

进一步加强优抚数据精细化

加强

效益指标

社会效益指标

提高享受国家定补对象服务精准度

提高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

优抚对象补助

二级项目名称：

义务兵家庭优待金

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

429.66

中央补助安排：

60.8

省级财政安排：

25.86

其他资金：

0

预算申报数：

429.66

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为退役士兵发放义务兵家庭优待金

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《甘肃省义务兵家庭优待金发放管理办法》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为退役士兵发放义务兵家庭优待金

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

享受兵役优待补助金人员数量

>=50人

质量指标

优待金发放是否准确

准确

时效指标

优待金发放是否及时

及时

成本指标

经济成本指标

投入资金数额

=343万

效益指标

社会效益指标

优待金发放是否促进社会和谐

促进

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

优抚对象补助

二级项目名称：

1-4级伤残军人护理费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

6.00008

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0.8

其他资金：

0

预算申报数：

6.00008

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为1-4级伤残军人发放护理费

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《军人抚恤优待条例》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为1-4级伤残军人发放生活补助

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

服务对象数量

=3人

质量指标

护理费发放是否准确

准确

时效指标

护理费是否及时足额发放

及时

成本指标

经济成本指标

投入资金数额

=6.00008万元

效益指标

社会效益指标

促进社会和谐

促进

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

退役安置补助

二级项目名称：

待安置期间人员社保及历史遗留人员养老保险

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

56.25

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

56.25

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为待安置期间退役军人及历史遗留人员缴纳社保

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为待安置期间退役军人及历史遗留人员缴纳社保

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

待安置人员数量

>=10人

历史遗留人员数量

=2人

质量指标

社保缴纳覆盖率

=100%

时效指标

保险缴纳及时性

及时

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=56.25万元

效益指标

社会效益指标

生活质量提升，促进社会和谐

提升

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

退役安置补助

二级项目名称：

待安置期间生活补助

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-03-08

项目总投资：

16.4

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

16.4

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为待安置期间退役军人发放生活补助，保障基本生活

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的办法》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为待安置期间退役军人发放生活补助,保障基本生活

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

待安置退役士兵数量

>10人

质量指标

生活补助发放覆盖率

=100%

时效指标

生活补助发放是否及时

及时

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=16.40万元

效益指标

社会效益指标

保障服务对象基本生活

保障

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

优抚对象补助

二级项目名称：

随军家属生活补助

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-02-27

项目总投资：

10.2

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

10.2

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为驻嘉部队随军未就业家属发放生活补助

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《嘉峪关市拥军优属规定》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市人民政府

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为驻嘉部队随军未就业家属发放生活补助

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

随军未就业家属人数

=10人

质量指标

随军未就业家属补助足额拨付率

=100%

成本指标

经济成本指标

生活补助保障金额

=10.20万元

效益指标

社会效益指标

随军未就业家属生活质量

提升

满意度指标

服务对象满意度

随军家属满意度

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

优抚对象补助

二级项目名称：

大学生一次性入伍奖励金及考入军校奖励金

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

43

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

43

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为参军及考入军校大学生发放一次性入伍奖励金

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《鼓励大学生参军入伍奖励政策实施细则》，《嘉峪关拥军优属规定》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为参军入伍大学生发放一次性奖励金，提高大学生入伍积极性，提升其荣誉感。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

大学生参军入伍数量

>=90人

质量指标

入伍奖励金发放标准

入伍大学生3千元/人，进藏兵1万元/人，考入军校2千元/人

时效指标

奖励金发放及时性

及时

成本指标

经济成本指标

投入资金数额

=43万元

效益指标

社会效益指标

提高大学生入伍积极性

促进

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

退役安置补助

二级项目名称：

复员干部社保和生活补助

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

2.68

中央补助安排：

2.68

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

2.68

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为复员干部缴纳社保及发放社会救助金

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《军人优待抚恤条例》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为复员干部缴纳社保及发放社会救助金

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

军队复原干部人数

=4人

质量指标

复员干部社保和生活救助金按规定执行率

=100%

时效指标

复员干部社保和生活救助金及时拨付率

=100%

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=2.68万元

效益指标

社会效益指标

提高服务对象生活质量，维护社会稳定

提升

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

退役安置补助

二级项目名称：

军队转业干部逐月领取退役金

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

0.41

中央补助安排：

0.41

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

0.41

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为逐月领取退役金人员发放生活补助

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《关于自主择业军转干部安置管理若干问题的意见》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为逐月领取退役金人员发放生活补助

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

补贴发放次数

=1次/人/月

逐月领取退役金人数

=1人

时效指标

生活补助发放及时性

及时

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=0.41万元

效益指标

社会效益指标

逐月领取退役金人员生活质量

保障

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

退役安置补助

二级项目名称：

企业军转干部生活困难补助

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

21.28

中央补助安排：

0

省级财政安排：

21.28

其他资金：

0

预算申报数：

21.28

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为企业军转干部发放生活困难补助

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《关于调整全省企业军转干部生活困难补助标准及建立解困标准正常调整机制的通知》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为企业军转干部发放生活困难补助

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

发放补贴次数

=1次/年

企业军转干部数量

=55人

质量指标

发放解困资金按规定执行率

=100%

时效指标

发放解困资金是否及时足额

=100%

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=21.28

效益指标

社会效益指标

是否保障服务对象基本生活质量

保障

满意度指标

服务对象满意度

服务对象是否满意

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

退役安置补助

二级项目名称：

军休机构管理经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

14.9

中央补助安排：

14.9

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

14.9

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于维护军休管理机构正常运行

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《军队离退休干部服务管理办法》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

用于维护军休管理机构正常运行

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

服务军休人员数量

>=46人

质量指标

下拨经费符合相关政策规定比率

=100%

时效指标

经费及时拨付率

=100%

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=14.90万元

效益指标

社会效益指标

保障落实军休人员各项待遇

落实

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意率

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

退役安置补助

二级项目名称：

军休人员经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

30

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

30

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

保障军休人员待遇落实

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《关于加强移交政府安置的军队离退休干部医疗保障工作的通知》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为军休人员发放生活补助、节日慰问，体现政府关怀，保障军休人员待遇落实

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

军休人员数数量

>=46

质量指标

军休资金发放覆盖率

=100%

时效指标

军休资金发放的及时性

及时

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=30万元

效益指标

社会效益指标

促进社会和谐

促进

满意度指标

服务对象满意度

军休人员满意度

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

退役安置补助

二级项目名称：

自主择业干部管理经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

11

中央补助安排：

11

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

11

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

用于开展自主择业军转干部管理服务工作

项目立项必要性：

必要

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

保障自主择业军转干部管理服务工作

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

自主择业军转干部数量

=157人

质量指标

下拨经费符合相关政策规定比率

=100%

时效指标

经费及时拨付率

=100%

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=11万元

效益指标

社会效益指标

保障落实自主择业人员各项待遇

保障

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意率

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

退役安置补助

二级项目名称：

自主择业军转干部及逐月领取退役金人员医疗保险

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

258

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

258

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为自主择业干部及逐月领取退役金人员缴纳医疗保险

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为自主择业干部及逐月领取退役金人员缴纳医疗保险

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

自主择业军转干部数量

=157人

逐月领取退役金人数数量

=1人

质量指标

医疗保险缴纳覆盖率

=100%

时效指标

医疗保险缴纳及时性

=100%

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=258万元

效益指标

社会效益指标

保障服务对象享受医疗补助

保障

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

退役安置补助

二级项目名称：

自主择业军转干部暖气费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

98.14

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

98.14

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为自主择业军转干部发放暖气补助

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《关于发放自主择业军转干部冬季取暖费的通知》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为自主择业军转干部发放暖气补助

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

自主择业干部人数

=157人

质量指标

暖气费发放覆盖率

=100%

时效指标

暖气费发放及时性

=100%

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=98.14万元

效益指标

社会效益指标

提高服务对象生活质量

提高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

专项业务费

二级项目名称：

双拥慰问金及工作经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

150

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

150

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

保障双拥工作开展、慰问驻嘉部队及优抚对象

项目立项必要性：

必要

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

保障双拥工作顺利开展，慰问驻嘉部队及优抚对象

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

慰问优抚对象数量

>200人

慰问驻嘉部队数量

>4支

质量指标

慰问金发放覆盖率

=100%

时效指标

慰问金发放及时性

及时

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=133.58万元

效益指标

社会效益指标

驻嘉官兵归属感、荣誉感

提升

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

专项业务费

二级项目名称：

烈士陵园日常维护及公祭活动经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

1

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

1

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

烈士陵园日常维护及公祭活动看展费用

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《烈士纪念设施保护管理办法》、《烈士公祭办法》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

加强烈士纪念设施保护力度，弘扬烈士精神

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

烈士公祭活动数量

>=2次

质量指标

烈士陵园经费支出合理性

合理

时效指标

开展活动的及时性

及时

成本指标

经济成本指标

投资资金数量

=1万元

效益指标

社会效益指标

规范烈士褒扬工作，弘扬烈士精神

持续影响

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

退役安置补助

二级项目名称：

退役士兵一次性经济补助

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

67.08

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

67.08

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

享受一次性经济补助人员数量

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《甘肃省自主就业退役士兵一次性经济补助金发放管理办法》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为自主就业退役士兵发放一次性经济补助

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

享受一次性经济补助人员数量

>=60人

质量指标

一次性经济补助发放准确率

>95%

时效指标

一次性经济发放是否及时

及时

成本指标

经济成本指标

投入资金数额

=67.08万元

效益指标

社会效益指标

服务对象生活质量提高

提高

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度（%）

>90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

退役安置补助

二级项目名称：

退役士兵教育技能培训费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2024-01-01

项目总投资：

10.11

中央补助安排：

5.11

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

10.11

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

为退役士兵再就业提供教育技能培训，帮助其提升职业技能

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《甘肃省退役士兵职业教育技能培训暂行办法》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为退役士兵再就业提供教育技能培训，帮助其提升职业技能

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

参加培训退役士兵数量

>=60人

质量指标

退役士兵培训参训率

>=90%

时效指标

技能培训费拨付及时性

及时

成本指标

经济成本指标

投资资金数量

万元

效益指标

社会效益指标

提高退役士兵就业竞争力

提升

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

一级项目名称：

退役安置补助

二级项目名称：

服务中心及各服务站业务工作经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市退役军人事务局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资：

2

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

2

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

保障退役军人服务中心工作正常开展

项目立项必要性：

必要

保证项目实施的制度措施：

《退役军人保障法》

组织实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

监督管理单位：

嘉峪关市退役军人事务局

项目实施单位：

嘉峪关市退役军人事务局

年度绩效目标

为退役士兵再就业提供教育技能培训，帮助其提升职业技能

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

保障部门数量

>=54

质量指标

资金发放覆盖率

=100%

时效指标

工作开展的及时性

及时

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=2万元

效益指标

社会效益指标

提升服务对象幸福感、促进社会和谐稳定

促进

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

>=90%