2022年度嘉峪关市科学技术协会部门决算
2022年度嘉峪关市科学技术协会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、职能职责
市科协是是中共嘉峪关市委领导下的人民团体，主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学术发展，推动自主创新；组织科学技术工作者建立以企业为主的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力；依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；开展继续教育和培训工作，兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办嘉峪关市、市政府及有关部门委托的相关工作和任务。
市反邪教协会主要职责是团结和组织全体会员及社会各界人士。弘扬科学精神和人文精神，维护法律尊严，尊重宗教信仰自由，积极开展与各类邪教组织的斗争；举办各种形式的研讨活动，研讨和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，剖析邪教组织的本质和危害；面向社会举办反邪教的报告、讲座、展览等活动。出版编辑反邪教的杂志和挂图；针对社会上邪教活动情况，及时向嘉峪关市委，市政府及有关部门提出报告或建议；积极开展与上级反邪教协会及省内反邪教组织的交流与联系，深入开展各种形式的研讨与合作；承办嘉峪关市、市政府及有关部门委托的相关工作和任务。无所属企业并且不承担任何行政职责。
二、机构设置
（一）机构情况。市科协共有预算单位1个，包括局本级和1个所属二级预算单位。单位全称嘉峪关市科学技术协会。经市编委会和市委常委会讨论，2007年4月2日（嘉编字[2007]48号文件）同意市科学技术协会与市科技局机构分设，为县处级单位。内设办公室、普及部2个科室，设立下属事业单位反邪教协会。
（二）实有人员情况。2022年嘉峪关市科学技术协会实有在编在职人员8人，进村进社4人。其中参照公务员管理的事业编制4人（实有人数：一级调研员1人、正处级干部1人、副处级干部1人、三级调研员1人、四级调研员2人）。下属事业单位反邪教协会核定全额事业编制2人（实有人数：科级干部1人、技工1人）。退休职工11人，行政退休人员10人，高级工1人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：嘉峪关市科学技术协会 | 收入支出决算总表 | 公开01表 | |||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 300.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 300.38 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 300.38 | 本年支出合计 | 58 | 300.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 300.38 | 总计 | 62 | 300.38 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
部门：嘉峪关市科学技术协会 | 收入决算表 | 公开02表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 300.38 | 300.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 300.38 | 300.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 300.38 | 300.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060701 | 机构运行 | 240.68 | 240.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
部门：嘉峪关市科学技术协会 | 支出决算表 | 公开03表 | |||||
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 300.38 | 230.08 | 70.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 300.38 | 230.08 | 70.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 300.38 | 230.08 | 70.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060701 | 机构运行 | 240.68 | 230.08 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：嘉峪关市科学技术协会 | 财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 300.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 300.38 | 300.38 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 300.38 | 本年支出合计 | 59 | 300.38 | 300.38 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 300.38 | 总计 | 64 | 300.38 | 300.38 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市科学技术协会 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | ||
金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 300.38 | 230.08 | 70.30 | |
206 | 科学技术支出 | 300.38 | 230.08 | 70.30 |
20607 | 科学技术普及 | 300.38 | 230.08 | 70.30 |
2060701 | 机构运行 | 240.68 | 230.08 | 10.60 |
2060702 | 科普活动 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：嘉峪关市科学技术协会 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 公开06表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 135.00 | 302 | 商品和服务支出 | 18.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 52.08 | 30201 | 办公费 | 0.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 46.06 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 2.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.04 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.04 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.76 | 30206 | 电费 | 0.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.95 | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | 1.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 76.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 10.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 2.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 64.00 | 30229 | 福利费 | 2.29 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.19 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 211.95 | 公用经费合计 | 18.13 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：嘉峪关市科学技术协会 | 政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表 | 公开07表 | |||||
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市科学技术协会 | 国有资本经营预算财政拨款 支出决算表 | 公开08表 | |||
金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：嘉峪关市科学技术协会 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 公开09表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为300.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少3.88万元,下降1.28%,主要原因是2021年年初结转创建文明城市奖金、年终一次性奖金等9.34万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计300.38万元,其中：财政拨款收入300.38万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计300.38万元,其中：基本支出230.08万元,占76.60%；项目支出70.30万元,占23.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为300.38万元。与上年相比,各减少3.88万元,下降1.28%。主要原因是2021年年初结转创建文明城市奖金、年终一次性奖金等9.34万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出300.38万元,较上年决算数减少3.88万元,下降1.28%。主要原因是2021年年初结转创建文明城市奖金、年终一次性奖金等9.34万元。主要用于科学技术支出。
科学技术支出年初预算数为207.18万元,支出决算为300.38万元,完成年初预算的144.99%,决算数大于预算数的主要原因是2022年向上争取资金奖励资金1.6万元，2022年中国流动科技馆巡展项目嘉峪关站3.7万元，基层科普行动计划项目资金56万元未纳入年初预算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出230.08万元。其中：
人员经费211.95万元,较上年决算数减少4.0万元,下降1.85%,主要原因是2021年人员经费支出较多，补交职业年金3.6万元，补交民生实事养老保险26.1万，发放退休去世职工抚恤金20.45万元。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。
公用经费18.13万元,较上年决算数减少0.33万元,下降1.79%,主要原因是缩减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出18.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少0.33万元,下降1.79%,主要原因是缩减公用经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是疫情影响无会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是疫情影响无培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2.09万元,其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额2.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,特种专业技术用车主要是用于科普宣传。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是按照预算执行支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用预算,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无因公出国(境)费用预算。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是按照预算执行支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照预算执行支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是按照预算执行支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待预算,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无公务接待预算。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金68.7001万元,占一般公共预算项目支出总额的22.87%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,市科协履职情况良好，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。履职绩效目标，社会效益、生态效益、社会公众和服务对象获得了较好的满意度。
(二) 绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映2022年科普经费，预算总金额9万元；2022年基层科普行动计划资金，预算总金额56万元；2022年省专项中国流动科技馆巡展嘉峪关站项目，预算总金额3.7001万元3个项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。2022年科普经费项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是着力开展群众性科普主题活动。二是深入推动科普助力乡村振兴。三是发挥好科普阵地场馆和科普信息员作用，推动“科普中国”“科创中国”落地应用。四是举办全市第二届机器人竞赛，积极打造青少年科技类品牌赛事活动。2022年科普经费项目绩效自评情况：项目自评结果市科协完成了绩效目标，达到了预期的效果，自评优秀。
根据年初设定的绩效目标,2022年基层科普行动计划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：促进基层科普活动深入开展，持续推动我市公民科学素质建设。2022年基层科普行动计划资金项目绩效自评情况：市科协完成了绩效目标，达到了预期的效果，自评优秀。
2022年中国流动科技馆巡展嘉峪关站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.7001万元,执行数为3.7001万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我市青少年零距离接触科学、体验科技、开阔眼界、增长知识搭建了平台，通过青少年亲自观看、体验，真正感受到了科技的魅力，激发了我市青少年对科技知识的渴望，对科学的热爱，让青少年懂得去思考，去探索。二是有效弥补了我市科普资源空间缺口，改善了科普阵地相对薄弱的现状，为更多青少年、社会公众提供了参与科普的机会，对推动我市青少年科技活动蓬勃开展，提高青少年科学素质起到了重要作用。2022年 中国流动科技馆巡展嘉峪关站项目绩效自评情况：市科协完成了绩效目标，达到了预期的效果，自评优秀。
市科协2022年整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市科学技术协会 | |||||||||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||||||||
全年支出 | 207.18 | 300.38 | 300.38 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
其中：基本支出 | 197.18 | 211.95 | 211.95 | 100% | — | — | ||||||||
项目支出 | 10 | 70.3 | 70.3 | 100% | — | — | ||||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||||
目标1：科学技术的宣传、普及和推广 | 目标1完成情况：较好完成任务 | |||||||||||||
目标2：青少年科技创新教育 | 目标2完成情况：较好完成任务 | |||||||||||||
目标3：反邪教警示教育宣传、反邪教理论研究 | 目标3完成情况：较好完成任务 | |||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
部门管理20 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||||||||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||||||||
人员管理 | 人员管理 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |||||||||
履职效果50 | 部门履职目标 | 参加全国科普日 | 4万人次 | 4万人次 | 5 | 5 | ||||||||
举办科普活动场次 | 18次 | 26次 | 5 | 5 | ||||||||||
举办青少年科技创新活动场次 | 6次 | 6次 | 5 | 5 | ||||||||||
反邪教报告会和反邪教宣传举办场次 | 3次 | 4次 | 5 | 5 | ||||||||||
参加群众科普知识水平 | 持续 提高 | 持续 提高 | 5 | 5 | ||||||||||
科普活动品牌影响力 | 持续 提高 | 持续 提高 | 5 | 5 | ||||||||||
科普宣传及送科技下乡 | 农民 增收 | 农民 增收 | 5 | 5 | ||||||||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 屡次 获奖 | 屡次 获奖 | 5 | 5 | |||||||||
违法违纪情况 | 无违纪 | 无违纪 | 10 | 10 | ||||||||||
能力建设10 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 3 | 2 | ||||||||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 3 | 2 | |||||||||
信息化建设 情况 | 信息化管理覆盖率 | 98% | 98% | 2 | 1 | 因经费短缺信息化没有达到全覆盖 | ||||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||||||||
服务对象满意度10 | 服务对象1的 满意度 | 对科普活动的满意度 | 满意 | 满意 | 4 | 4 | ||||||||
服务对象2的 满意度 | 对青少年创新教育活动的满意度 | 满意 | 满意 | 3 | 3 | |||||||||
服务对象3的 满意度 | 对反邪教宣传的满意度 | 满意 | 满意 | 3 | 3 | |||||||||
合 计 | 99 | |||||||||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | ||||||||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | ||||||||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 科普经费 | |||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 市科学技术协会 | ||||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | 9 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 0 | 9 | 9 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 9 | 9 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
科学技术的普及和推广、贯彻落实国务院《全民科学素质行动计划纲要》、科普宣传及送科技下乡、青少年科技创新教育、反邪教警示教育宣传、反邪教理论研究 | 较好完成任务 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 参加全国科普日人数 | 4万人次 | 4万 人次 | 7 | 7 | ||||||||
举办科普活动场次 | 18次 | 26次 | 7 | 7 | ||||||||||
举办青少年科技创新活动场次 | 6次 | 6次 | 7 | 7 | ||||||||||
反邪教报告会和反邪教宣传 举办场次 | 3次 | 4次 | 7 | 7 | ||||||||||
质量指标 | 举办科普活动的质量 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7 | 7 | |||||||||
举办反邪教科普的质量 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7 | 7 | ||||||||||
时效指标 | 是否及时开展科技活动周、全国科普日 | 及时 开展 | 及时 开展 | 7 | 7 | |||||||||
是否及时开展科技三下乡等科普活动 | 及时 开展 | 及时 开展 | 7 | 7 | ||||||||||
成本指标 | 项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 科普对生产力的促进 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7 | 7 | ||||||||
社会效益指标 | 参加科普活动市民的科学素质 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7 | 7 | |||||||||
生态效益指标 | 科普提升市民低碳生活习惯 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7 | 7 | |||||||||
可持续影响 指标 | 科普的覆盖面持续影响 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7 | 7 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对科普宣传的满意度 | 持续 提高 | 持续 提高 | 9 | 9 | ||||||||
总 分 | 100 | |||||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 基层科普行动计划资金 | |||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 市科学技术协会 | ||||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | 56 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 0 | 56 | 56 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 56 | 56 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
科学技术的普及和推广、贯彻落实国务院《全民科学素质行动计划纲要》、科普宣传及送科技下乡、青少年科技创新教育、反邪教警示教育宣传、反邪教理论研究 | 较好完成任务 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 按照项目申报书上的计划开展科普活动 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||||
按照项目申报书上的计划购买硬件等 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||||||
质量指标 | 举办科普活动的质量 | 持续 提高 | 持续 提高 | 8 | 8 | |||||||||
举办反邪教科普的质量 | 持续 提高 | 持续 提高 | 8 | 8 | ||||||||||
时效指标 | 是否及时按照项目申报书上的进度开展科普活动 | 及时 开展 | 及时 开展 | 7 | 7 | |||||||||
成本指标 | 项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 项目实施单位区域内科普对生产力的促进 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
社会效益指标 | 项目实施单位区域内科普活动市民的科学素质 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
生态效益指标 | 项目实施单位区域内科普提升市民低碳生活习惯 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
可持续影响 指标 | 项目实施单位区域内科普的覆盖面持续影响 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位区域内群众对科普宣传的满意度 | 持续 提高 | 持续 提高 | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | |||||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 省专项资金 | |||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 市科学技术协会 | ||||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | 3.7001 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 0 | 3.7001 | 3.7001 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 3.7001 | 3.7001 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
巡展活动面向全市中小学生免费开放，为我市广大公众尤其是青少年参与科普、学习科技、体验科学搭建平台，促进科教事业发展；引导青少年学生树立科学思想、掌握科学方法、增强创新精神和实践能力。 | 较好完成任务 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 中国流动科技馆参观人数 | ≥2800 | ≥3300 | 7 | 7 | ||||||||
质量指标 | 中国流动科技馆巡展讲解的知晓率 | 持续 提高 | 持续 提高 | 8 | 8 | |||||||||
时效指标 | 中国流动科技馆巡展活动开展及时率 | 及时 开展 | 及时 开展 | 7 | 7 | |||||||||
成本指标 | 项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 科学普及对经济社会 高质量发展促进作用 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
社会效益指标 | 青少年的科学素质 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
生态效益指标 | 青少年低碳生活理念 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
可持续影响 指标 | 中国流动科技馆品牌影响力持续影响 | 持续 提高 | 持续 提高 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对中国流动科技馆的满意度 | 持续 提高 | 持续 提高 | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | |||||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||||
(三)部门绩效评价结果
具体情况详见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人：于英华 电话：0937-6226891
嘉峪关市科学技术协会
2023年9月20日
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