嘉峪关市市容环境卫生总站

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

市容环境卫生总站是主管城市环境卫生工作的政府直属事业单位，主要职责是：负责制定全市环境卫生行业发展规划及年度实施计划，对市区内环境卫生工作进行安排部署、检查和管理；负责市区道路及市政所辖开放式居民区环境卫生的清扫、保洁，对城市生活垃圾进行收集清运和无害化处理；负责城市公共卫生间的新建、改造、维护和管理；负责环卫设施的管理、监督、检查，对违法违章行为进行查处；按规定的收费项目和标准收取城市生活垃圾处理费。

市容环境卫生总站下属4个科级事业单位及工作职责：

（一）环境卫生执法监察支队，为财政全额拨款的科级事业单位。主要职责是：依据环境卫生管理方面的法律、法规及规章规定，对我市违反环境卫生管理规定的行为实施相关处罚；对全市城乡区域环境卫生管理清运工作进行监督检查。

（二）环卫作业服务中心, 为财政差额拨款的科级事业单位。主要职责是：负责市区道路及市政所辖居民区环境卫生的清扫、保洁，垃圾运输；对市政所属的环卫设施及设备进行维修；负责城市水冲公厕及旱厕的管理、粪便清运（掏）管理。

（三）生活垃圾处理场,为财政差额拨款的科级事业单位。主要职责是：负责生活垃圾的无害化处理工作。

（四）收费中心,为财政差额拨款的科级事业单位。主要职责是：按规定的收费项目和标准收取卫生清扫、垃圾清运、垃圾处理等费用。

二、机构设置

（一）参照公务员法管理单位

市容环境卫生总站内设办公室和环境卫生管理科2个科室。

（二）直属事业单位

市容环境卫生总站下属4个科级事业单位，包括：环境卫生执法监察支队，环卫作业服务中心, 生活垃圾处理场,收费中心。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算2438.23万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算减少2308.11万元，下降48.63%，减少的主要原因是环卫作业市场化政府购买服务费较上年减少2300万元。包括：一般公共预算收入2438.23万元，政府性基金预算收入0万元，上年

（二）支出预算

2023年支出预算2438.23万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款2438.23万元，比2022年预算减少2308.11万元，下降48.63%，下降的主要原因是减少了环卫作业市场化政府购买服务费。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出127.06万元；

6.卫生健康支出36.77万元；

7.城乡社区支出2207.19万元；

8.住房保障支出67.21万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2438.23万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出835.23万元，比2022年预算增加298.89万元，增长55.73%，增长的主要原因是2023年将差额单位收支两条线安排的支出调整为基本支出预算。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算1603.00 万元，比2022年预算减少2607.00万元，下降61.92%，减少的主要原因是环卫作业市场化政府购买服务费减少，差额单位收支两条线安排的支出调整为基本支出预算。

经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目 4 个，主要是2023年环卫工人春节慰问金、环卫作业市场化政府购买服务费、城市环卫设施维护费、全域全城无垃圾办公室工作经费及奖励资金。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元,比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排此类预算经费。

2.公务接待费0.00万元；比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排此类预算经费。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排此类预算经费。  

4.培训费0.00万元；比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排此类预算经费。

5.会议费0.00万元；比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排此类预算经费。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元。  
六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费1647.39万元，比2022年预算减少2394.20万元，下降59.24%，下降的主要原因是2023年年初预算项目支出减少了环卫作业市场化政府购买服务费。

七、政府采购安排情况

2023年环卫总站政府采购预算总额818.04万元，其中：政府采购货物预算31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算787.04万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为140.11 万元。其中：办公用房1263.08     平方米，价值64.11 万元。环卫总站共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年环卫总站涉及非税收入为生活垃圾处理费和罚没收入，2023年计划征收800万元。其中：省级批准设立1个，主要是生活垃圾处理费，计划征收800万元。

（三）重点项目情况 

1、项目名称：城市环境卫生市场化运作购买服务投资项目

2、项目实施主体：嘉峪关市市容环境卫生总站

3、实施周期：合同期限为27年，2023年实施周期 12 个月。

4、实施计划： 根据《嘉峪关市城市环境卫生市场化运作购买服务投资项目合同书》，对道路清扫保洁、生活垃圾收集、清运、处理等城市环境卫生作业实行政府购买服务，加强环卫作业监管考核力度，进一步提升城市环境卫生质量，打造更加整洁、优美的环境。

5、年度预算安排：2023年预算安排资金1500万元 。

6、项目概括：嘉峪关市城市环境卫生市场化运作购买服务投资项目是嘉峪关市政府为进一步转变政府职能，解决我市环境卫生部门职责不清等突出问题，提高全市环境卫生管理工作水平和环卫作业质量而实施的重大项目。该项目于2017年10月13日在嘉峪关市公共交易平台公开招标，2017年11月6日开标，由启迪桑德环境资源股份有限公司中标，根据中标结果，嘉峪关市人民政府与启迪桑德环境资源股份有限公司签订了《嘉峪关市城市环境卫生市场化运作购买服务投资项目合同书》，服务合同期限为27年，从2018年1月1日起至2044年12月31日止。承包合同服务费为3858.32万元/年，并约定服务费按照合同总价款按月平均支付，根据考核结果在次月20日前支付前一个月服务费。根据合同约定，启迪桑德环境资源股份有限公司的全资控股子公司北京桑德新环卫投资有限公司出资在嘉峪关市注册成立“嘉峪关桑德环境科技有限责任公司”（现更名为嘉峪关启洁城市服务有限公司）代为履行《嘉峪关市城市环境卫生市场化运作购买服务投资项目合同书》及其附件约定的全部权利和义务。

7、项目预期总体目标：根据《嘉峪关市城市环境卫生市场化运作购买服务投资项目合同书》，创新城市环卫作业运行机制，实行管干分离，加强环卫作业监管考核力度，进一步提升城市环境卫生质量，打造更加整洁、优美的城市环境。

8、项目立项依据：《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第101号）、《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《甘肃省城市市容和环境卫生管理办法》（甘肃省人民政府令第12号）、《嘉峪关市城市市容和环境卫生管理办法》（嘉政发〔2011〕23号）、《嘉峪关市人民政府常务会议纪要》（2017年2月）。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况 

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022 年预算绩效目标管理情况：按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及 4个部门预算项目绩效目标，并开展了全过程绩效目标管理。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照开展部门预算绩效运行监控工作的要求，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括7个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022 年绩效评价管理情况： 根据《嘉峪关市财政局关于做好2022年度中央对地方转移支付和市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2023〕5号）要求，我站对2022年度单位预算执行情况开展了绩效评价，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

4.结果应用情况：按照预算绩效目标管理工作的相关要求，对2022年实施的项目进行了绩效自评，市财政局委托第三方对环卫作业市场化政府购买服务开展了绩效评价，并反馈了评价结果。评价报告肯定了我站在环卫市场化改革中的经验做法，提出了存在的问题及整改的意见和建议。我站对绩效评价中存在的问题进行了认真的整改，制定了相应的管理办法和工作措施，按要求上报了整改报告，并督促服务企业加强管理，提高环境卫生作业质量。

（二）2023年环卫总站预算重点项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 4 个，主要是2023年环卫工人春节慰问金、环卫作业市场化政府购买服务费、城市环卫设施维护费、全域全城无垃圾办公室工作经费及奖励资金。涉及财政支出1603 万元。其中：涉及一般公共预算项目 4 个，涉及财政支出1603万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元。2023 年本部门及所属 1 个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:环卫总站支出预算的组成部分，是各环卫总站为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各环卫总站的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（部门预算支出经济分类科目）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　10、商品和服务支出（部门预算支出经济分类科目）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
　　11、对个人和家庭的补助（部门预算支出经济分类科目）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：1.市容环境卫生总站 2023年预算公开表

2.市容环境卫生总站2023年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 嘉峪关市市容环境卫生总站

                    2023年3月10日

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表