嘉峪关市委老干部局

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定，结合本市实际，制定具体实施办法并督促落实;向市委、市委组织部报告工作;指导和协助有关单位妥善做好离退休老干部工作。
    (二)负责落实全市离休干部的两项待遇;地级退休干部的有关待遇及退休处级干部的政治学习、参加活动等服务工作;组织安排他们的精神文化生活。

(三)指导和协助有关单位做好离退休老干部的安置工作。

(四)负责接待处理老干部的来信来访。

(五)充分发挥老干部的作用，组织离退休老干部协助教育、司法、公安等部门，开展对青少年爱国主义、集体主义、艰苦奋斗精神等方面的教育。

(六)承担市关心下一代工作委员会日常工作。

(七)办好并不断发展市老年大学。

(八)负责老干部工作管理队伍的自身建设，局机关及活动中心、市老年大学职工的组织人事、劳资、支部、工会等工作。

(九)承办市委、市政府及上级领导机关交办的其它工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

    市委老干部局加挂市委离退休干部党工委牌子，内设办公室、业务科、宣传教育科、关工委办公室四个科室，下辖市老干部活动中心和市老年大学两个事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

老干部活动中心。其主要职责是负责抓好五个活动室的管理，确保老干部活动正常开展并搞好相关服务;有计划并形式多样地搞好文体活动，不断丰富老干部精神文化生活;定期走访老干部，做好老干部生活福利和服务工作；负责局、中心及各活动室的综合治理、安全、绿化工作;负责老干部的医疗服务和保健服务工作;负责老年大学的教学管理工作;负责完成局交办的其它工作。

（三）事业单位

老年大学。主要职责:负责全市老年教育工作，提高老年人素质，促进社会和谐文明;负责研究老年教育的政策和举措，提出我市发展老年教育的意见建议;负责学校文化建设，积极参与社会活动，活跃老年人的文化生活;负责拓展教学内容和专业课程，不断提升教育质量;负责对关工委“五老”人员进行培训，增强“五老”队伍服务社会和青少年的能力;完成局里交办的其他工作。

三、部门（单位）收支总体情况

市委老干部局2023年度部门预算总收入689.81万元，比上年增加114.15万元，增长19.83%。总支出689.81万元，比上年增加114.15万元，增长19.83%，增长的主要原因是人员增加，项目支出增加。                                                                                                                                                                      （一）收入预算

2023年收入预算698.81万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加114.15万元，增长19.83%，增长的主要原因是人员增加。其中，一般公共预算收入698.81万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算698.81万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款698.81万元，比2022年预算增加114.15万元，增长19.83%，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出641.22万元；

2.卫生健康支出17.74万元；

3.住房保障支出30.85万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 689.81万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出510.26万元，比2022年预算增加77.85万元，增长18%，增长的主要原因是人员增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算179.55万元，比2022年预算增加36.30万元，增长25.34 %

专项业务费6项，主要是离退休干部管理经费、老年大学工作经费、收支两条线安排支出、离退休干部党建工作经费、关工委工作经费、异地慰问及困难帮扶经费。

“三保”项目1项，主要是离退休干部春节慰问金。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2022年预算增加（减少）0万元。

“三公”经费预算2万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费52.67万元，比2022年预算增加7.87万元，增长17.57%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物0.4万元；政府采购服务1.2万元。授予中小企业合同金额1.6万元，其中授予小微企业合同金额1.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为337.22万元。其中：办公用房8748.69平方米，价值744.94万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值21.75万元。单价20万元以上的设备价值0台。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收40.37万元。

（三）重点项目情况

项目1：关工委工作经费

项目2：老年大学工作经费

项目3：离退休干部党建工作经费

项目4：离退休干部管理经费

项目5：收支两条线支出经费

项目6：异地慰问及困难帮扶经费的资金经费

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况：市委老干部局加强预算绩效目标管理，不断提高财政资金配置和使用效益，将绩效目标与工作职责紧密衔接，掌握支出进度和绩效目标的完成情况，防止绩效目标运行与预期偏离。全面开展项目自评，并配合财政部门对重点项目进行重点考评，充分应用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：各业务科室对照年初设定的绩效目标，围绕目标完成情况、预算执行情况、组织实施情况、资金管理情况等多个方面开展分析评判,逐一填写中期绩效运行监控表，财务科依据各项目绩效监控对单位整体支出绩效目标开展运行监控。监控结果显示，我局7个预算纳入绩效目标管理的二级项目整体绩效运行良好。

3.2022 年绩效评价管理情况：成立了市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委老干部局财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。各科室负责报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。市委老干部局财政支出绩效评价工作领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写整体支出绩效自评报告反映资金使用效果。

  4.结果应用情况：我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足。今后将进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。将继续完善绩效评价管理制度，把绩效目标作为项目实施的前提条件，强化绩效管理、优化资源配置、控制节约成本，不断提高资金使用的合理性和科学性。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况

2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目7个，主要是离退休干部党建工作经费、离退休干部管理经费、关工委工作经费、老年大学工作经费、异地慰问及困难帮扶经费、收支两条线安排支出、离退休干部春节慰问金，涉及财政支出179.55万元。其中：涉及一般公共预算项目7个。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。（详见单位预算公开表7,8,9,10,11,12）

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（请部门（单位）对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

……

*部门（单位）名称

 年  月  日

附件：附件：1.*部门（单位）名称 2023年部门（单位）预算公开表

2.*部门（单位）名称 2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表